市政公用工程施工GBT50430手册

GB/T50430-质量手册根据GB/T19001-itdISO9001:《质量管理体系规定》、GB/T50430--《工程建设施工公司质量管理规范》原则，结合我司实际状况，编写了《质量手册》。本手册阐明了原则的重要内容，覆盖了市政公用工程施工的各项业务。是指导我司实施工质量管理体系和大纲性、法规性文献和行动准则，全公司员工应认真贯彻执行，并持续改善，以确保满足顾客的规定。本手册能够作为向顾客提供质量承诺和第三方认证机构认证的根据。本手册于9月25日正式公布10月1日正式实施。总经理：9月25日

阐明1、根据GB/T19001-itdISO9001:《质量管理体系规定》和GB/T50430--《工程建设施工公司质量管理规范》结合我司实际，编写了质量手册（含程序文献）及管理制度。本质量手册系统阐明了我公司的质量方针和质量目的，对质量管理体系的规定做了概括性描述，拟定了过程，并根据需要编写了16个程序文献和16个管理制度，规定了各项职能部门之间的互有关系和各自的职责。是指导我司质量管理的法规性文献，也是员工的行动准则。本手册根据GB/T19001-原则的次序、结合GB/T50430—原则的规定编制而成，力求在不对原有文献构造做大的调节的前提下，尽量满足两个原则的规定。涉及GB/T50430—原则的具体的规定，在对应的管理制度中进行了论述。2、本手册合用于我司质量管理体系建立、运行和保持，也合用于我司对顾客的承诺以及申请第三方进行质量管理体系认证的根据。3、本手册合用于我司所承揽的市政公用工程施工总承包的施工的全过程的管理。4、我司是施工公司，没有设计开发的职能，所承当工程项目由设计院设计，公司无权修改。施工过程按规范原则和设计图纸规定进行施工作业，因此对应的ISO9001：原则7.3条款和GB/T50430—原则中的10.3条款予以删减。5、手册的术语和定义采用GB/T19000--《质量管理体系基础和术语》和GB/T50430—《工程建设施工公司质量管理规范》原则中的术语和定义。6、手册管理。6.1手册由总经理授权管理者代表负责组织编写。6.2手册由总经理同意公布实施。6.3手册的管理执行《文献控制程序》。6.4未经同意，公司任何部门和个人不得私自对外交流、借阅和复印。6.5手册持有者不再从事有关工作或调离我司时应及时办理交回手续。6.6手册持有者对手册应爱惜并妥善保管，不准涂改和乱划，不得损坏和丢失。

质量方针规范管理科技导航持续改善顾客满意质量目的市政工程项目：工程质量单位工程一次验收合格率100%，履约率100%;顾客满意率95%以上.安全指标：年职工因工死亡率不大于0.15‰，重伤率不大于0.15‰，负伤率不大于12‰；杜绝重大伤亡事故和行车重大事故；杜绝特、重大交通事故和重大火灾事故。质量承诺向顾客呈交满意工程，提供全方位优质服务。总经理：9月25日

术语和定义1、本手册根据GB/T19000-itdISO9001:《质量管理体系、基础和术语》。2、GB/T50430—《工程建设施工公司质量管理规范》原则中的术语和定义

质量管理体系1、我司根据GB/T19001-itdISO9001:《质量管理体系规定》和GB/T50430—《工程建设施工公司质量管理规范》，结合公司实际，编制了质量管理手册，建立了文献化和质量管理体系，使公司质量管理的各项活动实现规范化、原则化和程序化，保持有效运行，并做到持续改善。1.1本手册合用于公司承建的市政公用工程的施工、服务的全过程以及各职能部门的质量管理和质量控制。1.2为了确保质量管理体系有效运行，公司拟定了16个重要过程，并编制了程序文献和支持性文献，明确了过程的次序和互相作用，使过程便于动作和控制。1.3为了支持过程的动作和监视，公司提供了充足的人力资源和物力资源，即：工程材料、施工机械、监视测量设备和通过培训的专业的工程技术人员。1.4公司通过对质量管理体系的审核和评审以及顾客和其它有关方的反馈，识别改善机会，持续改善质量管理体系，增强顾客和其它有关方的清单。1.5公司的全部外包工程，都应对其实施质量控制，确保工程符合质量规定。现在公司无外包过程。2、我司质量管理体系文献构造共分两个层次：2.1第一层文献：质量手册（含程序文献、质量方针）2.2第二层文献：规章制度、原则、作业指导书、质量计划、法律法规、报告、统计等。3、质量手册3.1质量手册对我司的各职能部门规定了职责权限，质量管理体系组织机构，覆盖范畴涉及公司的最高领导层，五部一室（详见手册质量体系组织构造图及质量管理体系过程职责分派表）。3.2质量管理体系覆盖的产品：市政公用工程施工总承包。3.3公司将承包工程中的部分工程发送给分包单位。分包单位应含有对应的资质条件，公司对人员构造、技术力量、施工能力等应进行评价和确认，工程的主体构造的施工，由我司自行完毕不外包。外包过程见《采购控制程序》和《分包管理制度》。4、文献和统计的控制4.1文献控制程序。4.2统计控制程序。

