2023年餐饮仓库管理制度篇

2023年餐饮仓库管理制度篇餐饮仓库管理制度1

一、存货的范围

凡在盘点及全部权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。

二、存货分类

企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于公司财产书目的其他物品。

三、存货选购

1、存货的选购 必需以审核有效的申购单购货。（严格根据申购单的质量，等级、数量、品名购买）

2、存货选购 必需按有关部门制定的质量标准选购 。购买量不得超过最高储备量。

3、（原材料）原则上实行滚动结算选购 方式。

4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。

5、定期谈判制度。

四、存货入库

1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。

2、验收时应留意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。

3、验收时还应留意申购程序是否合法和齐备。

4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。

5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在运用部门（或库房）验收。

6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。

7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。

8、以实物数量、质量登记相关明细账。

9、月终全部入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。

10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。

11、存货的损耗及报损处置

①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的选购 标准执行，同时计入选购 成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。

②全部存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明缘由、数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理看法，执总复核，最终呈总经理签署处理看法后，库管和财务才能作为账务处理依据。

③存货废品能统一回收处理（例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的干脆报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。

④全部存货的报损属于正常报损的计入部门费用，非正常报损的，由实物负责人担当经济责任，实物负责人不明确的由部门全部人员共同担当经济责任。

⑤选购 过程的损耗要制定合理的量化标准，经营过程中的损耗也要制定量化标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。

五、存货出库

1、出库以部门领料人员（或库管）开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。

2、按领料单登记相关明细账，低值易耗品还应建立部门实物卡。

3、月终全部领料单（包括部门负责人指令出库指令手续），归类建档装订成册。

4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。

5、退库、退货分别以红字办理领料单、入库单。

6、在加工车间、干脆办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，加工车间负责人应在该入库单的领用签字栏目签字，干脆在运用部门入库的低值易耗品可同时办理入库和领用手续。

7、领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为准，有俗称的注明俗称。

六、存货管理

1、库房和实物负责人应按存货的特性、留意事项，做好存货管理（防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等）。

2、原材料应制定存放数量标准（最高储备、最低储备等），以便销售和资金管理。低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头（岗位），同时保管要建立部门区域物资卡片。

3、存货应按要求分类，分区域摆放，并且标上存放标签，如有堆放，应摆放整齐，以便点数管理。

4、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。

5、存货中的原材料应每月对存货的质量进行具体检验，以防存货受损或霉烂变质。

6、库管人员应留意以下事项：

①保持库房清洁、卫生、整齐；

②留意库房通风设备等环境设施的运行状况；

③金额较大的存货应摆放在库房最里边；

④平常留意库房的门窗是否完好，做好库房防火、防盗工作。

7、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。

8、平常应加强实物、卡片、实账的核对工作（可每日核对）。

9、成品菜回收菜（需二次加工的）严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格根据成品菜摆放规则摆放（新、陈摆放规则等）。

10、店面（桌、椅等设施）的管理

①参照财产管理方式管理。

②平常应加强桌椅等的清洁、卫生、平安管理，加强巡场工作，如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式，并让顾客担当相应责任。

③店面经营设施者出现损坏，而员工未发觉者或未有任何处理结果的，一切损失由店面全体员工负责赔偿。

④出现损坏应马上书面报告，并马上修理，修理费用扣除可收回金额（赔偿）后由部门担当费用，纳入部门核算方案。

⑤报损执行相关报损程序。

七、存货实物账务（库管账务）

1、全部存货均建立存货明细账。

2、部门区域运用存货（办公用品、厨房生产工具、店面经营设施）应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。

