压力管道安装质量保证手册改

文献编号:*＊**＊/QM01-版本及修改号：A/0压力管道安装质量确保手册受控印章:受控eq\o\ac（□,√)非受控□编制：审核：同意批准：-03—20公布-04—15实施*＊*＊***＊＊＊＊＊＊有限公司目录章节标题版本/修改号页数第0。1章目录 A/0第0。2章手册公布令A/0第0。3章授权书A/0第0。4章授权声明A/0第0.5章公司概况A/0第0.6章术语缩写及程序图符号阐明A/0第1章管理职责A/0第2章质量确保体系文献A/0第3章文献和统计控制A/0第4章合同控制A/0第5章设计控制A/0第6章材料、零部件控制A/0第7章工艺质量控制A/0第8章焊接质量控制A/0第9章热解决质量控制A/0第10章无损检测质量控制A/0第11章理化检查质量控制A/0第12章检查与实验质量控制A/0第13章设备和计量（检查与实验）装置控制A/0第14章不合格品(项)质量控制A/0第15章质量改善与服务A/0第16章人员培训、考核及管理A/0第17章穿（跨）越过程施工质量控制A/0第18章隐蔽工程施工控制A/0第19章通球扫线控制A/0第20章防腐补口控制程序A/0第21章防腐蚀保护工程控制A/0第22章执行中国压力管道安装许可制度的规定A/0第0。2章同意颁布《压力管道安装质量确保手册》的告知压力管道安装质量关乎从业人员、公司、顾客乃至国计民生之社会安全，所系者大，所谋者顺慎之又慎.本公司看待压力管道安装的原则是严格恪守国家法律、政府规章、安全技术规范和技术原则，并在以前提下竭力满足顾客规定。我司按申领GB、GC2级压力管道安装资质的需要,结合我司压力管道安装的现实状况，根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》TSG07-《特种设备生产和充装单位许可规则》(附件M)等法律法规、安全技术规范规定，特特组织编写并予以颁布实施的内蒙古绿水市政工程有限公司《压力管道安装质量确保手册》，以此来加强我公司对压力管道安装工程安全质量及安全性能质量的控制。《压力管道安装质量确保手册》论述我公司压力管道安装质量方针和描述安装质量确保体系的大纲性文献，《质量确保手册》在我司内含有法规效应。现于3月20日予以颁布，于4月15日予以实施，并由综合办公室归口管理。但愿全部参加压力管道安装质量确保活动的人员认证学习，结合本职工作熟悉本手册和程序文献、统计报告中有关各项规定，且严格恪守，做到有章可循、照章办事。不停提高法制观念、质量意识、职业道德，为实施质量方针和目的努力工作.第0。3章授权书今全权授予公司总经理“***”，负责我司压力管道安装工程质量管理、生产、经营。并负责建立压力管道安装质量确保体系,是承当特种设备安全、质量的第一负责人，同意压力管道安装质量确保手册。法定代表人：日期：3月20日第0.4章授权书本《手册》根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07—《特种设备生产和充装许可规则》等法律法规、安全技术规范的规定，结合我公司的实际状况,建立我公司的安装质量确保体系，用于确保压力管道工程安装质量及安全性能符正当律法规、安全技术规范的规定，使压力管道安装工程全过程得到有效控制.程序文献是《手册》的支持性文献,含有和《手册》同等的效力。为确保安装质量确保体系的实施和保持，我特授权质量确保工程师协助我具体组织和领导压力管道安装质量管理。质量确保工程师对违反《手册》规定的活动,有权公布停止的命令,不受成本和进度的约束,有权对质量问题进行调查,召开事故分析会，行使质量否决权。质量确保工程师应定时向我报告质量确保体系运转状况、存在问题和应采用的防止及纠正方法.根据有关规定,我是承当特种设备安全、质量的第一负责人,对压力管道安装质量工作负全部责任。特此声明！总经理（签字）日期：3月20日第0。5章公司概况*＊**＊**工程有限公司是新近成立的,一家专业从事市政工程压力管道现场安装的公司。公司注册资金100万元。公司管理者在上述工程施工领域上拥有数年丰富的工作经验。在业界含有一定的名誉。＊*****＊工程有限公司生产基地*＊＊*市.基地分为四个车间，涉及基地、办公室300平方米。工装设备及检测设备重要有：半自动切割机3台,剪板机1台，手工焊机10台，氩弧焊机RILTIG3004台，CO2气体保护焊机NBC—5004台,HHX—2505探伤机1台，空气等离子切割机6台，喷沙机1台，测厚仪2台,电动试压泵3台，空气压缩机8台。＊**＊*＊*工程有限公司是一家新生而充满生机和蓬勃发展的公司。我们秉承“品行、责任、激情、创新”的指导思想，倡导“勇于竞争,善于竞争，赢得竞争"的公司精神，遵照“以质量求生存，以信誉求发展”的经营方针，按照“细节决定成败”的司训，努力实现“组织系统化、决策科学化、管理规范化、工作程序化、效率原则化"的发展目的。我们因专业而新生，我们因新生而专业！公司地址：邮政编码：电话：传真:网址：第0。6章术语缩写及阐明质量：一组固有特性满足规定的程度质量方针：由组织的最高管理者正式公布的该组织总的质量宗旨和方向质量目的：在质量方面所追求的目的质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动质量确保：质量管理的一部份，致力于提供质量规定会得到满足的信任质量控制:质量管理的一部份，致力于满足质量规定质量确保体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系质量确保手册：规定组织质量管理体系的文献质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和有关资源的文献质量策划：质量管理的一部份，致力于制订质量目的并规定必要的运行过程和有关资源以实现质量目的11．质量改善：质量管理的一部份,致力于增强满足质量规定的能力12．持续改善:增强满足规定的能力的循环活动13．检查：通过观察和判断,适宜时结合测量、实验所进行的符合性评价14．实验：按照程序拟定一种或多个特性15．统计：阐明所获得的成果或提供所完毕活动的的证据的文献16．可追溯性:追溯所考虑对象的历史、应用状况或所处场合的能力过程：一组将输入转化为输出的的互有关联或互相作用的活动程序:为进行某项活动或过程所规定的途径压力管道一工艺流程图管道预制图质量控制点：见证点;停止点；焊接工艺指导书（WPS)；焊接工艺评定报告(PQR）；无损检测(NDT）。第1章管理职责1。1范畴本章以文献化的形式规定了公司宗旨、质量方针和质量目的，旨在使各级人员理解和执行，使顾客对我司予以理解和信任；建立与质量管理相适应的质量管理体系组织机构，旨在实施有效的质量控制;规定了各级人员的职责权限及互有关系,旨在明确各级人员应尽到什么责任，如何做好本职工作；规定了质量管理体系的评审，旨在确保质量管理体系持续的适宜性和有效性,以满足质量方针和质量目的的规定。1。2公司宗旨：本公司的宗旨是：坚持严格管理生产一流产品提供完善服务创立一流工程1.3质量方针和质量目的：1。3。1公司恪守国家法规，坚持质量第一，依靠持续改善的质量管理工作，为顾客和社会提供优质、安全的产品和服务”.1.3。2公司的质量目的是:推行工程合同，确保工程质量，不停改善服务，工程竣工一次验收合格率100%,顾客满意度100单项工程质量合格率100％，顾客满意率100%。1.3.3为了确保公司质量目的的实现，规定有关质控系统和职能部门内控目的须高于公司质量目的，具体分解以下：a.焊接质控系统和安装工程部亲密配合，确保焊接一次合格率≥95%；b。检查质控系统和质量管理部要从严把关，确保项目必须符合和超出原则的规定,分部工程全部合格，检查工艺执行率100%，检查资料完整性≥98%。c。营销部、安装工程部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注为焦点，确保顾客满意率100%,合同推行率100%，工程合格率100%。