文献控制程序1、目的：确保质量管理体系、过程的有效策划及运行，对质量管理体系所规定的文献处在受控状态，避免使用失效文献。2、范畴：与我司质量管理体系有关的全部文献。3、职责：3.1工程部是质量管理体系文献的主管部门，负责编制《文献编号规则》。档案室是外来文献控制的主管部门，负责编制《文献资料保存期限规定》。3.2工程部负责技术文献和资料的管理。3.3其它各部门负责本部门的文献和资料的管理。4、程序：4.1文献分类：4.1.1质量管理体系文献：质量手册、作业指导书、表格、规章制度、报表等。4.1.2技术文献：图纸、工艺、技术原则等。4.1.3外来文献：国家法律、法规、顾客文献等。4.2文献的编制、审批和公布：4.2.1质量手册由管理者代表组织有关部门编写，总经理同意公布。4.2.2二层文献（如作业指导书、工艺、规章制度、报告等）由有关部门编写，主管副总经理或总工同意公布实施。4.3文献的控制：4.3.1工程部设专人对文献进行管理，编写我司《受控文献目录》，各部门负责本部门文献和资料管理，编写本部门《受控文献目录》，技术部门负责技术文献资料管理。4.3.2文献应统一编号，按《文献编号规则》执行。4.3.3文献接受和发放应填《文献收与发记录表》。4.3.4必须及时回收作废文献和资料，并加盖“作废”印章，有保存价值的应加盖“保存”印章，受控文献应加盖“受控”印章，并编写分发号。4.3.5借用文献应填《借用文献记录表》。4.3.6文献的保存环境应做到防火、防盗、防潮、防蛀以确保文献的完整与安全。4.3.7外来文献档案室负责分发，需要复印下发的档案，档案室保存原件。4.4文献更改、销毁和复制：4.4.1必要时对文献进行评审和修改：a）《质量手册》的更改应经有关部门进行评审后，由总经理同意实施；b）第二层文献更改由有关科室提出，由主管副总经理或总工同意实施。4.4.2文献更改应由文献和资料原起草部门填写《文献更改告知单》告知持有文献的有关部门或个人。4.4.3文献的销毁，由保管人员填写《文献销毁申请单》，经原文献审批部门审批后，在二人以上监督下销毁并统计。4.4.4文献的复制，应由有关部门填写《文献复制申请单》报办公室主任审批后方可复制。4.5文献的保存：文献的保存能够任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体、文字等，文献的保存期限按《文献保存期限规定》执行。4.6文献的换版：4.6.1手册（含程序文献）换版时机：a）我司组织构造发生重大变化时；b）市场发生重大变化时；c）手册内容改动较大时；d）根据公司发展，视状况而定。4.6.2版序：手册（含程序文献）换版次序为：第一版：A；第二版：B，类推。4.6.3工程质量原则应由总工核准其有效性，以确保使用部门获得有效版本。5、有关文献：5.1《文献编号规则》SLDQ-4.2.3XW-015.2《文献保存期限规定》SLDQ-4.2.3XW025.3《受控文献目录》SLDQ-4.2.3XW-035.4《文献管理制度》6、统计：6.1《文献更改告知单》SLDQ-4.2.3JL-016.2《文献收发记录表》SLDQ-4.2.3JL-026.3《文献销毁申请单》SLDQ-4.2.3JL-036.4《文献借用记录表》SLDQ-4.2.3JL-046.5《文献复制申请》SLDQ-4.2.3JL-05

质量统计控制程序1、目的：对质量统计进行控制，以提供符合产品质量规定和质量管理体系有效运行的证据，为有追溯性规定的场合和纠正及防止方法时提供证明。2、范畴：合用于质量管理体系全部的质量统计和外来的质量信息统计。3、职责：3.1工程部负责我司的质量统计的管理和监督工作。3.2各部门负责本部门的质量统计的收集、保管工作。3.3档案室负责统计的收集、整顿、编目、保存、查阅等。4、程序：4.1质量统计涉及原材料检查和测量统计报告，施工过程中发生的多种检查统计、报告，顾客的质量信息反馈和质量管理体系运行中全部产生的其它统计、报告等。4.2质量统计的管理：4.2.1档案室负责公司质量统计的管理、归档保存工作，编制《质量统计目录》。4.2.2各部门的质量统计由部门保存，定时整顿送档案室归档，并编写本部门《质量统计目录》4.2.3质量统计规定填写真实清晰,不准随意涂改,如需更改时，应将该统计划去其上填写对的统计，更改人在此处签名并注明更改日期。4.2.4质量统计格式设计，更改由有关部门负责，主管领导同意。4.3质量统计的保存：4.3.1质量统计的保存形式能够是任何媒体，如：文字、表格、硬拷贝或电子媒体等。4.3.2统计保存期限按《文献保存期限规定》执行。4.4质量统计保存环境应防火、防盗、防潮、防虫蛀、防鼠害，保管办法便于存取、检索。4.5质量统计编号应按《文献编号规则》执行，方便查阅。4.6质量统计的借阅、保存和销毁按《文献控制程序》执行。4.7在合同有规定时，质量统计可提供应顾客及其代表查阅。5、有关文献5.1《文献编号规则》SLDQ4.2.3XW-015.2《文献保存期限规定》SLDQ4.2.3XW-025.3《统计管理制度》6、统计：6.1《质量统计目录》SLDQ4.2.4JL-01

管理职责1、管理职责1.1质量管理体系组织构造图（见图）1.2质量管理体系过程职责分派表（见表）1.3公司总经理通过下列活动，对建立、实施质量管理体系并持续改善有效性的承诺提供证据：a、以适宜的方式（如黑板报、宣传栏、内部通报、会议等）向全体员工传达、宣传教育，使员工理解满足顾客和法律、法规规定的重要性，不停提高员工质量意识和法制观念；b、制订质量方针和质量目的；c、定时进行管理评审活动；d、配备充足的人力和物力资源。2、以顾客为关注焦点公司总经理确立以顾客为关注焦点、以确保顾客满意为目的、将顾客的合理规定和盼望，转化为公司的规定，从而使顾客满意。详见《与顾客有关的过程控制程序》和《顾客满意度测量控制程序》。3、质量方针3.1公司总经理为实现以顾客满意为目的，确保顾客的需求和盼望得到拟定，并转化为公司的产品和服务规定，制订了公司的质量方针为：

