风险管控手册

风险管控手册（示例）XXX有限公司XX月XX日编写说明为主动贯彻国家安全监管总局有关印发开展工贸公司较大危险因素辨识管控提高防备事故能力行动计划的告知监总管四〔〕31号和吉林省安全监管局有关印发《冶金等工贸公司较大危险因素辨识管控提高防备事故能力实施方案》的告知》（吉安监管〔〕188号文献）精神，深刻吸取天津港“8?12”特别重大事故教训，坚持关口前移，着力构建风险管控和隐患排查治理体系，全方面排查、辨识、评定安全风险，贯彻风险管控责任，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然。XX有限公司总经理、公司风险评价领导小组组长XX亲自组织，各生产单位和各主管部门及生产一线人员参加，进行了风险辨识和评价，风险评价小组和安全部具体负责编制了《风险管控手册》。本手册根据国家有关原则规范及公司重大危险源评定报告等有关材料进行编制，每年公司根据风险评价结论进行完善和持续改善。本手册做为公司风险管控方法贯彻和责任贯彻的指导性文献，规定全体从业人员参加风险评价并掌握本手册的具体内容，我司规定以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患消亡在事故发生之前，把好事故发生的源头关口，确保安全生产。6月10日目录一、公司介绍二、公司风险评价组织；三、公司危险源的识别根据；四、公司采用的风险评价办法；五、公司风险等级拟定及对应的管控单位和管控负责人；六、公司采用的重要控制方法；七、重大危险源辨识与分级八、公司等级以上风险的可控状态九、附件1:公司、车间、岗位安全风险管控台账附件2:公司风险公示栏附件3:岗位风险告知卡附件4:风险评价与控制管理制度附件5:风险动态管理制度附件6:风险警示告知管理制度附件7:《公司职工伤亡事故分类原则》GB6441-1986附件8:危险性作业活动风险分析企业简介XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日，注册资本XXXX万元，法定代表人XXX。公司位于XXXXX，占地面积XXXXXX㎡，年产值XXXX元，公司专业致力于XXXXX制造销售。XXXXX有限公司现有员工XXXX余人，其中技术人员XXXX余人，销售人员XXXX余人，全年生产XXXX天，三班倒，每班8h。（接下来根据本生产经营单位状况，阐明本行业内部含有什么样的设备，物件，常规运作状况，人员工作场合状况，风险点等具体信息）公司风险评价组织公司级风险评价小组组长：总经理xxx副组长：生产总监xxx技术总监xxx设备总监xxx仓储部经理xxx组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX车间级风险评价小组组长：各车间经理组员：分管生产调度、车间安全员、设备员、工艺员、质量员以及多种技术人员、班组长等。岗位风险评价小组组长：各班组班组长组员：岗位职工代表公司危险源的识别根据1、GB6441-86《公司职工伤亡事故分类原则》（涉及20种事故类型等具体信息）2、《风险评价与控制管理制度》（公司自行制订）3、GB18218-《危险化学品重大危险源辨识》（不涉及危险化学品公司能够不看此项）4、《冶金等工贸公司较大危险因素辨识管控提高防备事故能力实施方案》的告知（吉安监管【】188号文献）5、《公主岭市安全生产委员会有关印发安全生产风险管控和隐患排查治理“双重防止机制”建设和安全生产“五个一工程”建设活动实施方案》公安委字【】25号6、各类行业较大危险因素辨识与防备指导手册例：《轻工行业较大危险因素辨识与防备指导手册》、《机械行业较大危险因素辨识与防备指导手册》、《冶金行业较大危险因素辨识与防备指导手册》、《建材行业较大危险因素辨识与防备指导手册》（以上指导手册请在百度直接搜索即可找到）7、风险辨识和评定流程图（见下页）风险辨识和评定流程图工作任务描述工作任务描述工作环节确认其控制防护方法危害识别风险评定（R）风险值与否可接受是实施其控制方法否风险评定（R）风险值与否可接受是否风险评定报告同意后归档