d.技术开发部：施工方案完整性≥98％,持证上岗率100%.e.材料设备部：材料采购合格率≥98％，合格供方评价率100％.设备完好率≥98％，检查设备(计量器具）周检率≥98％。1。3.4每年年终在统计分析的基础上，按部门考核一次，实施一票否决制，作为业绩的重要根据。1。3。5质量确保体系策划a。总经理负责对质量确保体系进行策划，按照制订的质量方针和质量目的及特种设备安全技术规范《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M），建立本单位质量确保体系，形成质量确保体系文献,并在实践中不停完善。b.总经理在适应国内外市场和本单位经营机制的变化，顾客对产品规定的提高，以及对质量确保体系持续改善的需要,适时的研究修订质量方针和目的。1。4质量确保体系组织1.4。1质量确保体系建立的基本原则为确保压力管道安装质量和提供的服务质量，根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M）及对应的法律法规、安全技术规范规定,结合我司实际状况，建立健全压力管道安装质量确保体系。1.4。2质量确保体系的构成质量确保体系重要有组织体系、质量控制体系、法规体系及资源和人员a。组织体系：公司质量确保体系由总经理直接领导，设立质量确保机构，由质量确保工程师负责质量确保体系的建立、实施、保持、改善工作,每个控制环节和控制点由各质量系统负责人负责，从而形成独立而有效的从事压力管道安装质量控制和管理活动的质量组织体系。公司质量确保机构见附录A“质量确保体系组织机构图”。质量组织机构的质量职能涉及质量监督验证和质量实施.b.质量控制体系：质量控制体系是运用系统工程管理，把压力管道安装过程中的重要影响因素，按其内在联系划分为若干个互相独立又有联系的系统,对每个控制系统又可分为若干个控制环节，每个控制环节又可分为若干个过程，在需要控制的过程设立质量控制点，对压力管道安装的全过程实施控制。根据我司的实际状况,设立设计（外来文献)、材料、焊接、工艺、无损检测、检查与实验、理化、热解决、设备及检查与实验装置等质量控制系统.c.法规体系：公司质量确保体系的法规体系由压力管道安装的法规、规章、原则、质量确保手册、程序文献（管理制度）、作业指导书（通用工艺文献）以及多种样表、报告、资料构成.它是压力管道安装中各级负责人员进行质量控制的根据。d。资源和人员：质量确保体系还涉及压力管道安装所必须的设施、工装设备、技术力量和检测手段。1.4。3质量确保体系规定a.在总经理的领导下，全体员工必须恪守本手册中规定的各项工作控制程序和管理制度，严格推行各自的职责和权限，以优良的工作质量确保质量体系的正常运行，确保压力管道安装质量始终处在受控状态.b。质保工程师和各质量确保系统负责人由总经理任命。c。质量确保体系重要负责人因故不能推行职责时，应由质保工程师及时授权任命相称人员代行推行职责和权限，在有关文献统计报告上签字有效。待负责人到职后终止,以确保管理工作的持续性.d.质保工程师组织各质量控制系统负责人不定时检查质量体系的运行状况，并负责召开质量会议。e。质量确保体系内部工作不协调时，质保工程师应及时进行协调。f。各质量控制系统负责人应经常向质保工程师或单位领导报告工作。g.对压力管道安装过程进行对应识别，并编制对应的管理制度，不停完善质量确保体系。h。对压力管道安装全过程进行全方面管理，实现公司的质量方针和质量目的.1。5职责与权限1。5.1总经理a.是承当特种设备安全、质量的第一负责人。负责贯彻执行国家的有关方针、政策、法律、法规，对我司的压力管道安装质量安全和服务承当全方面责任,并向员工传达满足客户规定和法规原则的重要性；b。负责我司的的质量方针、质量目的的制订及同意,并组织实施;c。以顾客为关注点,确保顾客的规定得到满足;d。负责策划和建立质量确保体系；e。负责建立组织机构,规定各部门职责;f。确保压力管道安装质量和服务满足顾客及有关法规原则规定,为持续改善提供足够的资源g。负责进行管理评审,评价质量确保体系的适宜性和有效性；h。在管理层中任命一名质量确保工程师，负责建立质量确保体系，并得到有效实施和持续改善1。a。在总经理领导下，负责分管范畴内的工作，对分管工作质量负责。b.协助总经理制订质量方针和质量目的.c.负责协调管辖部门内资源配套,确保分管范畴内有关层次质量目的的实现.d。负责分管部门内沟通途径的建立及其与其它部门的接口协调。e。负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备有关的法规、规范和原则.f。负责解决压力管道安装中的重大技术问题，负责同意焊接工艺评定报告、焊接二次以上的返修工艺和通用工艺。g.组织施工设计图纸初审、会审，参加设计交底，同意施工组织设计或施工方案。h.组织分管部门实施质量改善,参加质量检查和管理评审。1。a.组织贯彻、实施有关特种设备的法律法规、安全技术规范及有关原则,对质量确保系统的实施负责；b.负责组织制订质量确保手册、程序性文献等质量确保体系文献，同意程序性文献（管理制度）;c。负责本单位质量确保体系各系统的指导和协调工作,领导各质量控制系统负责人员,并且对其工作进行监督和检查；d.定时组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作;e。实施对不一致事项和不合格品的控制，行使质量一票否决权；f.组织建立和健全内外部质量信息反馈和解决的信息系统；g.有越级向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务；h。对质量控制体系负责人员定时组织教育和培训。协助总经理制订质量方针和目的,建立健全质量确保体系;i.负责制订质量确保手册、程序文献和技术原则等质量确保体系文献;1。5。4各质控系统负责人员1.5。4。1设计质控系统负责人员a.在质量确保工程师的领导下，负责设计质量控制系统的建立、运行、改善和提高工作,定时向质量确保工程师报告工作，并负责设计质量；b.负责切实贯彻执行质量确保手册及程序文献中有关外来设计文献质量控制的规定，并进行监督和检查.对的解决质量和技术问题;c。认真贯彻、实施有关压力管道的现行法规、原则、技术规定；d.对外来设计文献的正当性、有效性、符合性审核;e。编制顾客条件图（顾客确认），委托有设计许可证的设计单位设计并确认；f.严格不合格品的控制,建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈解决管理，做好顾客服务工作；g。定时进行设计工作质量分析、质量审核，参加管理评审.1.a。在质量确保工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立、运行、改善和提高工作,定时向质量确保工程师报告工作，并负责工艺质量;b.参加制（修）订质量确保体系文献工作，并负责质量控制程序文献的编制;负责审核工艺质量计划c.负责组织编制并审核安装工艺系统的工艺规程及工艺守则;d。组织对外来设计文献的工艺性审查；审查确认有关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和规定实施状况；e.审核压力管道的有关工艺文献；f。负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督；g.主持工艺纪律执行状况的检查；发现问题应当与当事人及时联系、解决，并且有权规定停止当事人的工作,将状况向质量确保工程师报告h.组织工艺质量控制系统的内部审查,参加管理评审。1.在质量确保工程师的领导下,按照质量确保体系的规定，对分管的质量控制系统，推行下列职权，对材料控制系统与否有效实施负责：（1）负责审核质量控制程序文献；（2)负责审核质量计划;(3)按照本附件,审查确认有关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和规定实施状况；a.