总经理总经理管理者代表管理者代表技术副总经理（总工程师）技术副总经理（总工程师）材料设备部工程材料设备部工程部办公室办公室工程项目经理部工程项目经理部

原则章节号部门职责质量职能最高管理层办公室工程部材料设备部项目经理部4质量管理体系4.2.3文献控制4.2.4质量统计控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4管理策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.2人力资源6.3、6.4基础设施与工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备8.2.1顾客满意8.2.2内部质量审核8.2.38.2.4过程与产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改善重要职责有关职责规范管理——采用对过程进行系统管理的办法，完善质量管理体系，使全部的过程互相协调，最大程度地实现预期的成果。同时抓好全员的质量及法制教育，加大宣传力度，使全体员工都能理解及贯彻贯彻质量方针。科技导航——科学技术是第一生产力，是第一资源。运用科学技术的新成果（涉及产品、工艺、服务）以数据和信息的逻辑分析为决策根据，根据国家、行业规定的质量、安全指标，制订了检测的质量目的，并通过检查、计算、测量，将成果与设定值进行比较和评审，以拟定实现的程度，从而提高公司的综合实力，不停增强竞争能力。持续改善——持续改善是公司的永恒目的，遵照“策划—实施—验证—改善”螺旋上升的运行模式，广泛开展群众性的质量管理活动，发明一种使员工能够充足参加实施质量方针、实现质量目的和适合持续改善的环境，从而不停提高公司业绩。顾客满意——树立始于识别顾客的需求，终于确保顾客满意的思想，并通过选择核心的供方，权衡短期利益和长久利益，拟定与供方的关系，增强供需双方发明价值的能力，有效地运用人力、物力、财力、信息等资源，以最经济的手段发明出顾客满意的工程。为了便于宣传和职工记忆，能够将质量方针浓缩为：“规范管理、科技导航、持续改善、顾客满意。”3.2质量方针是公司经营方针和宗旨，体现了满足顾客的规定和持续改善的承诺。3.3质量方针为制订和评审质量目的提供了框架，各有关部室、项目经理部应将质量方针传达贯彻到管理人员，执行验证和作业人员，并使全体员工理解执行。3.4定时对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时进行修改，以适应公司内部环境的变化。具体执行《管理评审控制程序》。3.5对质量方针的同意、公布、评审、修改都应实施控制，执行《文献控制程序》。4、策划4.1总经理应对公司的质量目的和质量管理体系进行策划，确保质量目的与质量方针的一致性和质量管理体系的完整性。4.2质量目的要涉及满足产品规定所需的内容，并且是能够测量的。公司年度质量目的的制订、展开和对实施成果的考核，由办公室负责具体策划和协调，并提供证据，办公室制订公司的《质量目的分解和考核方法》。公司的质量目的：a）市政工程项目：工程质量单位工程一次验收合格率100%，履约率100%;顾客满意率100%b）安全指标：年职工因工死亡率不大于0.15‰，重伤率不大于0.15‰，负伤率不大于12‰；杜绝重大伤亡事故和行车重大事故；杜绝特、重大交通事故和重大火灾事故。对顾客质量承诺：向顾客呈交满意工程，提供全方位优质服务。具体执行《质量目的管理制度》。4.3为了满足质量目的，公司总经理应对质量管理体系进行策划，其内容涉及：a质量管理体系的过程，分别以质量手册（涉及程序文献）规范、规程、制度、质量计划等文献形式体现。b所需要的资源见《资源管理》。c质量管理体系的持续改善。见《改善控制程序》。d策划要在受控状态下进行，以确保更改期间仍能保持质量管理体系的完整性。4.4质量管理体系的策划工作由总经理主持，工程部具体组织实施和控制。5、职责、权限与沟通5.1职责、权限5.1.1总经理：a）负责制订公司的质量方针，同意和公布质量手册，同意质量计划，对公司的工程质量负全责。b）任命管理者代表，并授予对应的职责。c）确立以顾客为关注焦点的经营理念，为满足顾客规定提供必要的资源。d）负责质量职能分派，对员工的质量意识、知识、技术的培训负领导责任。e）主持管理评审，确保质量管理体系、过程、产品的持续改善。5.1.2技术副总经理（总工程师）：a）负责对工程部和工程部领导、监督、管理。b）负责组织对工程质量的持续改善，以满足顾客规定。c）负责贯彻执行公司的质量方针，实现质量目的和质量承诺。d）参加质量管理体系的策划，推动质量体系有效运行。e）负责合同评审，确保顾客满意。f）负责组织制订并审核质量计划。g）负责工程的监视和测量及对不合格品的评定，分析不合格品因素，组织研究制订纠正和防止方法。h）审查制订公司内部核算指标和工程预算和决算。i）组织编制工程投标文献和工程竣工资料。5.1.3管理者代表：（见手册任命书）5.1.4工程部：a）负责生产和服务提供基础设施与工作环境、顾客满意的过程及不合格品控制；b）负责组织施工，监督施工现场员工按照规定进行施工，严格执行工艺纪律；c）负责组织对施工过程和施工质量的持续改善，以满足顾客规定。d）认真贯彻执行质量方针，确保质量目的和质量承诺的实现；e）严格按照质量管理体系运行，并持续有效。f）负责技术文献的控制、负责以顾客为关注焦点，质量方针，产品实现的策划，与顾客有关的过程，生产和服务提供，数据分析和改善与产品的监视和测量等；g）认真贯彻执行质量方针，确保质量目的和质量承诺的实现；h）严格按质量管理体系运行，并持续有效；i）贯彻执行国家有关部门的法律、法规、技术原则；j）组织学习设计文献，审查施工方案和重要技术方法，做好质量计划、施工组织设计及技术交底；k）指导技术培训，不停提高全员的技术水平；l）组织工程的质量检查，做好自检和竣工验收工作；m）主动推广新工艺、新材料、新技术；n）编制工程概算、预算和竣工决算。o）负责管理体系的运行，文献资料的控制、质量统计控制、质量方针策划、管理策划、管理评审、监视和测量设备、内审、过程与产品的监视和测量、不合格品控制、质管体系改善；p）负责组织质量体系文献的编写；q）负责对质量事故的调查、分析、编制事故的解决方案；r）负责贯彻执行有关法令和质量管理制度，按照检查评定原则对施工全过程进行监督、检查、指导质检系统的业务；s）负责复核单位工程、分部、分项工程的质量技术资料；t）负责组织工程、项目验收和报验工作。5.1.5材料设备部：a）负责基础设施的控制及有关职责；b）负责施工机械设备的调度、管理，建立设备台帐档案；c）负责编制年度机械设备修理计划，并按计划实施；d）负责设备的维修、保养，确保设备完好；e）严格按质量管理体系运行，并持续有效；f）编制核心设备的安全操作规程。g）负责采购及其它有关职责；h）负责合格供方评价，编制《合格供方名录》；i）编制材料采购计划，按采购技术规范实施材料采购，确保采购的材料符合规定规定；j）负责编制库房管理规定。5.1.6办公室：a）负责管理承诺、职责权限与沟通、人力资源、工作环境及有关职责；b）负责档案室的管理；c）人力资源的管理；d）搞好接待，配合其它部门工作。5.1.7项目部：a）认真贯彻公司的质量方针，通过培训、教育等手段，使全体员工熟记，并深刻理解内涵，确保质量目的和质量承诺的实现；b）严格按质量管理体系运行，并持续有效；c）认真贯彻执行公司制订颁发的各项规章制度，确保公司下达的各项经济指标的全方面完毕；d）编制工程进度计划和技术方案，制订安全生产和质量确保方法，并组织实施；e）组织和管理工程的人、财、物资源，解决施工中出现的问题，准时按质量完毕施工任务；5.2内部沟通：公司通过会议、报表、文字、口头、电子媒体等适宜方式，在不同层次和部门之间，对质量管理体系的运行过程及其有效性进行内部沟通，以达成全员参加的效果。6、管理评审：根据公司实际编制了《管理评审控制程序》、《质量管理自查与评价管理制度》、《质量信息管理和质量管理改善制度》。7、有关文献：7.1《质量目的分解及考核方法》SLDQ-5.4XW-017.2《质量管理自查与评价管理制度》；7.3《质量信息管理和质量管理改善制度》。

