2021年度区级森林防火专项经费项目

2021年度区级森林防火专项经费项目绩效自评表单位名称：蔡甸区园林和林业局填报日期：2022年3月22日项目名称区级森林防火专项经费主管部门区园林和林业局项目实施单位区园林和林业局预算执行情况（万元）资金来源预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）一般预算内拨款6363100%合计6363100%年度绩效目标完成情况一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值未完成原因及改进措施产出指标产出数量灭火设备配备率100%1000件达成预期指标监控系统维护率100%5个达成预期指标产出质量森林火灾火因查明率不低于95%达成预期指标森林火灾案件查处率不低于90%达成预期指标产出时效森林火灾6小时内扑灭率不低于95%达成预期指标产出成本成本控制数（万元）63达成预期指标效益指标社会效益重大森林火灾0起达成预期指标公众知晓度是否明显提高是达成预期指标生态效益森林火灾受害面积小于0.9‰达成预期指标经济效益人员伤亡事故0人次达成预期指标可持续影响森林防火监控设备的有效率90%达成预期指标满意度指标社会公众满意程度说明无区园林和林业局2021年森林防火专项资金项目自评报告为确保我区森林资源安全，不发生较大森林火灾，有效、按规使用防火资金，根据区财政局有关文件精神，结合森林防火专项资金使用情况，做如下自评：一、绩效目标完成情况森林防火是生态安全建设的重要组成部分，我区现有山林面积8.7万亩，分布在境内230多个山头，加上靠近市中心，森林防火尤显重要，森林防火工作成效直接影响我市、区外部形象和经济发展。我区护林防火工作在各级政府关心和支持下，取得了一些成绩，修建了一些护林防火设施，但与我区的防火严峻形势相比，与上级要求相比，还是相当简陋和溃泛，现有的基础防火设施已经不堪目前护林防火的重任。为切实加强森林防火工作，有效遏制森林火灾事故发生，确保森林资源和林区人民群众生命财产安全，我局筹集资金在九真、嵩阳林场建立了5个防火监控站，逐步完善了森林防火预防系统建设。11个街（国有林场）春节、清明节期间在重点防火区域180个入山路口组织人员巡山守卡，对入山车辆和人员进行登记，给予火灾隐患警示，严防火灾发生，并组建了五个灭火突击队。我区森林防火工作在省、市森林防火指挥部正确指导下，在区委、区政府大力支持下，按照“预防为主、积极消灭”的工作方针，广泛开展森林防火知识宣传教育，狠抓关键季节、重点部位的防范工作，不失时机严格防火安全检查，不断创新森林防火工作机制。通过全区上下广泛发动，充分准备，严格管理，取得了较好的成绩。据统计今年以来全区共发生山林火情2起，过火面积4.5亩，无森林受害面积，没有发生一起大的森林火灾，无人员伤亡事故发生，森林火灾受害面积控制在0.1‰以内，超额完成项目预期目标（市级目标森林火灾受害面积控制在0.9‰以内），确保了我区森林资源安全，受到了上级部门好评。二、绩效目标完成情况分析（一）预算执行情况分析2021年区级预算森林防火经费为63万元，用于购置专业三号工具、高压水枪、防火服装、风力灭火机、油锯等防火器材，拨付监控系统维修费用和下拨全区97人智能巡护人员费用，维护森林防火监视系统，确保我区森林资源安全。项目预算执行率为100%，预算资金到位率100%。其中森林防火经费40.7万元，主要用于全区10个街97个智能巡护人员1-4月和10-12月费用，目前已下拨到各街（场）；监控系统维修资金5万元，购置灭火器材13.5万元，其它费用3.8万元。项目实际支出与预算批复用途相符，严格执行国家财经法规和财务管理制度，专款专用。绩效目标完成情况（1）产出指标完成情况灭火设备配备率100%，监控系统维护率100%，森林火灾火因查明率100%，森林火灾案件查处率95%，森林火灾6小时内扑灭率100%。效益指标完成情况重大森林火灾0起，公众知晓度提高，森林火灾受害面积小于0.3‰，人员伤亡事故0，可防火监控设备的有效率95%。满意度指标完成情况基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。三、下一步改进措施根据市防火办要求，将全区山林划定95个智能巡护责任区，聘请95个护林员在防火期内（当年10月至次年4月）进行日常巡护工作，由于时间