在质量确保工程师领导下，认真贯彻执行国家有关压力管道的法规、原则，并向质量确保工程师报告工作；b。参加编制、修订、并负责贯彻《质量确保手册》材料质量控制系统的有关文献；c.审核材料、管道元件订货技术条件及材料、管道元件代用，主持合格供方的资格评审工作;d。审签材料、管道元件质量证明书；材料、管道元件复验报告；材料、管道元件入库检查报告及材料、管道元件使用材料一览表；e。监督检查材料、管道元件系统的质量控制工作，参加管理评审工作;f。负责对本系统质量控制人员进行培训；g.对本系统所控制的质量活动出现不符合时，应当与当事人及时联系、解决,并且有权规定停止当事人的工作,将状况向质量确保工程师报告。1.5。4。4焊接质控系统负责人在质量确保工程师的领导下,按照质量确保体系的规定，对分管的质量控制系统，推行下列职权,对焊接控制系统与否有效实施负责：a。参加编制、修订、贯彻《质量确保手册》焊接质量控制系统的有关文献。贯彻执行有关压力管道焊接的法规、原则。b。负责审核焊接质量计划，编审压力管道安装焊接工艺实验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告;c.负责焊接工艺的审核，确保焊接工艺对的性与合理性。指导现场施焊，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中碰到的焊接技术问题;d.负责焊接系统的质量控制工作；对本系统所控制的质量活动出现不符合时，应当与当事人及时联系、解决，并且有权规定停止当事人的工作,将状况向质量确保工程师报告。e.衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力管道安装质量控制系统的管理工作,参加管理评审工作；i。负责材料代用的会签工作及焊接材料的代用同意。1。5.4.5理化质控系统负责人a.在质量确保工程师领导下，建立健全理化质量控制系统,定时向质量确保工程师报告工作；b。结合我司实际状况，负责制订理化质量控制系统方面的质量确保体系文献，并符合《压力管道安装许可规则》的有关规定;c.负责理化质量控制系统贯彻执行《质量确保手册》及各项程序文献的规定，并进行监督检查.对的解决质量和技术问题；d。组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压力管道的现行法规、原则，对的运用理化实验方面的原则和规范；e.负责对理化实验外委方的评价和对外委项目的质量控制；f。审核理化实验报告,做好数据信息解决管理；g.定时组织理化工作质量分析、质量审核，参加管理评审工作。1.5。4.6热解决质控系统负责人a。在质量确保工程师的领导下,认真贯彻执行压力管道的法规、原则，并向质量确保工程师报告工作；b。参加编制、修订、贯彻《质量确保手册》热解决系统的有关内容及制度，确保本系统质量控制正常运转;c.审核热解决方案与工艺，并指导实施；d.负责热解决外委方的评价和热解决外委项目的质量控制;e.审核热解决统计,确认热解决效果，审核热解决竣工资料;f。负责热解决外委方的评价和热解决外委项目的质量控制;g.定时组织热解决工作质量分析、质量审核，参加管理评审工作。1.5。4.7无损检测质控系统负责人在质量确保工程师的领导下，按照质量确保体系的规定，对分管的质量控制系统，推行下列职权，对无损检测控制系统与否有效实施负责:a。负责审核无损检测质量计划,对压力管道安装无损检测质量控制工作负责；b.负责审核无损检测质量控制程序文献参加编制、修订、贯彻《质量确保手册》无损检测系统的有关内容及制度；d.审核外委无损检测通用工艺规程和检测工艺；e。确保法规、原则和无损检测工艺在使用中的对的实施，有权回绝受理不按法规、原则进行的任何检测活动；f.组织解决无损检测重大技术问题;g.制订和监督执行安全防护方法；h.审查检测报告及原始统计与委托与否相符，抽查无损检测过程和成果与否符合规定的质量规定,对评级和报告的对的性负责;i。负责监督、检查无损检测(含射线底片）档案的管理工作;j。检查无损检测前的技术准备，焊缝外观解决状况，对未达成表面质量规定的焊缝有权回绝和制止无损检测；k。负责对无损检测外委方的评价和外委项目质量进行控制。1。5。4.8检查与实验质控系统负责人a.在质量确保工程师的领导下,主持检查质量控制系统的各顶工作，认真贯彻执行国家有关压力管道安装质量法律法规以及国家安全技术规范、原则、行业原则;b.负责审核检查与实验质量控制程序文献；负责审核压力管道安装质量计划；组织检查技术人员审视图样和技术文献，编制压力管道检查工艺(规程），对特殊专用检具进行设计；c.对公司安装的压力管道从原材料入库验收、仓贮保管发放、工序检查、外购(外协)检查、压力实验到竣工最后检查等进行控制；d.对安装中出现的不合格品,按质量确保体系规定的程序组织解决，做到违章违法必究。不合格材料不准使用，上道安装工序不合格不准转入下一道安装工序，行使质量否决权，保障和支持检查人员工作.e。负责审核检查、实验规程和专用检查、实验方案。f。负责检查检查与实验场地、环境、温度、介质、实验载荷和安全防护方法，与否满足规定，并报本单位技术负责人检查同意；g。负责安装核心工序的现场监督检查、与第三方检查人员的联系工作；h。负责对质量检查和质量检查技术人员进行质量、检查技术、质量控制方面的业务培训；i。审查确认有关工作见证,检查生产过程的质量控制程序和规定实施状况；定时向质量确保工程师报告检查与实验质量控制系统工作。1。a。在质量确保工程师的领导下，建立健全设备和（检查与实验）装置质量控制系统.定时向质量确保工程师报告质量控制系统的工作状况；b.组织制订设备和（检查与实验）装置操作规程并监督实施；c.主动推广先进设备和装置的应用，提高检查、实验能力；d。组织制订公司设备和装置更新改造计划，参加重大、核心设备和装置的大修技术方案的制订，并组织指导实施；e.组织重大设备和装置安全事故的技术调查和分析，提高确保安装质量的能力；f.监督设备和装置的维护，对设备和装置的完好和专管负责，满足压力容器生产制造、检查检测实验的需要;g.严格计量检定(校准)的管理，确保量值溯源和计量器具的控制；h。负责设备和计量(检查与实验）装置报废的的鉴别、审核工作；i.监督检查设备和计量装置档案建档和保管的监督检查工作；k.负责组织系统内有关人员的培训工作。1。5。4.10安装工程部负责人a.在质保工程师领导下开展质量控制工作;b。组织贯彻质保体系负责人员编制的施工计划、施工方案、作业指导书等工作;c。组织协调压力管道安装全过程的质量控制，确保质量体系有效运行；d.对压力管道安装工程的安全质量和服务质量全方面负责、使顾客满意；e。负责收集、整顿，汇总、及时移交项目办检查员，做到工程资料和项目进度同时，确保工程资料齐全、归档资料完整可靠.1。51.5。5。1安装a。参加审核压力管道安装工程质量计划、施工方案、检查计划及质量状况，项目实施的计划进度；b。指导、检核对施工工程全过程的质量控制,配备检查和实验设备；c.负责施工工程的防护和竣工及验收交付，做好回访、保修、服务工作；d。负责严重不合格品的评审处置，并督促检查纠正方法的实施；e。配合支持各质保体系负责人员开展工作。1.5。5.2a。在质保工程师领导下，参加审核施工工程质量计划及施工方案，协助质保体系人员开展工作；b。指导配合工艺员，对承接工程项目的工艺文献制订；c。支持和配合设备科对安装过程、工装、模具的设计和验证工作；d。参加工程项目,重大质量问题的解决，并提出纠正和防止方法方案。1.5。5。3a。在承接压力管道安装工程项目时，应按国家有关压力管道安装法规、原则的规定签约,并及时报公司领导安排安装工程的准备工作；b。配合和协助质保体系人员，开展安装工程项目的质量管理；c.参加工程项目最后验收、交付使用，主动做好交付后回访、保修和服务工作。e.