公司采用的风险评价办法公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门，负责根据公司的实际状况制订风险评价准则，评价准则应涉及事件发生可能性、严重性的取值原则以及风险等级的评定原则。负责公司重大风险分析统计的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定时进行风险信息更新。1、公司风险评价准则可能性L的鉴别准则等级原则5现场没有采用防备、检测、保护、控制方法，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常状况下经常发生这类事情。4危害的发生不能被发现，现场没有监控系统，也未发生过任何监测，或现场有控制方法，单位有效执行或控制方法不当，或危害常发生或在预期状况下发生。3没有保护方法（如没有保护装置、没有个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（没有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事情，或异常状况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定时进行监测，或在现场有防备控制方法，并能有效执行，或过去偶然发生事故或事件。1有充足、有效地防备、控制、监测、保护方法，或员工安全卫生意识相称高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件严重性S鉴别准则等级法律、法规及其它规定人员财产损失（万元）停工公司形象5违反法率、法规和原则死亡不不大于50部分装置（不不大于2套）或设备停工中大国内、国际影响4潜在违反法律、法规和原则丧失劳动能力不不大于252套装置停工、或设备停工行业内或省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病不不大于101套装置停工或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒适不大于10受影响不大、几乎不停工公司及周边范畴1完全符合无伤无损失没有停工形象没有受损风险等级判断准则及控制方法R风险度等级应采用的行动/控制方法实施期限20-25一级红色巨大风险在采用方法减少风险前，不能继续作业，对改善方法进行评定立刻15-16二级橙色重大风险采用紧急方法减少风险。建立运行控制程序，定时检查、测量及评定。立刻或近期整治9-12三级黄色中档风险可考虑建立目的、建立操作规程，加强培训及沟通两年内治理4-8四级蓝色可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定时检查有条件有经费时治理不大于4轻微或可忽视风险无需采用控制方法，但需保存统计预先危险性分析办法PHA危险、有害因素危险等级划分表危险等级危险等级划分原则1安全的，能够忽视2临界的，处在事故边沿状态，临时不能造成人员伤亡和财产损失，但应予以排除或采用控制方法3危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立刻采用方法4破坏性的，会造成灾难性事故，必须立刻排除另外，公司也能够参考风险评价的辨识办法有：工作危害分析（JHA）安全检查表分析（SCL）危险与可操作性分析（HAZOP）失效模式与影响分析（FMEA）故障树分析（FTA）事件树分析（ETA）作业条件危险性分析（LECD）以上评价办法在百度上搜索均可找到，建议生产经营单位采用两种以上办法进行风险评价公司风险等级拟定及对应的管控单位和管控负责人（规定体现在制度中）1、将本公司风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次减少），并针对不同区域、不同岗位、不同车间、不同类别，将本公司风险运用“红、橙、黄、蓝”（与风险等级1、2、3、4对应）颜色标注在公司电子总平面布置图上，绘制公司安全风险等级分布电子图。2、公司按照谁主管谁负责的原则，根据风险的级别拟定管控单位、管控负责人。3、公司各级管理人员应参加风险评价工作，激励从业人员主动参加风险评价和风险控制。4、将公司安全风险等级分布电子图、风险管控台账等信息上传至全省安全生产信息系统。5、风险分级管控原则以下：四级：蓝色风险\轻度（普通）危险，能够接受（或可允许的）。车间、部门应引发关注，所属工段、班组具体贯彻；不需要另外的控制方法，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改善方法，需要监视来确保控制方法得以维持现状，保存统计。三级：黄色风险\中度（显着）危险，需要控制整治。公司、部室（车间上级单位）应引发关注，所属车间、部门具体贯彻；应制订管理制度、规定进行控制，努力减少风险，应认真测定并限定防止成本，在规定时限内实施减少风险方法。在严重伤害后果有关的场合，必须进一步进行评价，拟定伤害的可能性和与否需要改善的控制方法。二级：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制订方法进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体贯彻。当风险涉及正在进行中的工作时，应采用应急方法，并根据需求为减少风险制订目的、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险减少后才干开始工作。一级：红色风险\（巨大风险），极其危险，必须立刻整治，不能继续作业。只有当风险已减少至可控状态时，才干开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能减少风险，就必须严禁工作，立刻采用隐患治理方法例：公司采用的重要控制方法1、制冷车间(液氨)：制冷车间液氨储罐为重大危险源，公司针对车间现况多次进行改造，现场对照明、排风、应急照明、控制室门、窗等设施进行防爆改善。完善现场控制室的墙体改造、安装了视频监控系统、浓度测量报警系统、报警排风、紧急排放及喷淋联动系统等，现场压力容器、安全装置准时检定。制冷操作人员100%持证上岗。周边设立警示告知牌。委托国家甲级评价机构（XXXX公司）对其进行评定，结论为XXXX有限公司液氨重大危险源级别三级，现场条件能够满足对液氨储罐重大危险源火灾、爆炸、中毒和窒息事故的防备和有效控制，符合安全生产条件。并报区、市安全生产管理局备案。（控制方法详见风险管控台账及安全评价报告）2、配电室：定时对电气线路进行检测；保持变配电所的防雨、通风方法要完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入方法且应严密，并且避免可燃气体窜入；防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化，机电设备按规定运行，杜绝过负荷运转，定时检查并维修；防雷电接地等安全方法应齐全完好；消防器材应保持完整、好用。3、管理方法，规范安全管理，涉及建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、贯彻事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；4、教育方法，提高从业人员的操作技能和安全意识；5、配备个体防护方法，减少职业伤害。在选择风险控制方法时，应考虑：（1）可行性和可靠性；（2）先进性和安全性；（3）经济合理性及经营运行状况；（4）可靠的技术确保和服务。风险控制方法应在实施前针对下列内容评审：（1）方法的可行性和有效性；（2）与否使风险减少到可允许水平；（3）与否产生新的危害因素；（4）与否已选定了最佳的解决方案；（5）与否会被应用于实际工作中；例：重大危险源辨识与分级（针对重大危险源公司）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-）进行辨识本公司列入危险化学品重大危险源辨识范畴内的化学品见下表。本公司危险化学品重大危险源辨识表名称储存量（t）临界量（t）液氨40.6410厂区内共五处设有液氨储罐，1#冷冻站内设有2台2.5m3液氨储罐，2#冷冻站内设有3台2.5m3液氨储罐，1台8m3液氨储罐，3#冷冻站内设有2台8m3液氨储罐，新机房内设有1台8m3液氨储罐，能源中心设有1台20m3的液氨储罐，液氨的相对密度（水=1）为0.7t/m3，充装系数以0.9计，则折合液氨的质量为：1#冷冻站5×0.7×0.9=3.15t；2#冷冻站15.5×0.7×0.9=9.77t；3#冷冻站16×0.7×0.9=10.08t；新机房8×0.7×0.9=5.04t；能源中心20×0.7×0.9=12.6t，且这5处液氨储罐设立点的边沿距离不大于500m，则这5处液氨储罐可作为一种单元考虑，单元内液氨总质量为3.15t+9.77t+10.08t+5.04t+12.6t=40.64t＞10t，则该公司构成危险化学品重大危险源。则分级指标：R=2×2×40.64/10=16.26＜50，根据表，该危险化学品重大危险源级别为三级。公司等级以上风险的可控状态公司于1-6月份对厂区内的6个建筑区：主办公楼；动力车间（污水站、制冷、配电室及锅炉房）；饮料生产车间；冷饮生产车间；物资库房；（冷饮、饮料）成品库房。根据GB6441-86事故20种类型，运用风险评价准则LS法分析法、预先危险性分析办法共建立7个岗位风险台账，二级风险1项；三级风险11项，四级风险6项，但由于我公司领导对安全工作高度重视，建立健全了安全生产责任制及各项安全管理制度和操作规程并严格执行，公司在所涉及重大风险的位置严格贯彻的技术方法及管理方法，对各风险点实施分级管控并贯彻负责人，使我公司等级以上等级风险均处在可控状态。初步形成公司安全风险自辨自控、隐患自查自治，公司主体责任有效贯彻，提高安全生产整体预控能力，扎实遏制重特大事故的坚实基础。附件1风险管控台帐1、配电室岗位风险管控台帐序号危险有害因素事故类别风险点风险等级L*S=R事故后果管控方法应急方法管控责任人11．线路短路；2．可燃气体窜入或渗入，遇合断开关电弧等电火花发生火灾爆炸3．过载引发火灾，由于设备本身故障造成过热而引发火灾4．接地不良引发雷电火灾；5.未配备灭火器材。火灾配电室三级2*5=10人员伤亡财产损失定时对电气线路进行检测；2.保持变配电所的防雨、通风方法要完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入方法且应严密，并且避免可燃气体窜入3.防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化，机电设备按规定运行，杜绝过负荷运转，定时检查并维修；4.防雷电接地等安全方法应齐全完好；5.消防器材应保持完整、好用。1.碰到火情及时用灭火器进行扑灭，并且及时切断电源；2.发现险情及时告知身边或有关人员；辛庆春赵喜山21.接地系统不合格2.电气设备绝缘损坏3.安全防护距离局限性4.带电工作、检修，操作人员缺少安全知识5.未穿戴绝缘防护用品触电配电室三级2*5=10人员伤亡1.检修接地系统，保持其完好2.确保电气设备、电缆的绝缘合格3.电气设备应留有足够安全防护距离，（若防护距离达不到规定，则应加装隔离罩或外罩）经常使用的电气设备应采用漏电保护装置，电工持证上岗；4.绝缘工具定时进行检测，检修时配备防触电工具，采用对应防触电方法并按检修、操作规程进行；5．穿戴好安全防护用品1.使触电者快速脱离电源2视受伤状况进行早期处置3请求医疗机构救援辛庆春赵喜山2、C02贮区风险管控台帐序号危险有害因素事故类别风险点风险等级L*S=R事故后果管控方法应急方法管控责任人11、储气罐本体缺点；2、未对压力容器进行定时检测，安全阀、压力表失效；3、储罐保温方法不当4、安全检查不到位、管理不当。容器爆炸二氧化碳储罐分装三级2*5=10人员伤亡财产损失1、采用符合国家规定的设备设施；2、定时对储罐本体及安全附件进行检测；3、二氧化碳容器应避免受热和在日光下曝晒；4、定时进行特种设备专项检查，确保安全附件完好有效。1、启动应急预案。