管理评审控制程序1、目的：确保质量管理体系的适宜性、充足性、持续有效性，而对质量管理体系所进行的正式评价。2、范畴：适合于我司质量管理体系覆盖的全部部门。3、职责：3.1总经理主持管理评审工作；3.3工程部负责管理评审工作的组织实施；3.4各部门负责人参加管理评审会议并负责纠正和防止方法的实施。4、程序：4.1管理评审计划管理评审会十二月一次，普通安排在内审后进行，如遇下列状况需要追加管理评审，由总经理决定可随时召开。a）市场环境和需求发生重大变化时；b）我司内部组织机构发生重大变化时；c）顾客对工程质量有投诉时；d）出现重大质量事故时。4.2评审程序4.2.1按总经理安排管理评审的规定，管理者代表责成工程部制订《管理评审实施计划》，报总经理同意。计划涉及评审目的、时间、地点、人员、内容及规定等。4.2.2各部门根据评审计划规定，把资料准备齐全报工程部。4.2.3管理评审输入涉及下列方面信息；a）来自内审方面的信息；b）来自顾客反馈的信息；c）纠正和防止方法的状况；d）以往管理评审的跟踪方法；e）策划可能影响质理管理体系的变更；f）改善的建议。4.2.4工程部在评审会召开前一周应将全部文献汇齐并写出年度质量体系运行报告交管理者代表。报告应回忆一年来质量管理体系运行状况，第三方认证状况，纠正和防止方法及有关改善建议等。4.3评审的实施。4.3.1工程部负责按会议安排提前三天告知有关领导和各部门负责人准时到会并签到，填记《管理评审会议签到统计表》。4.3.2管理者代表报告公司质量管理体系运行状况，内审状况及不合格项纠正方法贯彻状况。4.3.3参加会议各部门负责人，报告本部门质量管理体系运行状况，提出存在问题及改善意见。4.3.4根据各部门的报告及输入多种信息，与会人员对质量管理体系持续适宜性，充足性和有效性和质量方针和质量目的，提出改善意见和变更的规定。4.3.5总经理作评审结论，必定质量管理体系运行所获得的成绩，对存在的问题提出质量改善决策。4.4工程部负责评审会议的统计。4.5工程部编写《管理评审报告》，其内容涉及：a）本次评审会议目的和根据；b）本次评审会议内容；c）评审结论；d）质量管理体系及其过程有效性的改善，对存在的问题采用的纠正和防止方法实施计划；e）与顾客规定有关的产品改善方法计划；f）资源规定。5、有关文献。6、统计：6.1《管理评审实施计划》SDLQ-5.6JL-016.2《管理评审会议签到统计》SLDQ-5.6JL-026.3《管理评审会议告知》SLDQ-5.6JL-036.4《管理评审报告》SLDQ-5.6JL-046.5《纠正防止方法实施计划》SLDQ-5.6JL-05

资源管理1、公司领导层负责拟定并提供所需的资源，以确保质量管理体系的过程得以实施和持续改善，使顾客满意。2、人力资源的管理由办公室负责。通过合适的教育、培训、使员工的质量意识、管理知识、工作技能不停提高，通过考核评定，选择配备从事质量管理体系各岗位的人员，使其含有胜任该岗位的能力，根据原则规定和公司实际，制订《人力资源控制程序》。3、公司拟定并提供为实现产品的符合性所需的基础设施和工作环境，以保持其过程能力和满足其安全文明生产的规定。根据公司实际，制订《基础设施和工作环境控制程序》。

人力资源控制程序1、目的：通过人力资源的控制，满足从事影响产品质量工作人员的能力规定。2、范畴：合用于我司质量管理体系覆盖的全部人员。3、职责：3.1公司总经理负责人力资源管理的领导工作。3.2办公室具体负责人力资源的管理。3.3工程部、材料设备部等部门协助实施员工的培训和考核。4、程序：4.1办公室负责制订《员工岗位职能考核规定》。合用时提供培训或采用其它方法达成必须的能力。凡与质量工作有关的从事影响产品质量的岗位员工都要通过考核，择优录用。每年进行一次系统考核，凡不含有对应资格和能力的人员应组织再培训、考核，仍不合格的及时调节岗位或辞退。4.2制订员工培训计划4.2.1各职能部门及项目经理部根据工作需要和行业需要，提出本部门人员培训申请，并填写《培训申请表》报办公室。4.2.2办公室根据各部门申请和实际需求编制《年度员工培训计划》，经总经理同意后实施。4.3实施培训4.3.1内部培训：a）根据《年度员工培训计划》，办公室提前一周告知有关部门领导，并贯彻到人，方便各部门安排好工作。b）办公室在实施培训前，应做好师资选聘、教材准备、地点选择等工作。c）培训过程中做好考勤统计，填写《考勤表》。d）培训结束要做好考核发证等工作。试卷、考核成绩等培训资料要妥善保存，并建立《员工培训档案》。4.3.2委托培训：a）对有行业规定，规定必须有对应资格的岗位，经有关部门考核方能持证上岗。b）由于我司不含有特殊岗位的培训职能，办公室应同有关部门联系委托培训，如电工、电气焊工、汽车司机、检查员和内审员等工种，必须参加有关部门组织的培训考核，合格后持证上岗。4.4培训对象a）新员工；b）转岗员工；c）特殊过程和核心工序作业人员；d）有关管理人员。4.5员工的考核4.5.1办公室运用黑板报、宣传栏、会议等形式对员工进行宣传教育，使全体员工意识到所从事的质量活动的有关性和重要性，为实现质量目的做出奉献。4.5.2为了评价培训效果，员工经培训持证上岗，办公室负责对其职能进行考核，评价办法执行《员工岗位职能考核规定》、《员工绩效考核制度》，确保影响产品符合性人员含有必要的能力。4.5.3对上述教育、培训、考核、发证等活动，办公室应做好统计并保存。4.6；办公室负责制订公司的人力资源发展规划，确保公司的人力资源满足公司的发展规定。5、有关文献：5.1《员工岗位职能考核规定》SLDQ6.2XW-015.2《人力资源管理制度》；5.3《员工绩效考核制度》;6、质量统计：6.1《年度员工培训计划》SLDQ6.2JL-026.3《培训统计表》SLDQ6.2JL-036.4《特殊工种记录表》SLDQ6.2JL-046.5《培训档案》SLDQ6.2JL-05