3、全部存货收发登记明细账均有相关合法手续为依据。

①入库登记应以入库单、申购单、货物溢余（短缺单）为依据；

②出库登记应以领料单（部门负责人出库指令、有效的报损报告书）为依据。干脆在加工车间入库的食品依据月底的盘存数量来凳记材料明细账。

4、存货明细账采纳活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。

5、登记明细账时，应注明收发凭证证号（领料单号、入库单号）存货购进日期，摘要写明“主要事项、选购 人、货物批号、保质期”等。存货存放地点应具体载明。

6、月末应清理业务数据，将本月末最终一笔业务登记账薄。

7、月末应将本月领料单、入库单存根连同其附件（申购单等）按号码依次装订成册，并在封面上按会计规定注明相关事项，以便查询。

8、年末应在账、账证、账实核对后、结账、新账，并将账薄装订，在封面注明会计规定相关事项。

9、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。

八、存货盘点

1、存货盘点、实行每月盘点、不定期抽检制度。

2、盘点人由：实物负责人、财务（或库管）、部门负责人组成。

3、应将本月全部业务登记在账，货物已到库但未办理相关手续的，应做好账务金额调整表，已办理相关手续且已入账的，但货物仍旧在库的应另行办理调整表。

4、盘点时应留意：实物与实物卡的核对。

5、部门应打算好盘点计量工具。

6、编写盘点报告，如有溢余（短缺）应填写报告书，经总经理签署处理看法后作为财务账务处理依据。

九、本制度暂适用于分公司。

餐饮仓库管理制度2

1、食品仓库必需做到卫生、整齐、整齐、专用，有基本的冷藏、冷冻及保温设施，食品与杂物严格分别，主食和副食分开存放。

2、食品库房四周不能有有毒、有害污染源及蚊蝇孳生地，防止交叉污染。

3、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避开阳光干脆射入，保持所需温度和湿度。

4、库房内有防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，防止食品生虫霉变、腐败变质。

5、库房内设立食品垫离板、存放台、存放案，做到全部食品离地离墙10厘米以上。

6、食品库房设专人管理，建立健全食品和原料出入库登记、检查保管制度，做到定期清洗、消毒、换气，常常保持清洁状态，避开尘土、异物污染食品。

7、对进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记；驾驭食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。

餐饮仓库管理制度3

1.仓库保管员按时到达工作岗位，到岗后巡察仓库，检查是否有可疑迹象，发觉状况刚好上报。

2.仔细做好仓库的平安、整理工作，常常打扫仓库，合理堆放货物，保持仓库的清洁、干燥，刚好检查火灾，危急隐患。

3.负责企业内的全部物资的收、发、存工作。必需严格依据已审批的申购单按质、按量验收，依据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。

4.发货时，根据先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。

5.负责验收和监督鲜货、餐料，严格把好质量、数量的验收关，对不够斤两的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于部门专用的物品及原料，原则上由运用部门派专人进行验质，由保管员检验数量。保管员及验收入员应严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商。

6.货物入库时，肯定要真实、精确地根据入库单上所列项目仔细填写，确保货物精确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可。全部物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶、个、支等，不允许以件、箱等单位填列。并由保管员，验收入及交物人在入库单上签字。验收后的物资，必需按类别，固定位置堆放、摆放，留意留好通道，做到整齐、美观。照实填写货物卡，货物卡应放在惹眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。

7.留意仓库全部物品的存量，以降低库存为原则，依据实际运用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做好请购安排。

8.负责记好公司全部物资、商品的收、发、存保管账目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入账。做到入账刚好，当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行账务处理。

9.对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要刚好反映并督促各有关部门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应刚好调换为畅销品，并做好出、入库单据的处理，以免造成不必要的损失和奢侈。

10.出库物品，必需要由部门经理或厨师长签字方可出库。出库单按运用部门领用物品的实际数量填写，不允很多填或者少填，并由保管员、领用人在出库单中签字，物品出库和入库要刚好登记造账，结出余额，以便随时查核。如有多领物品，为避开奢侈应刚好返还库房，库房办理二次入库手续，调整库存数量。

11.定期做好物资、商品的盘点工作，做到账、货、卡相符。对于库房每周由会计及日审进行一次抽点物品及商品，二级吧台每天由日审进行监督，随时进行盘点有疑问的商品，每月月底进行店内全面盘点，刚好结出月末库存数，上报各有关部门。

12.严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与运用部门勾结，损害公司利益，严禁与供货商、选购 员勾结，损害公司利益。

13.出库时间：早10∶00～11∶00，下午4∶00～5∶00。各部门应在营业前做好各项打算，特殊是用于营业用的各种物品及商品等，要避开紧急出库，如有特别状况，特别对待。

餐饮仓库管理制度4

1、除鲜活原料外，全部高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批，由财务部经理，选购 部经理认可，上报总经理同意后方可申购。

2、一般原料选购 由厨师领班报日选购 ，由部门经理认可后即可购买。

3、鲜活原料原则上运用海鲜房原料，若有特别要求则报选购 部购买。

4、领取食品原料必需按规定填写领料单，各部门领料必需由总厨或厨师领班签字，各部经理批准。

5、领取食品原料必需在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人依据领料单发货。

6、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。

7、发完货后，必需由收货人验收并签字认可。

8、各部门领取珍贵原料，必需经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。

9、各部门领料单必需由专人保管，不得将领料单互借运用，领后的领料单必需按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