2、对现场进行隔离警戒

3、人员疏散、清点人数、清理现场丁安德孙明哲21.物质泄漏、设备密闭不严、阀门、法兰、管线泄漏、腐蚀穿孔2.操作失误3.防护不当（未佩戴防护面具或防护面具失效）窒息二氧化碳储罐分装四级2*4=8人员伤亡1、加强检修维护2、加强通风3、加强人员培训,严格执行操作规程4、佩戴对应防护用品5、二氧化碳气体检测仪应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能解决或特殊状况，在确保自己安全的状况下紧急停车并撤离岗位后报告。丁安德孙明哲31.进行高处作业时，未系安全带；2.平台上的围栏损坏或不符合原则；3.高空作业人员麻痹大意，注意力不集中；4.操作人员违章作业；5、未按规定佩戴劳动防护用品高处坠落上罐作业平台三级2*5=10造成人员伤亡或不可恢复的健康影响1、高处作业需挤安全带；2.设立防护栏；检修维护；3.人员培训；进行危险预知；4.设立警示标志；5.加强管理,配备必要的防护用品。1.视受伤状况进行早期处置2.状况紧急时拨打120急救电话进行救治。丁安德孙明哲41.装卸物料过程造成人员伤害、操作失误、司机视野不开阔、车辆超载、忽然刹车、道路有杂物等2.车辆进入防火区域未按规定佩戴阻火气3.管理不善车辆伤害二氧化碳储罐区三级3*4=12人员伤亡1.设立限速等警示标记2进入厂区车辆应按固定的路线行驶3.进入防爆区域车辆必须佩戴原则阻火器4.装卸车现场设专人管理1.视受伤状况进行早期处置2.状况紧急时拨打120急救电话进行救治。丁安德孙明哲3、涉氨（区域）风险管控台帐序号危险有害因素事故类别风险点风险等级L*S=R事故后果管控方法应急方法管控责任人11、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏；或因腐蚀损坏，阀门、法兰密封不严等引发泄漏，罐基础严重下沉；2、储罐未安装阻火器和呼吸阀3、卸料时物料外溢，与空气形成爆炸混合气体；4、高温、防爆区域内电气线路因超载，绝缘层烧坏引发明火；6、火灾

爆炸制冷机房氨制冷车间二级3*5=15人员伤亡财产损失环境影响1、采购合格产品，确保安装质量，制冷机房贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装置，当空气中氨气浓度达成100ppm或150ppm时，应自动发出报警信号，并应自动启动制冷机房内的防爆事故排风机。；2、储罐安装阻火器和呼吸阀3、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置，贮氨器上方宜安装水喷淋系统、设立紧急卸氨器、事故池；4、严格管理，消除一切外来火源；抢修、检修时严格动火制度；5、采用符合原则规定的防爆电器，7、1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。2、视火势大小用现有消防设施进行早期扑救。3、切除进料4、启动应急预案。5、对现场进行隔离警戒6、人员疏散、清点人数、清理现场陈说姜宏辛庆春高金峰21.物质泄漏、设备密闭不严、阀门、法兰、管线泄漏、腐蚀穿孔、通风不畅2.操作失误3.防护不当（未佩戴防护面具或防护面具失效）中毒窒息制冷机房氨制冷车间三级2*5=10人员伤亡1.配备氨气气体检测仪，加强通风，报警仪和风机安全联锁，加强设备维护保养；2.加强人员培训,严格执行操作规程3.佩戴对应防护用品4.现场设立危害告知牌。应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能解决或特殊状况，在确保自己安全的状况下紧急停车并撤离岗位后报告。姜宏辛庆春高金峰31、设备若缺少可靠的安全防护方法2、设备及机泵高速运转传动部位外露3、人员误操作4、设备缺点机械伤害制冷机房氨制冷车间四级3*3=9人员伤害1.选用本质安全设备2.设立防护罩3.人员培训4.检修维护5.设立警示标志1、视受伤状况进行早期处置2、请求医疗机构救援姜宏辛庆春高金峰