基础设施和工作环境控制程序1、目的：对基础设施和工作环境进行控制，以确保产品质量符合规定。2、范畴：适合我司的建筑物、生产场合、过程设备、支持性服务设施和工作环境的控制。3、职责：3.1办公室负责办公设施和后勤保障设施的管理。3.2材料设备部负责施工过程设备和辅助设施的管理。3.3项目部负责工作环境管理，工程队负责实施。4、程序：4.1非生产性固定资产由办公室编制《固定资产台帐》，实施统一管理。4.2建筑物及非生产性设施（水、暖、电、气）由办公室负责制订维修计划，经总经理同意后实施、具体执行《建筑物及水、暖、电、气管理方法》。4.3通讯、办公车辆及当代化办公设施由办公室制订《通讯车辆及办公设施管理制度》，经总经理同意后执行。公司现在无信息系统4.4施工设备：4.4.1材料设备部建立《施工机械设台帐》，制订《施工机械设备管理制度》。根据工程开、竣工的安排，年初编制《设备维修计划》，经总经理同意后实施。4.4.2材料设备部负责设备的正常维护保养，使设备处在良好状态。4.4.3经修理的机械设备，由材料设备部组织验收，合格后方可使用，并填写《设备修理统计》。4.4.4核心的施工机械要制订《设备操作规程》，上墙明示，使用要有统计。4.4.5根据施工任务和工程质量规定，需要配备设备时，有关部门提出申请，并填写《施工设备配备申请单》，经总经理同意后方可购置。4.4.6对新购的设备，要由有关部门组织检查验收，填写《设施验收单》，经安装调试合格后，方可使用。4.5工作环境：4.5.1为了实现工程的高质量，施工现场要做到安全施工，文明施工。4.5.2施工现场要做到物流合理，设备防护齐全，执行《安全、文明生产岗位责任书》，工程部负责组织有关部门进行检查，并填写《安全文明生产检查统计》。4.5.3其它支持性服务的提供和维护由办公室认定，其它部门配合。5、有关文献：5.1《通讯、车辆及办公设施管理制度》SLDQ6.3、6.4XW-015.2《建筑物及水、暖、电、气管理方法》SLDQ6.3、6.4XW-025.3《施工机械设备管理制度》SLDQ6.3、6.4XW-035.4《核心设备操作规程》SLDQ6.3、6.4XW-045.5《安全文明生产岗位责任制》SLDQ6.3、6.4XW-055.6《建筑材料、构配件和设备管理制度》；5.7《施工机具管理制度》；6、统计：6.1固定资产台帐SLDQ6.3、6.4JL-016.2施工机械设备台帐SLDQ6.3、6.4JL-026.3年度设备修理计划SLDQ6.3、6.4JL-036.4设备修理统计SLDQ6.3、6.4JL-046.5安全文明生产检查统计SLDQ6.3、6.4JL-056.6施工设备配备申请单SLDQ6.3、6.4JL-066.7设施验收单SLDQ6.3、6.4JL-07

产品实现我司将过程管理的原则用于产品实现活动,通过一组有序过程的动作，使公司获得产品，实现增值。这些过程的输出将直接形成下一过程的输入。我司根据原则规定和施工特点，拟定并编制了以下程序文献：7.1《产品实现的策划过程控制程序》。7.2《与顾客有关的过程控制程序》。7.3《采购控制程序》。7.4《生产和服务提供的控制程序》。7.5《监视和测量设备的控制程序》

产品实现过程的策划控制程序1、目的：对产品实现过程进行策划，使实现产品的一组过程有序进行。2、范畴：合用于我司的工程项目和合同规定的质量计划。3、职责：3.1工程部是产品实现过程策划的主管部门。3.2公司有关部门参加过程策划工作。3.3技术副总（总工）负责质量计划的审核，总经理同意。4、程序：4.1工程部组织有关部门，对工程项目的有关过程进行策划，并形成文献，即施工组织设计（或质量计划）。4.2策划内容。a）工程的质量目的和规定；b）质量管理组织和职责；c）人员、技术、施工机具等资源的需求和配备；d）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f)影响施工质量的因素分析及其控制方法；g)进度控制方法；h)施工质量检查、验收及其有关原则；i)突发事件的应急方法；j)对违规事件的报告和解决；k)应收集的信息及其传递规定；m)施工管理应形成的统计；n)质量管理和技术方法；o)施工公司质量管理的其它规定；4.3策划时机。a）采用新产品、新技术、新工艺、新材料时；b）顾客有有关的特殊规定时；c）现有的体系文献未能涵盖的特殊事项时。4.4质量计划的编制、同意和发放。4.4.1工程部负责编制施工组织设计/或质量计划，工程部经理审核，总工同意后实施。4.4.2同意后的施工组织设计/或质量计划由技术部在受控状态下发放到有关部门实施。4.5施工组织设计/或质量计划的修改当施工组织设计/或质量计划需要修改时，由有关部门提出修改申请，经总工同意后，由技术部实施修改和发放。修改和发放按《文献控制程序》执行。5、有关文献：5.1《文献控制程序》、《质量计划》、《施工组织设计》；6、统计：6.1《文献更改告知单》SLDQ-4.2.3JL-01