对材料供货方质量确保能力进行评定，选择适宜的供货方；f。对所需采购的原材料、外购件、外协件提供供应商的有关资质证明材料，产品质保书及有关质量证明材料，对采购的质量负责;g。对所购原材料、外购件、外协件必需含有质保书及有关质量证明材料。h。配合支持质保体系负责人员开展工作;i。根据工程项目所需设备，提出采购计划、采购，并做好设备试车验收、验证工作,合格后资料归档建立设备台帐；j。负责对压力管道安装所需的设备进行管理，对测量和实验设备做好校准工作；k。负责设备的维护保养工作，定时抽查设备的完好状况，做好施工设备修理计划的制订和实施，确保现场施工设备完好;l。对我司计量器具加强管理，全部在用计量器具应建立台帐，按不同计量器具编制的周检计划表送检，确保全部计量器具都在周检期内使用；m。负责对设备事故的调查和分析作出对应的解决意见。1.5.5.4质量安全部a。严格按我司质量手册、质量控制程序文献的规定，把好质量关，确保不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；b。负责公司工程质量，从原材料到最后检查各工序的质量负责；c。负责公司质量检查总结分析及评定，提出存在的质量问题，向总经理和质保工程师报告;d.对工程检查档案中的原始数据及检查数据的对的性和完整性负责。1。6管理评审1.6。1总则a。总经理负责主持管理评审，评价质量系统持续的适宜性、充足性和有效性,评价质量确保体系，涉及质量方针和目的；b。管理评审按策划的时间间隔进行，普通一年一次，但在特定条件下能够增加次数.如:（1）．公司内外部条件发生了重大变化，对经营方向和压力管道安装方向产生影响,需研究对策；(2)．公司的组织体系发生了重大变化；（3)．发生了重大质量事故；(4）．第二方或第三方审核后需采用纠正方法。c。保存评审统计。1。6.2评审输入a。技术开发部应提前5个工作日告知参加管理评审的全部人员；b.在总经理领导下，各质量控制系统负责人准备好管理评审资料.如(1)．有关审核成果;（2）．顾客满意状况;(3)．压力管道质量的符合性、过程业绩；（4）．纠正方法、防止方法实施和验证状况；(5）．以往管理评审决定执行的状况；（6）．可能影响质量的确保体系的变更。1.6.3评审输出a.管理评审应由总经理主持，最高领导层及各质量控制系统负责人参加；b。研究评审主题事项，总经理形成管理评审结论和需要采用方法的决定;c.评审输出可能涉及（1）．质量确保体系和过程有效性的改善；(2）．安装质量的改善；（3）．资源的需求；d。技术中心编写《管理评审报告》,经总经理同意，分发有关人员。e。质量确保工程师负责《管理评审报告》中提出的纠正或防止方法的贯彻和验证;f。技术中心负责管理评审统计和资料的管理。1.7支持文献1。7。1管理评审控制程序第2章质量确保体系文献2。1范畴根据特种设备安全技术规范《特种设备生产和充装许可规则》建立质量确保体系文献，质量确保体系文献应符正当规、原则和我司质量方针、质量目的的规定，质量确保体系用于确保按规范规定安装压力管道，使安装全过程得到有效控制。2.2职责质量确保体系文献由综合办公室归口管理，各职能部门配合.2。3质量确保体系文献质量确保体系文献涉及：质量确保手册、程序文献（管理制度）、作业（工艺)文献(如作业指导书、工艺规程、施工方案等）、统计(表、卡）等.2.3.1质量确保手册质量确保手册是我公司高层次指令性文献，由总经理同意公布，全员遵照执行.根据TSG07—《特种设备生产和充装许可规则》（附件M3），结合我司实际状况，编写质量确保手册。质量手册包含和涉及了下列重要内容：a.术语和缩写；b.体系的合用范畴；c。质量方针和质量目的;d。质量确保体系组织及管理职责;e.质量确保体系的若干个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的规定；f.附录:重要是支持性信息的附录,列出了质量手册引用的程序文献目录。2。3。2程序文献（管理制度）程序文献（管理制度）是质量确保手册的支持性文献,应与质量方针相一致，满足质量确保手册的基本要素的规定,建立各有关程序，并且符合我公司的实际状况，含有可操作性。程序文献（管理制度）包含和涉及了下列内容：a。主题内容与合用范畴；b.引用的原则;c。操作性内容描述；d。附录：重要是支持性信息的附录，列出了程序文献（管理制度）引用的通用工艺文献目录及质量统计表卡目录。2.3。3通用工艺文献和质量统计通用工艺文献和质量统计应当符合许可项目特性,满足质量确保体系实施过程控制需要。文献格式及其涉及的项目、内容应当规范原则。质量统计是质量确保体系有效运行的凭证,所设内容要真实、客观、完整、清晰、规范、原则，便于操作。2.3。4质量计划对压力管道安装工程则应编写压力管道安装质量计划，压力管道安装质量计划应涵盖压力管道安装过程的各个环节。质量计划要有效控制压力管道的安全性能,要根据各质量控制系统规定，合理设立控制环节和控制点(涉及审核点、见证点、停止点），满足受理的许可项目特性和公司的实际状况，并且涉及下列内容：a.压力管道概况：压力管道构造特点、设计参数、管道元件材料及尺寸等;b.安装前准备:工艺准备、材料准备；c.安装过程重要控制环节:管道预制、焊接方案、总体安装、标记代号、无损检测、热解决工艺、耐压实验等；d。竣工资料:材料质量证明书、工艺文献、施工方案、竣工图、监督检查证书等；e.压力管道安装过程控制点设立：检查点E、审核点R、见证点W、停止点H。f。质量控制系统负责人员和有关人员签字确认规定。2.4支持文献2。4。1质量确保体系文献控制程序2。4.2文献控制程序2。4.3统计控制程序第3章文献和统计控制3。1内容、目的、范畴本章对质量确保体系所使用的文献和质量统计进行控制，确保各有关场合使用文献为有效版本，质量统计完整、真实。3。2职责质量确保体系文献和资料归口管理部门是综合办公室，各有关部门予以配合.3.3受控文献3。3.1本单位在压力管道安装过程中内部使用的质量确保体系文献（质量确保手册、程序文献〈管理制度〉、通用工艺、质量统计表格等）应处在受控状态，受控状态涉及：a。文献发放前已获同意;b.文献修改时，应重新同意后发放;c。对质量确保体系有效运作起重要作用的各场合可得到对应文献的有效版本;d。及时收回或标记作废文献以避免误用;e.须保存的作废文献均进行适宜标记。3.3。1.1。文献的编制、审核、同意、标记、发放、回收a．压力管道安装质量确保手册各章节由有关质控系统负责人员编制,质量确保工程师审核及汇编成质量确保手册，总经理同意。b.程序文献（管理制度）各章节、工艺文献由各有关质控负责人编制,质量确保工程师审核，总经理同意；c．通用工艺(如多种检查规程、通用工艺文献、操作规程等）。由有关质控人员编写，有关负责人审核，技术负责人同意.d。质量统计表格由各有关负责人员审批；上述质量确保体系文献由综合办公室负责发放.在发放的手册首页应注明手册的状态。控制手册应在首页标明“受控文献”字样。任何一本手册应有唯一的编号,应最少分发到下述职位的人员手中：●。总经理●.安装工程部经理●.副总经理(技术负责人)●.技术开发部经理●。质量确保工程师●.质量确保体系各质控系统负责人●.质量安全部●。材料设备部●.营销部质量确保手册持有者应妥善保管手册，不遗失、损坏.全部手册持有者应确保他的员工可随时查阅手册。质量确保手册持有人发生变更时,原手册持有人应将手册交还技术开发部。在未得到总经理同意,不得复印或转借别人。3。3.1.2文献的修订当碰到下列状况时，文献应进行修订a.质量职能机构有较大变动时;b.质量确保体系要素和质量活动有较大变化时；c.根据的法规、原则有较大修改时.压力管道安装质量确保手册、程序文献(管理制度)、通用工艺需要修订时，由技术开发部负责修订并经原审批路线审批后发放。表格由各部门直接修订，修订后最新版本交技术中心存档，原表格作废.3。3。2外来文献外来文献涉及法律、法规、安全技术规范、原则，设计文献，监督检查报告、分供方产品质量证明文献、资格证明文献，监督检查证书等.