4、污水站岗位风险管控台帐序号危险有害因素事故类别风险点风险等级L*S=R事故后果管控方法应急方法管控责任人11、污水解决过程中产生硫化氢、甲烷等有毒有害气体积聚造成人员中毒。2、通风不畅；3、污水池作业时未按规定开具作业许可票；3、严格执行操作规程中毒窒息空间作业（污水处理清池）三级3*3=9人员伤亡1、在作业点应设立醒目的硫化氢、甲烷等警示标记牌。2、加强通风，设立机械排风；3.必须严格执行危险作业审批程序，办理有限空间作业票。4.作业前，应先通风，现场作业人员在佩戴好防护用品的前提下，排净池内的物料；再检测，对池内硫化氢、氧气含量检测合格后方可作业；口应设人进行监护，并能对的使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。4.作业结束后，清理干净池内工具、杂物，作业和监护人员签字保存统计。1.及时将受害人员抬至通风处进行现场解决。就近送医。状况紧急时拨打120急救电话进行救治。辛庆春董玉金21、污水解决过程中产生硫化氢、甲烷等有毒有害气体积聚，遇明火会引发火灾爆炸；2、通风不畅；3、管理不当，人员吸烟拨打手机等引发火灾.火灾爆炸污水解决池四级2*4=8人员伤亡1、在作业点应设立醒目的硫化氢、甲烷等警示标记牌；2、加强通风，设立机械排风；3、加强培训和安全检查，作业场合严禁吸烟、拨打手机等行为。1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。2、视火势大小用现有消防设施进行早期扑救3、启动应急预案。4、对现场进行隔离警戒5、人员疏散、清点人数、清理现场辛庆春董玉金5、气瓶储存、使用作业风险管控台帐序号危险有害因素事故类别风险点风险等级L*S=R事故后果管控方法应急方法管控责任人11.使用不符合原则规定的工业气瓶和安全附件；2、作业时氧气瓶和乙炔气瓶安全距离不够；氧气瓶和乙炔气瓶同库寄存，未设遮阳棚；4、搬运过程中气瓶互相碰撞，瓶帽和防震圈缺失；容器爆炸气焊作业车间维修间三级2*5=10人员伤亡1、氧气、乙炔瓶未定时检查（一年一次），表未定时校验，压力表定时检测，气瓶出口安装回火器；2、两瓶相距不不大于5m；乙炔瓶表压力不能不不大于1.45MPa；3、氧气瓶和乙炔气瓶分开寄存并设立遮阳棚；4、严禁在搬运过程气瓶间互相碰撞，按规定佩戴瓶帽和防震圈；1.立刻报告，状况紧急时拨打120急救电话进行救治。张大鹏谢立春刘喜才宋国21.装卸物料过程造成人员伤害、操作失误、司机视野不开阔、车辆超载、忽然刹车、道路有杂物等；2.车辆进入库区未按规定路线行驶；3、车辆进入防火区域未按规定佩戴阻火气；4.管理不善、未设防倾倒装置等、砸伤车辆伤害气瓶装卸区三级3*4=12人员伤亡1.设立限速等警示标记；2进入厂区车辆应按固定的路线行驶3.进入防爆区域车辆必须佩戴原则阻火器4.设立拉链避免气瓶倾倒，装卸车现场设专人管理，佩戴劳动防护用品。1.视受伤状况进行早期处置2.状况紧急时拨打120急救电话进行救治。6、原料库房风险管控台帐序号危险有害因素事故类别风险点风险等级L*S=R事故后果管控方法应急方法管控责任人11、外来人员带入火种、其它火源、火花、电器火花；2、动火作业后未及时清理现场；3、雷击；4、电气线路私接乱拉、老化、未穿保护管，管理不善，维护不当造成短路、恶劣天气；5、库内高温；6、灭火设施失效等火灾库区三级3*4=12人员伤亡财产损失1．厂区内严禁吸烟；严禁携带火种进入库区，设火灾报警仪2．动火必须按动火审批手续进行，并采用严格的防备方法3．按规定规定加强管理4．加强设备、电气设备及其附属设施的检查、维修、保养5．生产与储存场合要阴凉、干燥、通风良好6、配备消防设施定时进行检查等1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。

2、视火势大小用现有消防设施进行早期扑救。

3、启动应急预案。

4、对现场进行隔离警戒

5、人员疏散、清点人数、清理现场高云来张勇王成义21.装卸物料过程造成人员伤害、操作失误、司机视野不开阔、车辆超载、忽然刹车、道路有杂物等2.车辆进入防火区域未按规定佩戴阻火气3.管理不善车辆伤害库区三级3*4=12人员伤亡1.设立限速等警示标记2进入厂区车辆应按固定的路线行驶3.进入防爆区域车辆必须佩戴原则阻火器4.装卸车现场设专人管理1.视受伤状况进行早期处置2.状况紧急时拨打120急救电话进行救治。高云来张勇王成义31.产品、原料堆放过高；2.在码放、搬运、装卸过程中操作不当；3.管理不善。坍塌材料码垛区四级3*3=9造成人员伤亡1.产品、原料安全合理堆放；2.人员培训，严格执行操作规程；3.严格执行国家有关原则及库房规章制度；1、视受伤状况进行早期处置2、请求医疗机构救援高云来张勇王成义7、消防水池及消防泵房风险管控台帐序号危险有害因素事故类别风险点风险等级L*S=R事故后果管控方法应急方法管控责任人11设备若缺少可靠的安全防护方法2传动设备及机泵高速运转3人员误操作4设备缺点机械伤害消防泵房四级3*3=9人员伤害1.选用本质安全设备2.设立防护罩3.人员培训4.检修维护5.设立警示标志1视受伤状况进行早期处置2请求医疗机构救援辛庆春高金峰王立成21消防水池水温较深2维修人员操作不当3警示标记和防护设施失效淹溺消防水池四级2*4=8人员伤亡设立警示标记加设防护栏1视受伤状况进行早期处置，必要时进行人工呼吸或心脏复苏急救治疗2请求医疗机构救援