与顾客有关的过程控制程序1、目的：为了确保工程符合顾客规定和法律、法规的规定，确保合同的履约能力，保障顾客和公司的正当权益。2、范畴：合用于我司对标书和施工合同的评审。3、职责：3.1工程部是本过程的主管部门。3.2各部门是本过程的配合部门。3.3总经理负责工程项目评审成果的审批。4、程序：4.1顾客规定。4.1.1工程部通过与顾客洽谈，实地调查理解顾客对项目的规定，涉及交付前后活动的规定。4.1.2顾客虽没规定，但已知的规定或预期用途所必须的规定。4.1.3与工程项目有关的法律、法规规定。4.1.4我司拟定的附加规定。4.2顾客对项目规定的评审时机。评审应在我司和顾客作出项目承诺前（正式订立合同前）进行以确保。合同的各项需求有明确的文字规定；b）任何与合同不一致的顾客规定已经得到解决；c）我司含有推行合同或订单规定的能力。4.3与项目有关的规定评审。4.3.1技术副总经理主持合同评审工作。4.3.2工程部负责组织有关部门参加合同（含标书）评审。4.3.3评审内容涉及：合同（含标书）的完整性、正当性、技术规定、质量规定、支持性服务、价格，并对物资供应能力，施工能力及工期等进行评审，并做好《评审统计》。各部门要在《评审表》对应栏中订立意见，报总经理同意。5、顾客的沟通：5.1工程部负责与顾客建立并实施下列有关方式的联系并确保沟通成果及时告知我司有关部门，涉及：a）项目方面的信息；b）询问顾客规定，意见的反馈（含顾客埋怨）；c）合同的解决（涉及修改）。5.2在合同执行中，由于顾客或我司因素，提出合同修改，双方达成共识后，实施修改，但仍要通过评审程序，填写《合同修改告知单》，并及时告知对方互相确认，同时告知公司有关部门。5.3工程部建立《合同台帐》并建立合同评审统计（评审表）档案和《顾客意见反馈记录表》，上述统计执行《文献控制程序》和《统计控制程序》。5.4工程部负责评审成果所引发的方法的跟踪，并统计《合同引发方法跟踪统计单》。6、有关文献：《文献控制程序》《统计控制程序》《工程项目投标及工程承包合同管理制度》7、统计（合同标书）7.1《评审表》SLDQ-7.2JL-017.2《合同修改告知单》SLDQ-7.2JL-027.3《合同台帐》SLDQ-7.2JL-037.4《顾客意见反馈记录表》SLDQ-7.2JL-047.5《合同引发方法跟踪统计单》SLDQ-7.2JL-05

采购控制程序1、目的：对物资采购过程涉及对供方评价和选择及重新选择评价进行控制，确保采购物资的质量符合规定的规定。2、范畴：适合本合同施工所需的原材料、外购件的采购控制。3、职责：3.1材料设备部是我司采购过程控制的主管部门。3.2工程部负责制订《采购技术规范》。负责采购物资（含外购件、外协件）的取样和送检。3.3总经理领导采购工作，审核《物资采购计划》、审核《合格供方名录》。3.4工程部、项目部参加供方评审工作。程序：4.1对供方评审，选择及重新评价选择合格供方。4.1.1采购前材料设备部组织采购人员对供方调查，索取供方有关证件涉及：供方营业执照、生产许可证、法定部门出具的产品检测报告、质量管理体系认证书等证件的复印件，同时获取供方其它有关资料，如：供方生产能力报告、供货质量、信誉及满足质量规定能力等。4.1.2主管领导主持，材料设备部组织工程部、项目部、办公室、对供方进行评价，材料设备部负责填写《供方评价统计表》。4.1.3通过对供方评价，对每种重要原材料涉及外购件、外协件，选定不少于两个的合格供方，材料设备部负责编制《合格供方名录》，材料设备部经理审核，总经理同意后执行。4.1.4材料设备部应在年初根据《供方业绩评定表》，对合格供方进行一次复审，调节《合格供方名录》，报总经理同意后执行。4.1.5对一次性应急小批量物资，由材料设备部填写《临时采购申请单》，材料设备部经理同意后实施，经取样送检合格后方可入库。4.2对供方的控制。4.2.1通过订立采购合同，规定供方提供符合质量规定的原材料或产品。4.2.2由材料设备部对供方实际供货状况填写《供货业绩统计》，及时向供方沟通状况，提出质量及其它规定。适时对其进行重新评价。4.2.3对供方供应的批量不合格品，除拒收外，责成供方进行质量整顿，材料设备部派人对其整顿状况进行确认合格后方可供货，否则应予以除名。现在公司无外包发生。4.3采购：材料设备部根据技术部提供的《采购技术规范》，结合库存状况编制《物资采购计划》，经材料设备部经理审核，报总经理同意实施4.4采购物资的检查。4.4.1采购人员要及时索要采购物资（含外协件、外购件）的有效质量证件，如：合格证、材质单等，确保有关资料齐全，并由材料设备部妥善保管。4.4.2采购物资由库房管理员填写《进货检查告知单》，交实验员及时进行委托检查，并填《进货检查报告》，具体检查和实验按《采购技术规范》和《检查规则》执行。4.5采购物资的标记和采购物资检查状态标记，按《物资管理制度》执行。5、有关文献：5.1《文献控制程序》5.2《统计控制程序》5.3《建筑材料、构配件和设备管理制度》；5.4《分包管理制度》；5.5《物资管理制度》5.6《产品检查规则》5.7《采购技术规范》5.8《合格供方名录》6、统计：6.1《物资采购计划》SLDQ-7.4JL-016.2《供方评价统计表》SLDQ-7.4JL-026.3《临时采购申请单》SLDQ-7.4JL-036.4《进货检查告知单》SLDQ-7.4JL-046.5《进货检查报告单》SLDQ8.2.4JL-016.6《供方供货业绩统计》SLDQ-7.4JL-056.7《物资保管台帐》SLDQ-7.4JL-06