其中安全技术规范、原则必须有正式版本。1)各部门负责接受顾客提供的技术、质量文献和收集外来原则、规范等.技术中心负责外来质量文献、外来技术文献的控制和管理；2）确保质量确保体系实施的有关部门、人员及场合使用的外来文献为有效版本.3.3。3统计控制压力管道安装过程形成的质量统计要真实、客观、完整、清晰、规范、便于检查查阅.确保质量确保体系实施的有关部门、人员及场合使用的有关受控统计表格为有效版本。1)压力管道安装过程中表卡,安装人员自检合格签字，检查员确认签字,控制点有关负责人员确认签字后，由检查与实验负责人员整顿汇总后归档；2)各质量控制系统有关质量检查与实验统计由各质量控制系统负责人确认签字后归档；3.3.4文献、统计的保管全部文献、统计保管由文档员根据各文献、统计保存期限规定收集、编目、登记造册进行统一保管，采用有效方法，避免文献、统计档案受潮、变质及丢失。3.4支持文献3。4。1文献控制程序3。4。2统计控制程序第4章合同控制4.1内容、目的、范畴本章对合同控制内容与规定、合同评审、合同订立、合同管理与合同变更、合同文献保管作出规定。本章合用于安装合同投标、订立、实施各过程的管理。4。2职责合同控制由营销部归口管理，技术中心等配合.4.3控制内容4.3。1合同控制内容与规定4.3.1。1营销部负责拟定并实施与顾客沟通，涉及：a．信息收集：市场调研,理解安装发展动态和质量水平,建立信息网络、顾客和潜在顾客档案，有效的传递、分析、筛选、汇总信息；b．询问合同或订单的解决，涉及对其修改；c．建立顾客服务系统；d．识别和拟定顾客对安装的有关规定，涉及：与安装有关的法律、法规和原则规定、对交付及交付后活动的规定等。4。3.1。2承接合同的原则a．必须恪守有关法律、法规和原则的规定；b．压力管道安装须满足安装许可证涵盖的级别、类别和品种范畴的规定；c．确保经济利益不受损失。4。3。2合同评审4.3.2。1在投标或接受合同前应对其全方面识别、分析和拟定顾客规定，初步审查设计条件,对安装技术规定、技术复杂程度、技术原则、质量确保规定及验收原则、材料采购期、竣工期、价格、安装现场条件等进行评审;4.3.2。2形成评审统计统一归档。4.3.3合同订立4。3。3.1合同订立前应完毕项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、竣工期、质量规定、合同评审等事项;4.3。3。2订立合同应具体填写合同书上全部内容并且供需双方均应盖上合同专用章，当质量、技术等方面需另附技术合同条款时，需在合同中注明并作为合同附件，技术合同双方代表签字后生效。4。3。4合同管理与合同变更4。3。4。1营销部负责在合同订立后将合同文献交文档员发至各有关部门，按照技术中心的策划规定参加与顾客的交流会和进行合同交底，负责合同执行过程中的合同变更等的外部协调。4。3。4.2若合同规定发生变更，营销部应形成合同变更告知单并经供需双方审核签字，把变更告知单发至有关职能部门，有关职能部门按变更后的内容内容执行。4.3。5合同文献（最少涉及:合同书、合同变更告知单、技术合同、合同评审统计、与顾客或设计单位等的往来函件等)由营销部负责登记、编册收发和保管，产品竣工后应将合同文献移交文档保管。4。4支持文献4.4。1合同控制程序第5章设计控制5。1目的、范畴本章对压力管道安装设计（外来文献)审核作出规定，以确保外来设计文献符合《压力管道安全技术监察规程》和GB50235、GB50236等国标法规的规定.5。2职责设计（外来文献）质量控制由技术开发部归口负责，安装工程部等配合，外来设计文献质量控制实施设计质控系统负责人负责制，并接受质保工程师的监督指导。5。3控制内容5。3.1委托设计a.根据合同文献中的顾客规定，编制压力管道设计条件图；b。将压力管道设计委托给有对应级别设计许可证的设计单位进行设计;c。按5.3。2规定对外来设计文献进行工艺符合性审查。5。3。2外来设计文献控制外来设计文献，由设计工艺负责人组织有关技术人参加（如材料、焊接、热解决负责人）,进行审查并确认。5.3。2。1外来设计文献的正当性、有效性审核a．设计单位的资格审定；b．设计总图上应有压力管道设计单位资格印章，签字栏签名齐全；c．压力管道类别的划分应符合《压力管道安全技术监察规程》的规定5。3.2。2外来设计文献符合性审核a．设计图样上所选用的技术原则和施工验收规范应为现行原则规范.其无损检测办法、无损检测比例、合格级别应符正当规原则的规定;b．管道元件的选材应符正当规和原则的规定；c．检查图形体现与否对的、完整、统一;5.3。2。3工艺性审查根据现有的安装水平、工装设备、技术力量和检测手段审查外来文献工艺性。5.3.3外来设计文献修改凡涉及上述审核后需修改时（如管道构造、管道元件材料变更等)，应获得原设计单位同意修改的书面证明文献，并对改动部位作具体统计。5。3.4外来设计文献的保管和发放技术中心应将经审核的外来设计文献交文档员保管和发放，按《设计控制程序》的规定发放至各有关工作场合.5.4支持文献5.4。1设计控制程序

第6章材料、零部件控制6。1目的对压力管道安装所需材料、采购质量进行控制,以确保所用材料、外购件、外协件都符合规定规定,对原材料发放、材料代用、材料标记移植等应对的无误，含有可追溯性.6。2合用范畴合用于我司所承揽的压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。6。3职责材料质量控制由材料设备部归口管理，技术中心、质量安全部、安装工程部配合。材料质量控制实施质控系统材料负责人负责制，并接受质保工程师的监督检查。6.4材料质量控制要点材料质量控制程序按有关程序文献及材料质量控制程序图执行。6.4。1a.压力管道所需材料、外购件、外协件采购前由材料设备部提供分供方名录，组有关部门构成评审组按分供方评定控制程序进行评定,经总经理同意后登记注册；b。材料设备部采购人员根据采购清单，凡涉及所采购物资类别、品种、重要性以及对最后产品质量影响的物资,必须在合格的分供方采购.c.根据检查对采购物资验收统计的信息反馈,由材料设备部定时对分供方进行重新评审。6.4。2a。工艺员根据压力管道安装合同、施工图，编制“材料清单"，由安装工程部根据施工进度编制“材料采购计划表”,经总经理审批后由材料设备部进行采购；b.对惯用、批量的管材、管道构成件、焊接材料均应在经评定合格的分供方采购；6。4.3a。材料到货验收按《检查和实验质量控制程序》执行。材料到货后，由材料检查员、仓库保管员根据采购单对物资按规定进行验收，检查物资标记与质量证明书，外观质量等；b.采购物资进货验收合格后，由检查员填写验收统计，并进行标记提交质控系统材料负责人审核。6。4.4a。经检查合格的入库或直接进入施工现场的物资应办理入库手续，由材料检查员对入库物资的品种、批次进行分类编号、登记，对入库物资进行标记;b。仓库保管员根据物资不同的规格品种进行分别堆放，妥善保管，避免锈蚀或损坏，不锈钢与碳钢应分区堆放;c.经检查不合格的材料由检查员进行标记，隔离处置，并填写不合格品统计，交材料设备部办理退货。6。4。5a。材料物资发放时，材料保管员按工程领料单内容发放物资，认真做好发货统计；b。余料和退料应注明材料的材质、规格、入库编号，和清晰完整的材料标记，并建帐堆放。6。4。6与图样规定不符的管道构成件（材料）、或质量证明书与实物不相符的和技术指标有怀疑的或顾客提出规定的，应进行复验.由材料检查员填写委托单，送合格分包方复验，保存好复验统计及实验报告。6.4.7a.对工程质量有重要影响的管道构成件，我司没有能力加工制造可外协加工，在委托加工前应与有压力管道元件制造许可证的单位订立技术合同文献，确保加工件的制造质量；b.外协件进公司后由材料设备部填写到货告知单，连同图纸技术文献移交质量安全部，外协检查员进行检查和实验，并将测试成果做好统计,并签名确认，经检查负责人审核,并将检查统计、报告整顿、归档。6。