附件2公司风险公示栏公司风险等级重要风险二级火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害、车辆伤害高处坠落等入厂严禁标志公司风险管控负责人：总经理附件3岗位风险告知卡配电室岗位风险告知卡事故类型风险等级防止控制方法处置流程（车间或区域）疏散图火灾三级定时对电气线路进行检测；2.保持变配电所的防雨、通风方法要完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入方法且应严密，并且避免可燃气体窜入3.防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化，机电设备按规定运行，杜绝过负荷运转，定时检查并维修；4.防雷电接地等安全方法应齐全完好；5.消防器材应保持完整、好用。1.碰到火情及时用灭火器进行扑灭，并且及时切断电源；2.发现险情及时告知身边或有关人员；触电三级1.检修接地系统，保持其完好2.确保电气设备、电缆的绝缘合格3.电气设备应留有足够安全防护距离，（若防护距离达不到规定，则应加装隔离罩或外罩）经常使用的电气设备应采用漏电保护装置，电工持证上岗；4.绝缘工具定时进行检测，检修时配备防触电工具，采用对应防触电方法并按检修、操作规程进行；5．穿戴好安全防护用品1.使触电者快速脱离电源2视受伤状况进行早期处置3请求医疗机构救援管控负责人：赵喜山（班长）安全科制C02贮区风险告知卡事故类型风险等级防止控制方法处置流程（车间或区域）疏散图容器爆炸三级1、采用符合国家规定的设备设施；2、定时对储罐本体及安全附件进行检测；3.二氧化碳容器应避免受热和在日光下曝晒；4、定时进行特种设备专项检查，确保安全附件完好有效。1、启动应急预案。

2、对现场进行隔离警戒

3、人员疏散、清点人数、清理现场窒息三级1.加强检修维护2.加强通风3.加强人员培训,严格执行操作规程4.佩戴对应防护用品5.二氧化碳气体检测仪应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能解决或特殊状况，在确保自己安全的状况下紧急停车并撤离岗位后报告高处坠落三级1、高处作业需挤安全带；2.设立防护栏；检修维护；3.人员培训；进行危险预知；4.设立警示标志；5.加强管理,配备必要的防护用品。1.视受伤状况进行早期处置2.状况紧急时拨打120急救电话进行救治。车辆伤害三级1.设立限速等警示标记2进入厂区车辆应按固定的路线行驶3.进入防爆区域车辆必须佩戴原则阻火器4.装卸车现场设专人管理1.视受伤状况进行早期处置2.状况紧急时拨打120急救电话进行救治。安全科制涉氨岗位（区域）风险告知卡风险分类等级防止控制方法处置流程（车间或区域）疏散图火灾爆炸二级1、采购合格产品，确保安装质量，制冷机房贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装置，当空气中氨气浓度达成100ppm或150ppm时，应自动发出报警信号，并应自动启动制冷机房内的防爆事故排风机。；2、储罐安装阻火器和呼吸阀3、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置，贮氨器上方宜安装水喷淋系统、设立紧急卸氨器、事故池；4、严格管理，消除一切外来火源；抢修、检修时严格动火制度；5、采用符合原则规定的防爆电器，7、1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。2、视火势大小用现有消防设施进行早期扑救。3、切除进料4、启动应急预案。5、对现场进行隔离警戒6、人员疏散、清点人数、清理现场中毒窒息三级1.配备氨气气体检测仪，加强通风，报警仪和风机安全联锁，加强设备维护保养；2.加强人员培训,严格执行操作规程3.佩戴对应防护用品4.现场设立危害告知牌。应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能解决或特殊状况，在确保自己安全的状况下紧急停车并撤离岗位后报告。机械伤害四级1.选用本质安全设备2.设立防护罩3.人员培训4.检修维护5.设立警示标志1、视受伤状况进行早期处置2、请求医疗机构救援污水站岗位风险告知卡风险分类等级防止控制方法处置流程（车间或区域）疏散图中毒窒息三级1、在作业点应设立醒目的硫化氢、甲烷等警示标记牌。2、加强通风，设立机械排风；3.必须严格执行危险作业审批程序，办理有限空间作业票。4.作业前，应先通风，现场作业人员在佩戴好防护用品的前提下，排净池内的物料；再检测，对池内硫化氢、氧气含量检测合格后方可作业；口应设人进行监护，并能对的使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。4.作业结束后，清理干净池内工具、杂物，作业和监护人员签字保存统计。1.及时将受害人员抬至通风处进行现场解决。就近送医。状况紧急时拨打120急救电话进行救治。火灾爆炸三级1、在作业点应设立醒目的硫化氢、甲烷等警示标记牌；2、加强通风，设立机械排风；3、加强培训和安全检查，作业场合严禁吸烟、拨打手机等行为。气瓶储存、使用作业风险告知卡重要风险等级防止控制方法处置流程（车间或区域）疏散图容器爆炸三级1、氧气、乙炔瓶未定时检查（一年一次），表未定时校验，压力表定时检测，气瓶出口安装回火器；2、两瓶相距不不大于5m；乙炔瓶表压力不能不不大于1.45MPa；3、氧气瓶和乙炔气瓶分开寄存并设立遮阳棚；4、严禁在搬运过程气瓶间互相碰撞，按规定佩戴瓶帽和防震圈；1.立刻报告，状况紧急时拨打120急救电话进行救治。车辆伤害三级1.设立限速等警示标记；2进入厂区车辆应按固定的路线行驶3.进入防爆区域车辆必须佩戴原则阻火器4.设立拉链避免气瓶倾倒，装卸车现场设专人管理，佩戴劳动防护用品。1.视受伤状况进行早期处置2.状况紧急时拨打120急救电话进行救治。原料库房岗位风险告知卡要风险等级防止控制方法处置流程（库房或区域）疏散图火灾三级1．厂区内严禁吸烟；严禁携带火种进入库区，设火灾报警仪2．动火必须按动火审批手续进行，并采用严格的防备方法3．按规定规定加强管理4．加强设备、电气设备及其附属设施的检查、维修、保养5．生产与储存场合要阴凉、干燥、通风良好6、配备消防设施定时进行检查等1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。