生产和服务提供控制程序1、目的：通过生产和服务两个重要过程的控制，确保满足顾客的需求和盼望。2、范畴：对产品形成过程确实认，产品的防护和放行，顾客财产保护、交付后的服务，标记的可追溯性。3、职责：3.1工程部经理负责生产施工和服务控制的领导工作。3.2工程部是施工、服务提供控制的监督部门。负责项目施工和交付后的服务工作。3.3项目部是施工过程和服务过程的实施部门。4、程序：4.1项目特殊信息和文献。工程部提供项目特殊信息有关文献，涉及：施工图样、作业指导书、操作规程、工艺及施工计划等文献。4.2过程确实认及施工计划。4.2.1我司项目施工过程流程图。（见图1、2、3）4.2.2特殊过程和核心工序控制。a）特殊过程：当项目施工过程中，不能由后续的监视或测量加以验证时，视为特殊过程，应由工程部编写作业指导书，由总工审批，有关人员应培训考核上岗。桥墩浇筑属特殊过程，在浇筑过程中要对其认真监视和测量，严格执行作业指导书的有关规定对施工过程的工艺参数要认真测量和统计。b）对工程质量有直接影响的工序称核心工序，此工序应由工程部制订《作业指导书》控制质量。4.2.3生产施工计划项目部根据合同规定编制施工计划，项目经理组织实施并确保按计划完毕。工程部编写施工组织设计其内容涉及：1、工程概况、施工准备和布置；2、工程总价和工期；3、重要部位施工办法；4、目的；5、质量确保方法；6、安全生产及文明生产；7、项目经理班子构成；8、施工进度计划及确保方法；9、施工机械的配备及GB/T50430原则有关规定。4.3施工设备和工作环境施工过程中使用设备及工作环境要有适宜规定，按《基础设施及工作控制程序》执行。4.4对施工过程实施监控。施工过程中严格执行《产品过程的监视和测量控制程序》中的施工过程的监视和测量，认真填写工序的《质量评定表》。监测设备的控制应执行《监视和测量设备控制程序》。4.5标记和可追溯性。4.5.1由工程部编制《产品标记方法》经总工审批后实施，对监视和测量规定识别产品状态的可分为：待检、合格、不合格和已检待判四种状态，可采用标牌法标记。4.5.2在有可追溯规定的场合，应控制并统计产品的唯一性标记。如产品合格证、领料单及采购物资的标记卡等。4.6顾客财产。4.6.1顾客财产涉及：原材料、图纸资料等。4.6.2对顾客财产应验证其符合性，按本手册8.3章节4.1.4条款执行，在运输、贮存、使用中发现顾客财产不合格、损坏、丢失要及时报告顾客，协商解决，并保存统计。4.7施工项目的防护和交付后的服务。在施工过程中，项目经理部负责施工过程的防护和竣工交付前的防护，以防造成不合格，工程交付后根据合同规定和售后服务细则搞好售后服务。由于施工项目的特殊性，对竣工项目不实施包装故对包装不做规定。5、有关文献：5.1《工程项目施工质量管理制度》5.2《施工质量检查制度》5.3《产品标记办法》SLDQ-7.5XW-015.4《产品与过程的监视和测量控制程序》5.5《基础设施和工作环境控制程序》5.6《核心过程作业指导书》SLDQ-7.5XW-025.7《售后服务细则》SLDQ7.5XW-035.8《特殊过程作业指导书》SLDQ-7.5XW-046、统计：6.1《施工计划》；6.2《领料单》；6.3《材料合格证》SLDQ-7.5JL-04；6.4《施工检查评定统计》SLDQ-7.5JL-03

图1市政排水工程工艺流程图砌筑检查井砌筑检查井沟槽开挖安管平基浇筑沟槽开挖安管平基浇筑管座浇筑管座浇筑勾缝、抹带闭水实验沟槽回填勾缝、抹带闭水实验沟槽回填图2市政道路工程工艺流程图底基层碾压成型路床碾压成型路槽开挖底基层碾压成型路床碾压成型路槽开挖砌筑收水井砌筑收水井基层碾压成型基层碾压成型镶砌路缘石、侧石镶砌路缘石、侧石铺筑面层喷洒透层油铺筑面层喷洒透层油图3市政桥梁工程工艺流程图钎探基础砌筑基坑开挖降水钎探基础砌筑基坑开挖降水模板制作模板制作浇筑桥墩构件预制浇筑桥墩构件预制钢筋预制加工钢筋预制加工安装栏杆安装栏杆安装钢筋砼板浇筑桥面铺装墩台帽安装钢筋砼板浇筑桥面铺装墩台帽护坡护坡回填土回填土

监视和测量设备的控制程序1、目的：为了确保公司的监测设备得到及时校准和维护，确保监测设备的精密度和精确度，满足工程规定的规定。2、范畴：适合我司与项目质量有关的监视和测量设备的控制。3、职责：3.1总工程师负责本控制程序的领导工作。3.2工程部、项目经理部负责本部门监视和测量设备的控制。3.3各使用部门负责监测设备的日常维护保养和检定。4、程序：4.1监测设备的选择和配备工程部根据项目质量技术规定，选择配备与项目质量规定相适应的监测设备（含计量器具），如需购置新设备，工程部应填写《监测设备购置申请表》经总工审批，总经理同意后实施采购，以确保产品监测精度，检测设备购进后，工程部负责登记，建立《监测设备台帐》。4.2监测设备的检定与校准4.2.1监测设备使用前，工程部应委托法定检测机构检定，使监测设备处在检定使用期内，检定合格予以标记，方可使用，并保存检定统计。自制和租赁检测设备也应在使用前加以检定和确认。4.2.2在用的监测设备由工程部按国家有关规定编制《监测设备检定周期表》按检定周期检定，并保存检定证书和检测报告。4.3监测设备的管理4.3.1工程部应建立《监测设备台帐》和《监测设备管理档案》，统一编号管理并保存有关资料。4.3.2经检定，校准合格的监测设备应贴上表明其校准状态的“合格证”。4.3.3对封存停用的监测设备，经总工同意后应在《监测设备台帐》中标“封存”字样，并在设备上标记，重新启用时，应经校准方可使用。4.3.4经检定报废的监测设备，应由工程部报总工同意，在《监测设备台帐》中标明“报废”字样，并对设备进行标记隔离寄存，避免误用。4.3.5全部监测设备，在使用过程中应确保误差已知，并满足监测规定规定。对仪器自校严格执行自校规程。4.4监测设备的发放与使用4.4.1使用部门根据需要领用监测设备时，需填《监测设备领用申请表》，经本部门领导签字，工程部经理同意后领用。4.4.2在用的监测设备应专人保管，专人使用，操作者有权回绝使用超出检定周期的监测设备。4.4.3使用者和有关人员发现监测设备失准，应及时报本部门领导对设备进行校准，并重新评定检测成果的有效性。4.4.4监测设备应在适宜的环境条件下妥善保管，对的使用，搬运时防损坏、丢失或失准。4.5重要的监测设备工程部应编制《监测设备操作规程》，操作者按规程执行。公司无软件测量。5、有关文献：5.1《统计控制程序》5.2《核心监测设备操作规程》SLDQ-7.6XW-015.3《产品检查规则》SLDQ-7.4XW-025.4《监测设备检定周期规定》SLDQ-7.5XW-026、统计：6.1《监测设备购置申请表》SLDQ-7.6JL-016.2《监测设备领用申请表》SLDQ-7.6JL-026.3《监测设备购置台帐》SLDQ-7.6JL-036.4《监测设备购置检定周期表》SLDQ-7.6JL-04