10、在领取鲜活原料时，必需严格验收，如发觉质量不符合要求，则应拒绝领用。

11、做好货物验收日报表，分类列出，以便于成本核算。

12、全部入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13、仓库的保管员应明确存货的须要量及周转量。

14、仓库要求清洁卫生，摆放有序，保持柜门的平安，防止食品被盗，食品货架离墙至少10cm，离地20cm，以防食品受潮变霉。

15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放，水果，乳制品，海鲜品应单独存放，并分类储存，排列整齐，仓库和冰箱湿度、温度符合要求。食品库湿度60%，仓库温度18度—21度，酒水仓库温度为14度到18度。

餐饮仓库管理制度5

1、库房由专人负责看管，管理人员须严格执行此项制度

2、库房管理人员每日执行定时开库发放原(物)料，根据公司规定发放时间予以配发，任何单店必需执行此项规定，过时库管员可以拒不发放，所需原（物）料单店自行解决，或依据公司的库房制度，赐予过时领料单店主管50元/次的罚款。

3、每日库房发放原（物）料时间：11：00—11：30，17：00—17：30，如遇设备损坏等特别状况时，须要到库领取新的配件，可以由单店部门主管干脆与库管人员取得联系，告知发生状况，并说明由单店主管支配指定人员姓名到库领取设配，领取更新设备时须将损坏设备一同交到库房，不便利干脆替换的，则需在领取新设备后的第一个物料申购安排单上报日（每周五前），将损坏设备交到库房管理人员，如因管理不善造成损坏设备丢失的，则由损坏部门根据设备的进货价格予以罚单处理。

4、各店的物料申购安排单于每周五前由单店部门主管填写完毕，于周六上午11：00前交到办公室主任处，办公室主任依据库房管理人员的库房盘存数量和单店周应运用数量总和进行审核，签字后交由选购 部进行选购 ，库房的库存数量以预留各单店周运用量总和配备和补货。

5、库管人员与酒店指定的前厅验货员对选购 部购进原（物）料进行验收和入库工作。入库时仔细核对选购 数量和质量，并予以填写入库记录单，具体记录购进原（物）料名称及品牌（如须要），出库时同样记录出库记录单，根据办公室主任签发的《单店申购安排单》数量，精确的、有序的、具体的记录发放，定期予以核对，避开出现不符现象，于周六前连同库房补货单一同交到办公室主任处审核。

6、库房须要管理人员定期的进行清理，保证库房的清洁有序，根据物码标示整齐摆放，时刻检查库房的平安设施是否完好，应保证每日的平安例行检查，并填写《库房平安、清洁日检表》。

7、库管人员在原（物）料入库时，须仔细核实购进物料状况，凡出现物料缺损与进出记录本不能核对的，或出现原料质变不行用时，缺损须由库管人员根据缺损数额和店购相同品牌自行弥补或罚单。

8、除库房管理员外，任何人不能在非领货（物料）的时间私自进出库房，库管人员须对进出库房人员做好监督。

9、如遇库管人员休班或请假时，库管人员须提前同办公室主任汇报，同时与接班人员做好交接班工作，包括库存数量及进出状况，带领接班人员巡察库房，交接检查表的填写内容及特别记录等。实行授权不受责的原则，接班人员不担当缺损及相关责任，但接班人员需遵照库房管理制度的相关规定及义务。

10、本制度未尽事项可以补充，补充条款同样有效。

餐饮仓库管理制度6

一.进仓

是指办公用品、经营服务所需的器材和用具、生产加工的原料和设备等物资选购 回来后纳入仓储管理范畴的过程。它包括了:验证、签收、入库、制单、入账等内容。

1.验证:仓管在接到选购 人员或者售货单位交来的货物后,应依据供货单、证书、报告以及合同比照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验;没有固定规格、型号和包装的,以重量为记价的要称量检验;须要用感官进行检验的,还要依据不同商品各自的感官特征进行检验;须要借助其它设备进行检验的,要运用相关设备作检验;如须要送往特地检验机构检验的,要刚好送往特地检验机构检验。

2.签收:验证结束后,仓管要针对符合要求的商品,在来货随单简洁签注验证结果表示接收。签注的内容包括:验证结果、仓管姓名、验证时间。签收是以后财务部门支付货款的依据,也是来货纳入仓储管理的起点,是必不行少的一环。对不符合要求的来货应拒绝签收。通常完全符合要求的,签注仓管姓名和时间即可;部分合格或者来货短缺,即应签注'实收多少多少',等等。