2、视火势大小用现有消防设施进行早期扑救。

3、启动应急预案。

4、对现场进行隔离警戒

5、人员疏散、清点人数、清理现场车辆伤害三级1.设立限速等警示标记2进入厂区车辆应按固定的路线行驶3.进入防爆区域车辆必须佩戴原则阻火器4.装卸车现场设专人管理1.视受伤状况进行早期处置2.状况紧急时拨打120急救电话进行救治。坍塌四级1.产品、原料安全合理堆放；2.人员培训，严格执行操作规程；3.严格执行国家有关原则及库房规章制度；1、视受伤状况进行早期处置2、请求医疗机构救援消防水池及泵房岗位风险告知卡重要风险等级防止控制方法处置流程（消防泵房或区域）疏散图机械伤害三级1.选用本质安全设备2.设立防护罩3.人员培训4.检修维护5.设立警示标志1视受伤状况进行早期处置2请求医疗机构救援淹溺三级设立警示标记加设防护栏1视受伤状况进行早期处置，必要时进行人工呼吸或心脏复苏急救治疗2请求医疗机构救援附件4风险评价与控制管理制度1.目的为加强公司风险管理，防止事故发生，实现安全技术，安全管理的原则化和科学化，特制订本制度。2.合用范畴公司范畴内各部门、单位生产工作中的危害辨识与危险评价。生产装置、设备、设施、储存、运输的风险评价与控制，合用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常状况，涉及新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3.职责3.1总经理组织建立重大危险源控制系统。3.2总经理直接负责风险评价领导工作，组织制订风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范畴。成立评价组织，进行风险评价，拟定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3安委会是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门拟定的风险评价准则，负责公司重大风险分析统计的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定时进行风险信息更新。3.4各部门安全生产管理第一负责人负责低风险〔等级鉴定为重大风险下列（不涉及重大风险）各级风险〕的风险分析统计审查与控制效果验收。3.5公司各级管理人员应负责组织、参加风险评价工作，提供有关资料，激励从业人员主动参加风险评价和风险控制。4.工作程序4.1风险的分级管理4.1.1各部门负责对所辖范畴内全部直接作业、操作岗位、核心装置与重点部位进行风险评价。4.1.2作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安委会复检签字，报公司领导终审同意；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安委会终审同意；中档风险、可接受风险和可忽视风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审同意。4.1.3岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和核心装置按照《核心装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中档风险、可接受风险和可忽视风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采用隔离、防护、制订操作规程等防备方法减少风险。4.2风险评价的范畴1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故潜在的紧急状况；4）全部进入作业场合人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场合的设备、设施、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）公司周边环境；9）气候、地震及其它自然灾害等；公司实施安全原则化风险评价的范畴涉及：1.生产工艺系统安全可靠性，涉及安全设施；2.生产装置开、停车过程安全，紧急停车安全；3.重点部位、核心装置核设施；4.危险化学品仓库、储存区防火、防爆；5.事故解决系统；6.停电、停水；7.其它等。气候、地震及其它自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。4.3风险评价办法选择1）工作危害分析（JHA）2）安全检查表法(SCL)3）预先危险性分析（PHA）4）危险与可操作性分析（HAZOP）5）失效模式与影响分析（FMEA）6）故障树分析（FTA）7）事件树分析（ETA）8）作业条件危险性分析（LEC）4.4评价准则1）有关的安全生产法律、法规；2）设计规范、技术原则；3）公司的安全管理原则、技术原则；4）公司的安全生产方针和目的公司应根据风险评价准则，选定适宜的评价办法进行风险评价，根据风险评价的成果及经营运行状况拟定不可接受的风险，制订并贯彻控制方法，将风险特别是重大风险控制在可接受的程度。4.4.2公司应根据风险评价成果建立重大风险清单、作业活动清单、设备设施清单。4.4.3公司应结合实际状况，拟定风险等级次序，制订方法消减风险，将风险控制在可接受的程度。4.5风险评价活动的实施环节4.5.1总经理（或安全副总）主持风险评价活动，成立风险评价小组。小构组员由各部室分管领导及各部室负责人和有经验的从业人员构成。有工会的要有工会人员参加。评价组织编制评价大纲。4.5.2各有关部门收集、整顿风险评价所需资料，提交评价组织。4.5.3危险源辩识，实施现场检查，识别危险有害因素。4.5.4通过定性或定量评价，拟定评价目的的风险等级。4.5.5根据评价成果，提出控制方法。4.5.6得出评价结论，提交评价报告，并存档。4.5.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑下列因素：a.火灾和爆炸b.冲击和撞击c.中毒、窒息和触电d.有毒有害物料、气体的泄漏e.其它化学、物理性危害因素f.人机工程因素g.设备的腐蚀、缺点h.对环境的可能影响4.6在拟定重大风险时，应考虑：4.6.1有关法规、原则的规定4.6.2风险发生的可能性和后果严重性4.6.3公司的名誉和社会关注程度等4.7风险控制的内容a.控制方法的可行性和可靠性b.控制方法的先进性和安全性c.控制方法的经济合理性及公司的经营运行状况d.可靠的技术保障和服务4.7.2控制方法应涉及：a.工程技术方法，实现本质安全b.管理方法，规范安全管理c.教育方法，提高从业人员的操作技能和安全意识d.个体防护方法，减少职业伤害4.8风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定时评审或检查风险控制成果。风险评价的频次普通为每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其它规定b.操作变化或工艺变化c.新建、改建、扩建、技改项目d.有对事故、事件或其它信息的新认识e.组织机构发生大的调节4.9重大危险源控制系统重大危险源的辩识：按照《重大危险源辩识》（GB18218—）规定，识别公司生产区域内的重大危险源。应按照规定的频次定时识别。4.10风险管理的宣传、培训定时对从业人员进行风险培训，培训内容涉及危险因素识别、风险评价办法、控制方法和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。4.11危险评价办法介绍4.11.1LS风险鉴别法 风险度R=L.S式中：L——发生事故的可能性大小S——发生事故产生的成果R——危险等级可能性L的鉴别准则等级原则5现场没有采用防备、检测、保护、控制方法，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常状况下经常发生这类事情。4危害的发生不能被发现，现场没有监控系统，也未发生过任何监测，或现场有控制方法，单位有效执行或控制方法不当，或危害常发生或在预期状况下发生。3没有保护方法（如没有保护装置、没有个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（没有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事情，或异常状况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定时进行监测，活在现场有防备控制方法，并能有效执行，或过去偶然发生事故或事件。1有充足、有效地防备、控制、监测、保护方法，或员工安全卫生意识相称高，能执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件严重性S鉴别准则等级法律、法规及其它规定人员财产损失（万元）停工公司形象5违反法率、法规和原则死亡不不大于50部分装置（不不大于2套）或设备停工中大国内、国际影响4潜在违反法律、法规和原则丧失劳动能力不不大于252套装置停工、或设备停工行业内或省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病不不大于101套装置停工或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒适不大于10受影响不大、几乎不停工公司及周边范畴1完全符合无伤无损失没有停工形象没有受损风险等级判断准则及控制方法R风险度等级应采用的行动/控制方法实施期限20-25一级巨大风险在采用方法减少风险前，不能继续作业，对改善方法进行评定立刻15-16二级重大风险采用紧急方法减少风险。建立运行控制程序，定时检查、测量及评定。立刻或近期整治9-12三级中档风险可考虑建立目的、建立操作规程，加强培训及沟通两年内治理4-8四级可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定时检查有条件有经费时治理不大于4轻微或可忽视风险无需采用控制方法，但需保存统计附件5安全风险动态管理制度1.目的为加强风险管理和岗位风险控制，防止事故发生，特制订本制度。2.合用范畴我司所属各单位、承包商及外来人员。3.职责3.1公司重要负责人是公司风险评价第一负责人，担任安全风险评价领导小组组长，全方面负责危险源辨识、隐患排查及风险评价的组织领导工作。3.2公司安委会组员分别担任安全风险评价领导小构组员。3.3安全部是公司风险评价安全管理的综合监管部门，负责组织有关部门识别公司内的隐患，考核、验收各单位风险评价、控制效果。?3.4各单位主管是本单位风险评价第一负责人，负责本部门生产活动的危害识别和风险评价，负责各级风险的分析统计、审查与控制效果验收，并定时进行风险评价更新。?3.5公司全部从业人员应参加风险评价和风险控制，理解掌握风险评价办法、范畴、准则及防备方法。4.控制程序4.1安全风险评价辨识评定人员由安全部及有关管理部门、车间安全员和有经验的工人担任。4.2按照《危险化学品安全管理条例》的有关规定，委托含有国家规定的资质条件的机构对公司的安全生产条件每三年进行一次安全评价（安全预评价、安全现状评价、安全验收评价），提出安全评价报告，且每年进行一次风险评价，对公司危害识别的充足性和对策方法的有效性进行确认。4.3安全风险评价辨识评定人员，根据国家政策、周边环境、安全评价报告、安全生产原则化等状况对公司进行危险有害因素和安全风险辨识及评定，制订安全风险管控方法、进行风险分类分级、重点部位及核心岗位，绘制风险等级分布电子图并上传至全省安全生产信息系统，同时编制管控手册、安全原则、操作规程、作业规程并实施，制作公示栏、告知卡，配备并确保救援设施，组织进行应急演习。4.4安全风险评价辨识评定人员应随时收集有关信息，涉及下列内容：从国家或本地政府公示中获得与该公司有关的国家或本地政策的变化状况。从地方安监、消防、环保等部门检查状况中获取有关信息。（3）定时视察周边环境，以获得周边环境的变化状况。（周边环境复杂的公司，建议最少一种月视察一次；周边环境较复杂的状况建议最少每季度视察一次；周边环境简朴的公司建议最少每六个月视察一次。）（4）本公司使用的工艺、设备、设施的变化状况。（5）本公司人员管理的变化状况。（6）气候变化状况。（7）公司使用的安全原则的修订状况。（8）事故或未遂事故之后。以上所列8条信息，其中一条信息发生了变化，安全风险辨识评定人员应根据其变化状况、结合安全评价报告，进行危险有害因素和安全风险辨识和评定。4.5若收集的信息发生的变化对危险有害因素和安全风险辨识和评定成果不产生影响，安全风险辨识评定人员继续收集有关信息。4.6若收集的信息发生的变化对危险有害因素和安全风险辨识和评定成果产生影响，安全风险辨识评定人员应根据影响成果完善安全风险管控方法、风险分类、风险分级、风险等级分布电子图并重新上传至全省安全生产信息系统、完善管控手册、公司原则、操作规程、作业规程、公示栏、告知卡、救援设施等。