4.8确需代用的材料由工艺员提出代用申请，经材料、工艺、焊接负责人审核会签，经质保工程师同意,并获得原设计单位书面证明（如有特殊状况还需建设单位同意）后，才可代用。6.4.9材料需分割或加工时，应进行标记移植,由工序操作者负责标记移植，经检查确认后方可切割,移植标记内容与原标记一致。6。5支持文献6.5.1采购控制程序6.5。26.5。36。5.46.5。5第7章工艺质量控制7。1目的为了加强压力管道安装工艺质量控制，确保工艺流程合理，工艺文献对的、完整，确保压力管道安装的工程质量符正当规、原则和图纸的规定。7。2合用范畴合用于我司承接的压力管道安装工程的工艺质量控制。7.3职责工艺质量控制由技术开发部归口管理，工艺质量实施工艺质控系统负责人负责制,并接受质保工程师的监督检查。7。4工艺质量控制要点工艺质量控制按《工艺技术控制程序》、《工装控制程序》及“工艺质量控制程序图”执行。7。4.1a.由安装工程部负责人组织设计、工艺、材料、焊接、检查质控系统负责人员进行图样审核；b.审图人员应具体审核图样和技术规定，发现的问题进行分析和归档，并填写技术图样会审统计表；c.审图发现的设计问题，应以书面形式告知建设方和原设计单位，对原设计的修改应获得原设计单位修改的书面文献（特殊状况下还需经建设单位同意签字）。材料代用也应获得原设计单位的书面文献方可代用。7.4.2图样的更改应办理更改手续，更改的图样应由更改人签字、注明更改日期，属压力管道范畴，注明原设计单位更改告知单编号。7。4.3由综合办公室负责施工图样的登记、发放和回收，并填写文献资料记录表，文献发放清单。7。4.4压力管道安装施工前，由工艺员根据施工图样、质量规定对工艺过程进行编制工艺文献、施工方案，由工艺质控系统负责人审核。7.4.5a。压力管道材料、受压元件综合表；b.压力管道安装通用和专用工艺文献（涉及焊接、热解决工艺文献）；c。压力管道安装工序控制。7.4.6a。根据不同管道系统和不同介质的压力管道分别编制工序控制环节,即压力管道材料需求计划表；b.对工艺复杂、技术规定高或材料特殊，有热解决规定的工序应编制专用工艺卡;c。编制的工艺文献应有编制、审核人签字。7。4.7a。工艺文献转交“安装工程部”，由安装工程部负责工艺文献的发放，发放时应填写“文献资料发放清单”；b.工艺文献的流转程序为：技术开发部安装工程部安装项目部质量安全部归档.7。4。8a.施工前由工艺质控系统负责人向参加施工的管理人员、检查人员及操作人员将施工图样,质量规定、工艺文献等进行技术交底，确保工程顺利施工；b.施工人员在预制和安装过程中，必须严格恪守工艺文献.质控系统负责人员对工艺文献执行状况进行检查,发现工艺文献规定与现场施工状况不一致时，应按规定进行修改，以满足施工质量规定；c.在施工过程中发现不合格品时，质控系统检查人员或检查与实验负责人员应组织有关人员进行评审和处置；d.安装过程中对材料、外协件、半成品由材料检查员进行唯一性的标记，并加以统计。有追溯性规定的材料、半成品领用时应保存原有标记，在分割无法保存原有标记时应进行标记移植,以确保产品可追溯性；e。安装过程中按《文献控制程序》和《统计控制程序》做好质量统计;f.质控系统工艺负责人员应随时监督、检查、工艺纪律的执行状况，理解施工工艺与否合理，便于改善和提高工艺质量，同时对违反工艺规程的操作人员进行教育和纠正。7。4.9a。根据工程施工需要工装模具的品种，由安装工程部提出申请交材料设备部。技术开发部配合进行工装模具的设计、制造，会同质量安全部对工装模具进行检查合格后方可投入使用；b.外购工装模具由安装工程部提出申请，经质控系统设备负责人审核，总经理同意后采购；c.由材料设备部建立工装、模具设备台帐,并定时进行维护、保养，确保工装模具的良好状态。7.5。支持文献 7.5.1工艺技术控制程序7.5。1工装控制程序第8章焊接质量控制8。1目的本章对压力管道安装过程中焊接工作质量进行控制，对焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格、焊接材料管理、管道施焊检查、焊缝返修及焊接设备管理的基本规定和有关人员的职责作出规定，以确保压力管道的焊接在受控状态下进行，确保焊接质量。8。2合用范畴合用于我司承接的压力管道安装工程的焊接质量控制。8.3职责焊接质量控制由技术开发部归口管理，材料设备部、质量安全部、安装工程部配合，焊接质量控制实施焊接质控系统负责人负责制，并接受质保工程师的监督检查。8。4焊接质量控制要点焊接质量控制按《焊接质量控制程序图》执行.8。4。1确认材料焊接性后,按GB50236-《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》进行评定合格后方可指导压力管道的焊接工作.a。焊接工艺评定的范畴：压力管道的对接接头、角接接头、管道与法兰等元件之间的接头;b。焊接工艺员根据图样焊接构造等规定,核对公司现有焊接工艺评定项目，按焊接工艺评定原则的规定，拟定与否在焊接工艺评定的覆盖范畴内；c.由焊接工艺人员编制“焊接工艺评定指导书”经焊接质控系统负责人审核后进行焊接工艺评定实验；e。根据焊接工艺评定的实验成果编制“焊接工艺的评定报告”，经焊接质控系统负责人审核，并由技术负责人同意.焊接工艺评定合格项目需经特种设备监检机构监检确认；f。焊接工艺评定实验不合格时，应由焊接负责人召集有关人员分析因素,修改工艺指导书,按程序重新评定；g。焊接工艺评定的原始资料由焊接质控系统负责人整顿成册妥善保管。焊接工艺评定试样由焊接实验室长久保存，直至该焊接工艺评定失效。8.4.2焊接工艺规程a。焊接工艺员根据施工图、工艺规定、焊接工艺评定编制压力管道接头编号，焊接工艺规程，经焊接质控系统负责人审核后用于现场施焊;b.焊工应按“焊接工艺规程”施焊;c.“焊接工艺规程”更改时需经焊接质控系统负责人审核同意。8。4.3a。压力管道焊接的焊工,必须按《特种设备焊接人员考核细则》进行考试,获得质量技术监察部门颁发的《特种设备承压焊工合格证》，才干上岗操作，担任与合格项目对应的焊接工作；b.建立焊工档案，做到一人一档，并编制“持证焊工一览表”提供有关部门.8.4。4a.压力管道焊接所需的焊材必须有质量证明书，焊材的包装上有与质量证明书相符合的标记;b.焊材入库验收由材料检查员和一级库保管员根据焊材原则进行验收，做好验收统计，拟定编号，填写“焊材入库告知单”经材料负责人审核后入库；c。检查不合格的焊材，应隔离寄存，及时告知材料设备部门作退货解决；d。焊接材料实施一、二级库分级管理,分别按一、二级库管理制度执行；e。施工现场的管理，普通使用焊条保温筒，远距离大项目采用小型烘箱和保温，并严格执行焊材的验收、保管、烘干、发放和回收制度。8。4.5a。焊接设备由材料设备部归口管理，应建立“压力管道安装设备台帐”,制订设备管理制度；b.操作工在施工现场进行压力管道焊接操作时，应按操作规程使用焊接设备，做好设备的维护和保养工作。8。4。6a。现场施焊前，由焊接质控系统负责人就施工图样、焊接施工规范、焊接工艺规程、焊接施工方案等向焊工进行技术交底，使焊工明确焊接办法、焊接程序、焊接技术等内容；b.现场施焊时，焊工应认真检查用母材、焊材,组对坡口尺寸、焊机和现场环境，确认符合施焊条件后才干施焊，施焊应严格执行“焊接工艺规程"的焊接办法、工艺参数进行，不符合条件时可回绝施焊；c。焊接定位焊缝时，应使用与根部焊缝相似的焊接材料和焊接工艺,并由合格焊工施焊；d.引弧应在坡口内，严禁在坡口外的非焊接处母材表面引弧和实验焊接电流；e。施焊的管道直径较大，长度较长时，应封闭两端，避免穿堂风影响焊接质量;f。焊接工作完毕后，焊工应及时清理焊缝表面，进行外观质量检查，自检合格后，在焊缝边50mm处打上焊工钢印,壁厚＜6mm时，贴标签标记,签上焊工钢印，并及时填写“焊工施焊统计”，报焊接检查员检查确认；g.在施焊过程中，焊接检查员应随时检查焊工执行焊接工艺参数的状况,并按焊缝质量原则对焊缝外观进行检查，并填写外观质量检查统计表，合格后打上检查钢印或在“标签”上签名；h.