3.入库:来货一经签收即被纳入仓储管理的范畴,因此仓管应马上将签收后的商品组织进入库房妥当放置。放置入库的商品应留意区分不同用途、种类、品种、品牌、产地、品质、等级、价格、规格、型号、保存期限等,要顾及商品的易碎、易燃、易过期、易挥发、易污染或者相互冲突等特性,充分利用现有空间等条件保证合理、规范和整齐。

4.制单:商品物资完成入库手续,仓管应刚好填制进仓单。进仓单要详尽记载商品物资的入库时间、品名、产地、品质、等级、规格、型号、价格、计量单位、数量、金额等,最终还要经送货人和仓管签字。进仓单是仓管建账和制作报表的依据,一式多份,其中一份以后并来货随单作为报表的附件,报送财务部门。

5.入账:进仓单填制结束后,仓管即在进销存账本上按种类分品种建立起商品物资的账目,精确反映库存物资的现有数量及金额;已经建立的,则在相应品种账目的收入栏下填写当日当次入库的数量,结存栏下填写入库后该品种物资的最新存量及金额。

至此,物资进仓的过程全部完成。

二.出仓

仓储物资是生产加工和经营管理的必要的物质储备,是生产经营和管理活动的物质来源和保障;也就是说,仓储的存在是为了满意生产经营和管理活动的须要。因此,仓储物资必定地要向生产加工和经营管理部门输出,为之运用。出仓则是指仓储物资经生产加工或者经营管理部门申请领用,由仓管认可、发放,最终脱离仓储的过程。它包含:领用申请、制单、点发、下账等内容。

1.领用申请:物资的领用由部门发出,领用物资的部门必需先填制领料单,并经部门的负责人核准签认,然后向仓管提交。厨房领料单由厨师长核准签发;楼面领料单由楼面主任核准签发;办公用品由总务主任核准签发。领用单应载明申请领用物资的品名、规格、型号、等级、计量单位、数量以及领用经手人等内容。

2.制单:仓管接到领用申请并核实无误后,即根据领料单的内容要求填制出仓单,出仓单最终须领用经手人和仓管共同核实签字。出仓单一式多份,一份交领用经手人,一份以后并领料单作为报表的附件报送财务部门。

3.点发:出仓单填制完成后,仓管即将领用物资向领用经手人当面按领用的品种逐一地点发,经领用经手人查点无误后搬离仓储。鉴于×××经营管理和生产加工的特别性,仓管在点发同类、同品种物资的时候应遵从先入库先出库的依次。

4.下账:点发完成后,仓管在进销存账本上相应品种账目的发出栏下填写当日当次的出库数量,结存栏下填写出库后该品种物资的最新存量及金额。

至此,物资出仓的过程才告完成。

三.盘存

因为账实相符是仓管的基本要求,所以盘存是对肯定期间仓管工作的检验和确定;通过盘存可以刚好发觉并解决仓储管理工作存在的问题,所以盘存又是仓储物资运用平安的保证。盘存是指仓管在相对固定的日期,周期性地对肯定期间后仓储物资的实际存量,比照账面记载自己或者在其他人的参加下进行逐品种、规格、型号、等级、计量单位等盘查、核对、清点的过程。盘存也可以因为应财务监督要求,或者经营管理的须要,随时进行。

盘存事前要打算好盘存表,盘存表包含时间、地点、品名、规格、型号、等级、计量单位、盘存商品的账面数和实有数、盘存结果(升溢、缺损)、价格、金额、盘存参加人、监督人、复核、主管等栏目。

盘存以填写全部盘存对象的账面实有数起先,以提交盘存报告书结束。盘存报告书述及盘存的时间、对象、参加人、过程和结果,以及库存物资升溢或缺损的缘由分析、应对措施等。盘存结束后全部盘存参加人均应在盘存表上签字,盘存表一式多份,其中两份作为盘存报告的附件分别报送财务和主管领导。

四.报表

报表是指仓管在相对固定的日期,周期性地以表格的形式向财务和主管部门反映该期间各品种仓储物资进出总量的行为。因此仓管报表包括物资进仓报表和出仓报表两类,通常按月、按年度和盘存工作相继进行。进出仓报表各一式多份,报送财务部门的进仓报表要附进仓单和来货随单;报送财务部门的出仓报表要附出仓单和领用单。

餐饮仓库管理制度7

1、仓库保管员按时到达工作岗位，到岗后巡察仓库，检查是否有可疑迹象，发觉状况刚好上报。

2、仔细做好仓库的平安、整理工作，常常打扫仓库，合理堆放货物，刚好检查火灾，危急隐患。

3、负责全酒店物资的收、发、存工作。必需严格依据已审批的申购单按质、按量验收，依据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。