附件6风险警示和公示制度1.目的为确保安全生产，保障员工的身体健康和生命安全，特建立本制度。2.合用范畴公司所属各单位、承包商及外来人员。3.应用原则3.1《安全标志及其使用导则》(GB2894-)3.2《危险化学品和烟花爆竹公司安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》的告知（吉安监管危化〔〕71号）；《冶金等工贸公司较大危险因素辨识管控提高防备事故能力实施方案》的告知（吉安监管【】188号文献）4.职责4.1安全部负责对本制度执行状况进行监督。4.2安全部负责公示栏、告知卡等的统筹制作。4.3属地单位负责本属地单位风险警示和公示制度的具体执行，负责公示栏、告知卡编制和维护。5.控制程序5.1在公司醒目位置设立公示栏，公示栏应写明公司风险等级、风险点、风险类别、危险危害因素、造成后果及管控方法、应急方法、报告电话、重大危险源标记、重大隐患位置、危害等内容，并明确管控责任部门和负责人。5.2在存在安全生产风险的岗位设立告知卡，标明本岗位重要危害因素、风险、造成后果、防止方法及应急方法、报告电话、管控责任（单位）部门、负责人疏散通道等内容，同时根据风险类别和可能发生的事故，配备对应的应急救援设施。5.3员工要掌握岗位存在的风险及防备、应急方法。5.4在重大危险源、存在严重职业病危害的场合设立明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控方法、应急方法等内容。5.5在有重大事故隐患和较大危险的场合和设施设备上设立明显标志，标明治理责任、期限及应急方法。5.6在工作岗位标明安全操作要点。5.7及时向员工公开安全生产行政处分决定、执行状况和整治成果。5.8及时更新安全生产风险公示内容，建立档案。