当施工规范规定，需要进行无损检测的焊缝，经焊检确认合格后开具“无损检测委托单”移交无损检测分包单位进行检测，检测部位在“无损检测委托单”中注明,由无损检测人员做好“焊缝无损检测标记"。8.4.7a.焊缝经外观检查、无损检查确认不合格的焊缝,应及时进行返修;b。同一部位的返修次数超出2次时,应由焊接质控系统负责人会同安装事业部负责人、检查员进行质量分析，应制订返修方法并经焊接质控系统负责人审核，技术负责人同意后方可进行返修，补焊工艺与原焊缝施焊工艺相似；c.返修后应由焊接检查员将返修工艺、返修统计，参数等资料收集汇总归档.8.5支持文献8.5。1焊接控制程序第9章热解决质量控制9.1内容、目的、范畴本章对热解决的外委方评价、热解决合同、热解决工艺、热解决质量等控制环节作出了规定.合用于焊接工艺评定试板、材料、部件及管道的热解决。9。2职责热解决的质量控制由技术开发部归口负责，有关部门配合。实施热解决质控系统负责人员负责制，并接受质量确保工程师的监督检查及领导。热解决质量控制程序按“热解决质量控制程序图"执行.9。3控制内容9.3.1外委a.由质量安全部、热解决质控系统负责人对分包方进行质量确保能力的调查（涉及人员资格、设施及设备能力和履约能力）；b.按资质和业绩选择信誉好的质量得到有效控制的合格的分包方.9。3。2分包合同订立a。应明确外委工作范畴及双方职责;b.应明确外委工作执行的原则；c。应明确外委工作的质量规定；d.应明确外委工作的安全防护方法及安全责任.9.3.3热解决委托a。热解决件应是经外观检查、无损检测合格;b.按规定需进行热解决的热解决件，由检查员填写热解决委托单,委托单内容应齐全（涉及委托单位、委托日期、热解决件名称、热解决类别、热解决件编号、热解决件几何尺寸、材质、热解决规范原则及规定等）；c.热解决件标记应清晰（涉及热解决件编号、材质等)；d。热解决质控系统负责人审核委托单内容与否对的，并对实物进行验证.9。3.4外委项目质量控制1)热解决质控系统负责人应将需热解决件的有关技术资料提供应外委方，由外委方根据有关技术资料、原则、法规编制热解决工艺,该工艺需经我公司热解决质控系统负责人审核签字确认后实施。2）热解决质控系统负责人应进行热解决过程工艺执行状况的检查，热解决的温度-时间统计曲线在热解决过程中如实统计并清晰，有操作人员签字；3）热解决报告必须做到数据对的、字要清晰、端正、不得涂改。热解决质控系统负责人接到热解决温度-时间统计曲线和热解决报告后,应认真审核,如无误签字确认后交文档保存;9。4支持文献9.4.1热解决控制程序

第10章无损检测质量控制10.1范畴本章对无损检测的外委方评价和无损检测合同的订立、无损检测委托的过程管理，对原始统计和实验报告和底片管理等控制环节作出了规定。合用于材料、零部件、管道焊缝、工艺评定试件等无损检测。10.2职责无损检测的质量控制由技术开发部归口负责，有关部门配合.实施无损检测质控系统负责人员负责制，并接受质量确保工程师的监督检查及领导。无损检测质量控制程序按“无损检测质量控制系统程序图"执行。10.3控制内容10。3。1人员的资格无损检测质控系统负责人员由含有射线和超声Ⅱ级以上无损检测资格证书的人担任，无损检测报告确实认，按《无损检测控制程序》的规定执行。10。3。2外委方评价a.由质量安全部、无损检测质控系统负责人对外委方进行质量确保能力的调查（涉及人员资格、检测能力和履约能力）;b.外委方应获得无损检测机构承认的有对应资格的单位；c.按资质和业绩选择信誉好的质量得到有效控制的合格的外委方。10。3。3外委a。应明确外委工作范畴；b.应明确外委工作执行的原则；c.应明确外委工作的质量规定；d。应明确外委工作的安全防护方法及安全责任。10.3.4a。需委托进行无损检测的材料、试件、管道焊缝，根据无损检测项目对外观质量的规定必须由检查员进行外观检查，合格后才干进行无损检测;b.按规定需进行无损检测的材料、试件、管道焊缝，由检查员填写无损检测委托单，委托单内容应齐全(涉及委托管道编号、管道名称、检测办法、检测比例、合格级别、无损检测执行的原则及验收原则等）;c。实物上标记应清晰(涉及实物的编号、焊缝编号、材质等)；d。无损检测负责人审核委托单内容与否对的，并对实物进行验证.10.3.5外委项目质量控制a。无损检测质控系统负责人应严格审查检测位置,检查底片质量，核算检测比例和位置，对局部无损检测产品的返修焊缝，应检查扩探状况。b.无损检测的原始数据在检测过程中如实统计并清晰，有无损检测操作人员签字；c.无损检测报告必须做到数据对的、字要清晰、端正、不得涂改.无损检测负责人接到报告后，必须核算检测报告的精确性，如无误后签字确认后交文档保存。10。4支持文献10。4。1无损检测控制程序

第11章理化检查质量控制11。1内容、目的、范畴本章对理化实验外委方的评价和理化实验合同、理化委托的管理,对理化实验试样管理、原始统计和实验报告管理等控制环节作出了规定。合用于材料、焊接和焊工考试及工艺评定、热解决等试件的化学分析、力学性能等实验。11。2职责理化检查的质量控制由技术开发部归口负责。实施理化质控系统负责人员负责制，并接受质量确保工程师的监督检查及领导.理化检查质量控制程序按“理化检查质量控制程序图"执行。11.3控制内容11。3。1外委方评价a。由质量安全部、理化质控系统负责人对外委方进行质量确保能力的调查（涉及人员资格、设施及设备能力和履约能力);b.按资质和业绩选择信誉好的质量得到有效控制的合格的外委方。11.3.2外委合同订立a.应明确外委工作范畴双方职责；b。应明确外委工作执行的原则；c。应明确外委工作的质量规定；d.应明确外委工作的安全防护方法及安全责任。11.3。3实验委托a.焊接工艺评定需经无损检测合格后方可进行实验；b.按规定需进行理化实验的,由检查员填写理化实验委托单，委托单内容应齐全（涉及委托单位、委托日期、实验项目、数量、实验原则等）；c。理化负责人审核委托单内容与否对的,并对实物进行验证。11.3。4外委项目质量控制a.理化质控系统负责人应经常对试样的取样、加工进行必要的检查，试样必须符合对应的原则规定，试样的标记必须清晰;b.理化实验的原始数据在实验过程中如实统计并清晰，有实验操作人员签字；c.实验报告必须做到数据对的、字要清晰、端正、不得涂改。理化质控系统负责人接到报告后,应认真审核，如无误后签字确认后交文档保存;11.4支持文献11.4.1理化检查控制程序

第12章检查与实验质量控制12.1目的通过对材料进货，安装过程的检查和实验，及时发现和消除不合格品的流转，以确保压力管道安装的工程质量符合规范、原则和图样的规定.12.2合用范畴合用于我司承接的压力管道安装工程全过程的检查和实验。12.3职责检查和实验的质量控制由质量安全部归口管理，安装工程部配合，检查和实验质量控制分别实施焊接、热解决、检查、无损检测、理化负责人负责制，并接受质保工程师的监督检查。12.4检查和实验质量控制要点检查和实验质量控制按《检查和实验控制程序》及“检查和实验控制程序图”执行.12。4.1原材料、焊接材料、外协、外购件的进货验收按第6章的规定进行。12。4.2a.质量安全部根据施工图样及验收规范编制检查和实验计划，并按质量规定、检查原则、控制点、停止点、检查的项目和办法设立检查表,经检查与实验负责人审核后实施；b。过程检查采用自检、复检、专检的程序进行；c.对专业性强的检查和实验，如理化、无损检测及热解决必须由有资质的合格单位承当对应的检查和实验工作，此部分由分包单位完毕,质量控制由外协过程控制。12。4。3凡进公司的产品或材料都必须做状态标记。a.检查和实验状态分类为未检查和实验的——待检;已检查和实验合格的-—合格；已检查和实验不合格的-—不合格；已检查和实验结论未拟定的——待定。b.实验状态的标记办法采用标签办法，分别贴上待检、合格、不合格等标签；采用区域堆放的产品，分别设立待检区、合格区和不合格区；采用过程卡作为过程状态标记,在每道工序完毕后，由检查员确认签字，方可转序.c.实验状态标记应清晰、牢固，操作现场的全部人员都有责任加于保护，一旦发现状态标记消失，应立刻采用方法,由原参加检查和实验人员确认后重新做出标记。12。4.4在检查和实验过程中出现的不合格品按《不合格品的控制程序》的规定解决。12.4.5a。质量安全部按规范、原则和施工图规定进行最后检查和实验，只有在过程检查均已合格，才干进行最后检查和实验，经检查负责人审核后进行；b.安装工程部负责人组织施工现场各负责人员对已完毕的工程联合检查，对查出的问题由安装工程部统计,并制订纠正方法,组织贯彻；以及施工中形成的质量统计资料,获得检查与实验负责人确实认、归档;c。确认无误后由安装工程部向顾客（建设方）、质量监督部门(第三方）报检;d.安装工程部协调顾客、质量监督部门监理及有关部门代表进行竣工验收；e.检查及有关负责人填写最后检查和实验统计，并签字齐全；f。最后检查和实验出现的不合格项目按12.4.412。4。6检查与实验控制程序

