庐山市东牯山林场

庐山市东牯山林场2021年部门预算编制说明东林山林场按照庐山市部门预算编报口径和财政局的统一安排部署，在编制部门预算时，坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则。结合本单位实际情况，对2021年部门预算进行了认真编制，现将“部门预算”编制情况说明如下：一、部门主要职责（一）贯彻执行国家林业方针、政策、法律、法规。研究全市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定、办法。（二）组织开展植树造林、封山育林工作，组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织管理实施国家、省林业重点生态工程的建设；指导各类森林（包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特别用途林、竹林）的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作。（三）组织、指导森林资源的保护管理工作；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；管理森林资源的有偿流转，组织编制森林采伐限额，经市政府批准后监督执行；监督木材的凭证采伐和运输；组织、指导林地征用、占用的初审。负责办理调处山林权属争议的具体工作。（四）指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作；组织申报重点林业建设项目；监督管理国有林业资产、负责市级林业资金的筹集和管理。（五）指导森林公安工作；组织、协调和督促重大森林案件的查处。（六）承办市绿化委员会具体工作；指导、协调和督促公民义务植树和绿化工作。（七）承办市森林防火指挥部的具体工作，指导森林防火工作。（八）承办市政府交办的其他工作。二、部门2021年主要工作任务1、造林绿化及管护。一是继续抓好“环庐山公路沿线通道绿化项目”的树木管护工作，确保绿化项目出成效。二是认真抓好我市2021年的造林项目落到实处。三是采取各项措施抓好历年来工程项目管理。2、森林病虫害防治。加大在辖区内的松材线虫病和美国白蛾等重大林业有害生物防控宣传工作力度。使广大群众了解松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防范的重要性和必要性，提高防范意识，做到群防群治。加大执法力度，减少松材线虫病的人为传播和疫木的流失。在除治期加大除治力度，确保在省市规定时间内完成除治任务，全力打好松材线虫病防治攻坚战。三、部门基本情况东牯山林场共有预算单位共1个，本部门编制人数19人，其中参公事业编制5人，事业编制6人；年末实有人数52人，其中在职人员11人，离休人员5人，退休人员0人；经费自理人员36人。三、部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2021年东牯山林场收入预算总额为135.08万元，较上年减少380.75万元，减少281.87%，其中：财政拨款收入135.08万元，较上年增加10.46万元，增幅7%。(二)支出预算情况2021年东牯山林场支出预算总额为135.08万元，较上年减少380.75万元，减幅281.87%。其中：按支出经济分类划分：其中：基本支出135.08万元，包括工资福利支出118.43万元，较上年减少58.24万元，减幅49%，；商品和服务支出16.66万元，较上年减少125.28万元，减幅751%。按支出功能科目划分：事业机构106.9729万元，机关事业单位基本养老保险11.468万元，行政单位医疗5.7339万元，住房公积金10.7511万元，其他行政事业单位离退休0.16万元。(三)机关运行经费安排支出情况2020年东牯山林场经济分类运行经费安排支出预算135.0859万元，具体机关运行经费安排支出情况是：工资福利支出118.4259万元，包括基本工资41.8548万元、津贴补贴27.2116元、奖金21.4065万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.06万元、职工基本医疗保险缴费5.7339万元、住房公积金10.7511万元，商品和服务支出16.66万元，包括办公费3万元、电费1万元、邮电费2万元、劳务费5万元、工会经费2万元、福利费2万元、公务其它交通费用0.12万元、其他商品和服务支出1.5万元；对个人和家庭的补助支出0万元“三公”经费安排支出情况2021年因公出国（境）费0万元，与2020年预算数持平；2021年公务接待费0万元，与2020年预算数略有下降。2021年公务用车运行