4、货物入库时，肯定要真实、精确的根据入库单上所列项目仔细填写，确保精确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可；全部物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶，个，支等，不允许以件，箱等单位填列；并由保管员，验收人及交物人在入库单上签字；验收后的物资，必需按类别，固定位置堆放、摆放，留意留好通道，做到整齐，美观。照实填写货物卡，货物卡应放在惹眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。

5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于专用部门的物品及原料原则上由运用部门派专人进行验质，由保管员检验数量。保管员及验收人员应严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商。

6、发货时，根据先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。

7、留意仓库全部物品的存量，以降低库存为原则，依据实际运用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购安排。

8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要刚好反映并督促各有关努门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应刚好调换为畅销品，并做好出，入库单据的处理，以免造成不必要的损失和奢侈。

9、出库物品，必需要由部门经理或厨师长签字方可出库。出库单按运用部门领用物品的实际数量填写，不允很多填或者少填，并由保管员、领用人在出库单中签字，物品出库和入库要刚好登记造帐，结出余额，以便随时查核。如有多领物品，为避开奢侈应刚好返还大库，大库办理二次入库手续，调整库存数量。

10、出库时间：早10：00—11：00下午：4：00—5：00。各部门应在营业前做好各项打算，用于营业用的各种物品及商品等，避开紧急出库，如有特别状况，特别对待。

11、负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。做到入帐刚好，当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行帐务处理。

12、定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。对于大库每周由会计及日审进行一次抽点物品及商品，二级吧台每天由日审进行监督，随时进行盘点有疑问的商品，每月月底进行店内全面盘点，刚好结出月末库存数，上报各有关部门。

13、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与运用部门勾结，损害公司利益，严禁与供货商、选购 员勾结，损害公司利益。

餐饮仓库管理制度8

验证：在接到选购 人员或者售货单位交来的货物后，应先依据来货随单、证书、报告以及合同比照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验；没有固定规格、型号和包装的，以重量记价的要称量检验；须要用感官进行检验的，还要依据不同商品各自的感官特征进行检验；须要借助其它设备进行检验的，要运用相关设备作检验；须要送特地检验机构检验的，送特地检验机构检验。详细要求如下：

一、验收中须具体核对物料申购单：凡未办订购手续的不予受理。首先，核对实收受原料是否与申购单、送货单相符，包括物资入库通知单订货合同；供货单位供应的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表；运输单位供应的运单，入库或在运输途中发生残损记录等。但比照发票核对食品简单疏忽，还须细致核对其质量和数量，对有怀疑的食品应请运用部门的专业人员来推断。

二、依据送货单（或发票）检查进货：凡送货单（或发票）与实物名称、型号、规格、数量、质量不相符的不验收。数量不符，但与实物名称、型号、规格、质量相符的可按实际验收。发票没有，只有送货单随货物一起送到的原材料，可开具收据验收，注明实收数量。

三、验收并受理货品

1、验收数量：依据供货单位规定的'计量方法进行数量检验，或过磅或检测，以精确地测出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10%——20%者外，其他应实行全验的方法，以确保入库物资数量的精确。

2、检查质量：一般只作物资的外形的外观质量的感官鉴别。购进物品已损坏的不收；食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收。

3、检查包装物：基本要求是一般性货物少验，珍贵易碎品多验；包装完整的少验，包装破损的多验；本地产品少验，外地新产品多验；易受潮变质的多验；混装物品全验，以保证入库物品无损坏、无变质。

4、凡自行选购 而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。

5、送库储存：验收后的物品需送入仓库存放。如需急有的要由仓管刚好开具入仓单和出仓单，以便于盘点。

6、填写有关报表。

餐饮仓库管理制度9

仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量精确、质量完好、确保平安、收发快速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的奢侈，特制定本制度。

1、物资入库

（1）物资入库时，保管员必需仔细验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。

（2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入运用。

（3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清晰。

（4）不合格品，应隔离堆放，严禁运用。如保管员工作不仔细，导致不合格品混入到合格品中投入运用，造成的影响应由保管员全权负责。

（5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消退悬事挂账。

（6）各部门的余料入库，仓库保管员依据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。

2、物资的储存保管

（1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，运用量大且常见的货物应就近摆放，运用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

（2）物资堆放一般是须要在堆垛平安、合理、牢靠的前提下，依据货物特点，推行五五堆放，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，摆放整齐。

（3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必需要做到人