第13章设备和检查与实验装置控制13.1内容、目的、范畴本章对压力管道安装使用设备和检查与实验装置采购、选型、安装调试、使用维护等基本规定做出规定,以确保安装设备和检查与实验装置的完好并正常运行。13.2职责设备和检查与实验装置质量控制由材料设备部归口负责，实施设备和检查与实验装置质控系统负责人员负责制，并接受质量确保工程师的监督检查和领导。设备和检查与实验装置质量控制按“设备与计量检查与实验装置质量控制程序图”执行.13。3设备和检查与实验装置管理13。3。1设备和a.设备和检查与实验装置采购计划根据本单位压力管道安装的特点和安装级别,按照设备和检查与实验先进性和科学性以及《压力管道安装许可规则》的规定性规定和公司发展的需要，设备和检查与实验装置的裁减、报废等来制订采购计划。b。设备和计量装置的选择通过对供货商的考察和该设备和计量装置使用顾客的调查，对其所要采购的设备和检查与实验装置质量进行评价，拟定其诚信程度，择优采购.c.设备和计量装置安装调试设备和检查与实验装置安装调试必须遵照安装使用阐明书，设备的安装实验人员应熟读和理解使用阐明书中的具体内容，才干进行安装调试.设备和装置安装后的调试、检查、检查与验收必须有有关专业技术人员和操作人员参加.安装调试后的设备和装置资料必须齐全，交档案室管理。d.设备和检查与实验装置检定或校准需检定或校准的设备和计量装置应编制检定或校准计划,并按计划检定或校准,出具检定证书或校准报告，做好检定或校准状态标记.13.3.2设备和计量装置使用和维护a.设备和检查与实验装置的使用制订设备和检查与实验装置的操作规程并贯彻实施。拟定操作人员及专管人员，并规定其应负职责及权力.

b。设备和检查与实验装置的维护制订设备和计量装置日常、定时、及特殊维护保养规程并贯彻实施。c.设备和装置大修设备和检查与实验装置达不到额定的的使用规定或使用一定时间后应制订大修计划。大修前应鉴别（检查缺点），大修后应对其各项性能指标验收，并记入设备档案。对我公司不能大修的设备和检查与实验装置，能够委托原制造单位或有大修技术经验的厂家，但应将质量规定和本控制点规定纳入合同并监督实施.13.3。3设备和检查与实验装置事故及报废a。设备和检查与实验装置事故设备和检查与实验装置出现事故应采用“四不放过”的解决原则,即“事故因素分析不清不放过、事故责任者和员工未受教育不放过、没有制订纠正方法不放过、负责人员未受到解决不放过”，对事故进行分析和解决，避免事故的再发生.b。设备和检查与实验装置报废对设备和检查与实验装置陈旧、耗能、污染环境达不到使用规定的,应对其进行鉴别，与否含有修复价值，还是应裁减报废。报废应办理有关的报废审批手续。13.3.4设备和检查与实验装置档案控制a。应建立检查与实验装置（涉及工装）和装置台账.b.应建立设备和检查与实验装置档案，涉及:质量证明文献、使用阐明书、维修保养统计、检定证书及校准报告等。13.4支持文献13。4.1设备控制程序13。4。1计量器具控制程序

第14章不合格品（项)质量控制14。1目的通过对不合格品(项）的控制，以确保压力管道安装质量符正当规、原则和施工图样的规定。14.2合用范畴合用于公司承接的压力管道安装工程，采购物资(涉及顾客提供产品)外协件,过程检查的不合格品（项）的控制。14。3职责不合格品（项)的质量控制由质量安全部归口管理，技术开发部等和各专业质控系统负责人配合，并接受质保工程师的监督检查。14.4不合格品(项)质量控制要点不合格(项）质量控制按《不合格品（项)控制程序》执行。14.4.1a.采购物资进货、顾客提供产品、外协件等入库检查和进入现场检查,发现的不合格品（项）分别由仓库保管员和工地材料检查员填写《不合格品信息反馈单》,并进行标记，隔离堆放，报部门负责人;b.施工现场发现的不合格品（项)由检查员填写《不合格品信息反馈单》并标记，上报安装工程部。14。4.2不合格品（项）a.采购物资、外协件的不合格品由材料质控系统负责人会同技术开发部、质量安全部负责人对不合格品（项)进行评审，判断并填写统计表；b.工程项目的普通不合格品，由安装工程部负责人、检查员进行审评并统计；c。工程严重不合格品(项)，由检查质控系统负责人组织技术开发部、安装工程部、质量安全部负责人进行评审，并统计；d。工程质量造成事故由质保工程师组织有关人员进行评审；e.不合格品(项）评审内容应有不合格品（项)产生的因素、性质、严重程度和处置意见。14.4。3不合格品（项）a。返工或返修：由工艺员制订返修方案,工艺质控系统负责人审核,原加工部门进行返修以达成现场施工规定，返修后需复检,并填写返修统计;b.拒收或报废:无法返修，又不能让步接受的不合格品（项）判为报废或拒收，被作为报废的不合格品（项)应及时作出标记,及时将报废件撤离施工现场；c.不合格品(项)的解决成果应及时汇总,作为分供方评定和制订纠正和防止方法的根据。14.4。4a.普通质量事故由安装工程部负责人和有关人员进行评审,报质保工程师备案；b.严重质量事故由质保工程师组织有关部门和质控系统负责人员进行评审，解决，并报上级有关部门;14。4.5《不合格品（项）控制程序》

第15章质量改善控制15.1内容、目的、范畴为贯彻我司宗旨，确保压力管道安装质量和持续改善质量确保体系，对质量信息的反馈、聚集分析、解决、顾客服务和质量审核等作出规定。15.2职责15.2。1质量信息反馈与解决、工程一次合格率统计由技术开发部归口管理，安装工程部和各质控系统负责人员配合；15。2。2内部质量审核由质量安全部归口管理，各部门及各质量控制系统负责人配合；15.2.3顾客服务与解决意见由安装工程部归口管理，技术开发部、质量安全部配合。15.3控制内容15。3.1质量信息控制a.质量信息分类(1)压力管道安装过程中的内部质量信息；(2)顾客质量信息;(3）监检单位和第三方检查单位质量信息;(4）压力管道安装安全监察与监督检查质量信息。b.质量信息的收集和传递（1)内部质量信息即各质量控制系统、控制环节、控制点的质量信息由各质量控制系统负责人员负责收集，按各质量控制系统的控制规定传递至质保工程师和有关质控系统；（2)顾客质量信息由安装工程部收集，并反馈至质量安全部；(3)监检单位或第三方检查单位在安装过程检查中的质量信息、各级压力管道安全监察、监督检查中的质量信息，由质量安全部收集，这些信息传递到质保工程师和总经理处。c。质量信息的分别解决（1)内部质量信息：在各质量控制系统负责人员职责范畴内的质量问题,由各质量控制系统负责人员按质量控制程序的规定进行分析解决，属职权范畴外的,报质保工程师审批解决。（2)顾客提出的意见：由质量安全部建立“顾客意见台帐”，按质量控制的规定进行解决。普通问题由检查与实验质量控系统负责人提出分析解决意见，重大问题由工艺、检查与实验质控系统负责人提出分析意见，报质保工程师审批后,由有关部门进行解决.(3)对安全监察和监督检查的信息，由质量安全部提出解决意见，报质保