附件7《公司职工伤亡事故分类原则》GB6441-1986事故分类01物体打击11冒顶片帮02车辆伤害12透水03机械伤害13放炮04起重伤害14火药爆炸05触电15瓦斯爆炸06淹溺16锅炉爆炸07灼烫17容器爆炸08火灾18其它爆炸09高处坠落19中毒和窒息010坍塌20其它伤害附件8危险性作业风险分析工作危害分析表（JHA）部门：生产车间工作任务：动火作业序号工作环节危害后果应有控制方法LSR风险等级建议改善方法1作业前不办理动火作业票证违章作业引发事故严格办理动火作业证2510中档（三级）2安全方法不贯彻引发事故专人负责安全方法的贯彻2510中档（三级）3没有安排监护人不能及时发现解决作业现场出现的问题安排责任心强有经验的人员进行监护2510中档（三级）4检修的设备、管线清洗置换不合格火灾、爆炸、人员伤害严格按照解决方案进行清洗置换，并分析合格2510中档（三级）5检修的设备、管线不与外界隔绝火灾、爆炸、人员伤害安排专人进行加盲板或者拆除一段管线进行隔绝155高度重视6动火作业周边地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害安排专人进行清理2510中档（三级）7监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大安排责任心强有经验的人员进行监护2510中档（三级）8消防器材不到位不能及时灭火，造成事故扩大作业前认真检查贯彻配备到位236高度重视9作业票证手续不全引发事故严格按照公司管理规定办理作业票证2510中档（三级）1作业中焊接把线、电焊把子漏电触电、人员伤害使用前认真检测检查155高度重视2不对的接电焊机或不按规定接地线触电、人员伤害、财产损失由专业人员进行接线155高度重视3焊接时焊烟大、超标人员伤害加强通风、佩戴防护用品155高度重视4焊渣飞溅人员伤害佩戴防护用品236高度重视5焊光强烈人员伤害佩戴防护用品236高度重视6气割时劳保护品穿戴不齐全烫伤佩戴防护用品236高度重视7焊花飞溅烫伤佩戴防护用品236高度重视8氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离不大于10米爆炸、火灾、人员伤害按规定定置3412中档（三级）9氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不大于5米爆炸、火灾，人员伤害按规定定置3412中档（三级）10作业人员不穿戴劳动保护用品人员伤害佩戴防护用品236高度重视1作业后现场没有清理人员伤害，引发事故及时清理2510中档（三级）2余火没有扑灭引发事故、人员伤害扑灭余火后方可离开现场2510中档（三级）评价人员：日期： 工作危害分析表（JHA）部门：生产车间工作任务：断路作业序号工作环节危害后果现有控制方法LSR风险等级建议改善方法1作业前不办理断路作业票证违章作业引发事故、财产损失严格办理作业证2510中档（三级）2安全方法不贯彻引发事故严格执行公司有关管理规定2510中档（三级）3没有安排监护人不能及时发现解决作业现场出现的问题安排责任心强有经验的人员进行监护2510中档（三级）4审批作业证后来没有告知有关部门人员伤害、不能及时救助、救援及时告知有关部门2510中档（三级）1作业中没有对断路作业证上的内容进行确认即进行作业施工错误、影响进度确认后作业2510中档（三级）2没有在路口设立交通档杆、断路标记人员伤害设立后再施工2510中档（三级）3人员被施工机械伤害人员伤害提高各工种人员安全意识236高度重视4将地下电缆挖断影响生产、人员触电伤害由电气人员确认后施工155高度重视5将地下工艺管线挖断影响生产、财产损失由工艺人员确认后施工155高度重视6将地下消防水管辖挖断影响灭火、损失扩大由消防人员确认后施工155高度重视1作业后施工现场没有设立围栏人员伤害设立围栏236高度重视2施工现场没有设立交通警告牌人员伤害设立警告牌236高度重视3施工现场没有设立夜间警示灯围栏人员伤害设立围栏236高度重视评价人员：日期：工作危害分析表（JHA）部门：生产车间工作任务：高处作业序号工作环节危害后果应有控制方法LSR风险等级建议改善方法1作业前不办理高处作业票证违章作业引发事故严格办理作业证2510中档（三级）2安全方法不贯彻引发事故专人负责安全方法的贯彻2510中档（三级）3没有安排监护人不能及时发现解决作业现场出现的问题安排责任心强有经验的人员进行监护2510中档（三级）4脚手架有缺点高处坠落、人员伤害使用前认真检查2510中档（三级）5脚手架不牢固高处坠落、人员伤害使用前认真检查2510中档（三级）1作业中不系安全带高处坠落、人员伤害严禁作业2510中档（三级）2不戴安全帽人员伤害严禁作业2510中档（三级）3登高梯子有缺点高处坠落、人员伤害使用前认真检查155高度重视4在梯子上作业，梯子没有人扶高处坠落、人员伤害严禁作业155高度重视5工作平台湿滑人员伤害干燥后再作业155高度重视6下梯子时脚下踩空人员伤害加强教育155高度重视7梯子湿滑高处坠落、人员伤害干燥后作业155高度重视8不穿工作鞋人员伤害严禁作业155高度重视9不戴工作手套人员伤害严禁作业155高度重视10不按规定佩戴其它专用护品人员伤害严禁作业236高度重视11监护人不在现场监护不能及时发现解决作业现场出现的问题安排责任心强有经验的人员进行监护2510中档（三级）1作业后现场没有清理人员伤害及时清理236高度重视评价人员：日期：工作危害分析表（JHA）部门：生产车间工作任务：盲板抽堵作业序号工作环节危害后果现有控制方法LSR风险等级建议改善方法1作业前不办理抽堵作业票证违章作业引发事故、财产损失严格办理作业证2510中档（三级）2安全方法不贯彻引发事故专人负责安全方法的贯彻2510中档（三级）3没有安排监护人不能及时发现解决现场出现的问题安排责任心强有经验的人员进行监护2510中档（三级）4盲板不符合安全规定泄漏、人员伤害按照规定制作盲板2510中档（三级）5没有安排专