测量分析和改善为确保施工质量，质量管理体系过程的符合性及有效性并持续改善，我司对测量、监视、分析和改善活动进行了策划，作出规定，制订了必要的控制程序文献并实施。策划和实施时，应按下列几点原则考虑：1、在拟定实施测量和监控项目时，要考虑公司的获益。2、要考虑采用适宜的方法，而不是单纯用于积累信息。3、拟定测量、监视、分析和改善办法，应涉及统计技术在内的合用性和应用程序的拟定。4、应按规定和策划的成果实施测量和监控活动。公司通过对顾客满意度的测量，工程部采用横道图控制的工程进度，内部质量审核、质量管理体系过程的监视和测量，产品的监视和测量，证明产品的符合性。通过收集和分析合适的数据，发现改善时机，采用纠正和防止方法确保质量管理体系的符合性，实现持续改善质量管理体系的有效性。

顾客满意度控制程序1、目的：测量质量管理体系的业绩。2、范畴：合用于对顾客满意度的测量。3、职责：3.1工程部是本程序的主管部门。3.2有关部门负责纠正和防止方法的实施。4、程序：4.1顾客信息的收集、分析与解决作为对质量管理体系业绩的测量，公司的各部门收集的有关信息应进行适时分析解决，并反馈到工程部，信息来源涉及顾客埋怨、与顾客直接沟通、问卷调查等。4.2工程部对收集到的信息进行分析，找出因素，必要时采用纠正和防止方法。有关责任部门负责纠正和防止方法的实施。4.3顾客满意度的测量a）工程部负责编制《顾客满意度调查表》，工程初验合格交付使用六个月后，向顾客发送《调查表》，调查顾客对工程、服务等满意程度。b）调查表收回后，将顾客意见进行分类、分析、对顾客不满意或不太满意的，应责成有关部门查找因素，采用纠正方法，工程部监督实施的有效性。4.4顾客档案的建立工程部建立顾客档案，方便与顾客进行联系。工程部应定时走访顾客，特别是重点顾客，理解顾客的需求并统计。5、有关文献5.1《质量信息管理和质量管理改善制度》；6、统计：6.1《顾客满意度调查表》SLDQ-8.2.1JL-016.2《顾客走访统计》SLDQ-8.2.1JL-02

内部审核控制程序1、目的：定时进行内部质量管理体系审核（简称内审），确保质量管理体系的符合性和有效性运行，同时对发现的不符合进行纠正，为管理评审提供根据。2、范畴：合用于我司的内部质量审核。3、职责：3.1管理者代表负责组织并主持内审工作，聘内审员，任命审核组长。3.2工程部负责编制年度内部质量审核计划，负责组织内审工作。3.3各有关部门配合内审，并对内审发现的不合格项负责实施纠正方法。3.4内审组长实施内审，编制内审报告，审核员负责纠正方法的验证。4、程序：4.1内审每年进行1—2次，如遇下列特殊状况可随时进行内审。a）质量管理体系发生重大变化时；b）项目发生重大变化时；c）有顾客投诉时。4.3内审准备4.3.1管理者代表聘任有资格的内审员构成内审组，并任命一名内审组长。4.3.2内审组长根据《年度内审计划》编写《内审实施计划日程安排表》，报管理者代表审批后，在内审前七天办公室告知受审核部门领导，受审核部门做好文献和资料的准备工作。4.3.3审核小构组员应与被审核部门无直接责任关系的内审员构成。4.4内审实施4.4.1召开内审初次会议，会议有内审员、被审核单位领导及有关人员参加，管理者代表主持并布置内审工作，明确内审的目的规定，并规定受审核部门派一名人员配合内审工作，初次内审会议参加人员在（首/末会议签到统计表）上签到，内审员负责初次会议统计。4.4.2审核员按《内审实施计划日程安排表》和《内审检查表》规定实施审核，并填写《内审检查表》，对内审中发现的不合格项，出具《不合格项报告》，并交被审核部门，领导签字承认。4.4.3内审组长召开内审末次会议，通报内审状况，公布不合格项并拟定其属性，报管理者代表同意，下发到有关责任部门，限期纠正。4.5编制内审报告。4.5.1内审结束后，内审组长三日内写出《内审报告》报管理者代表审批后下发到有关部门，内审报告应对质量管理体系的符合性和有效性做出客观评价，提出改善建议。4.6内审员对责任部门的纠正方法完毕状况进行跟踪验证，并统计验证成果，在《不合格项报告单》验证栏订立意见，并签名。4.7内审成果是管理评审输入的一部分。4.8内审文献和统计，均由档案室归档管理保存，执行《文献控制程序》和《统计控制程序》。5、有关文献5.1《质量管理自检与评价管理制度》。6、统计6.1年度内审计划。SLDQ-8.2.2JL—016.2内审实施计划日程安排表SLDQ-8.2.2JL—026.3内审检查表SLDQ-8.2.2JL—036.4不合格项报告单SLDQ-8.2.2JL—046.5内审报告SLDQ-8.2.2JL—056.6内审不合格项分布表SLDQ-8.2.2JL—066.7首/末次会议签到统计表SLDQ-8.2.2JL—07

产品过程的监视和测量控制程序1、目的：对产品的特性进行监视和测量，以验证对产品的规定与否得到满足，对质量管理体系过程采用适宜的办法进行监测，以证明过程实现策划的成果能力，确保产品符合规定。2、范畴：合用于质量管理体系过程和产品特性的监视和测量。3、职责：3.1技术副总负责本程序的领导工作。3.2工程部、工程部是本程序的实施部门。3.3项目经理部、材料设备部配合程序的实施。4、程序：4.1进货监视和测量。4.1.1材料设备部根据采购计划和采购技术规范采购的材料进场后，库管员首先验证合格证、材质单（重要材料）与否齐全，并及时进行标记，实验员根据《采购技术规范》和《产品检查规则》进行取样和委托有资格的单位检查，索取检查报告。填写《原材料进场检查报告单》，库管员根据检查报告单，合格品办理入库手续，不合格产品隔离寄存，标记按《不合格品控制程序》处置。4.1.2由于工程的特殊性，进场原材料不执行“紧急放行”。4.1.3顾客提供的财产也应验证其符合性、合用性。材料设备部负责标记、登记、隔离寄存、认真保管。并填《顾客财产记录表》。当出现问题时（不合用、丢失、损坏等），应及时向顾客报告，填《顾客财产问题反馈单》，使财产得以妥善解决。顾客财产涉及：设备、原材料、知识产权、规范及图样等。4.2施工过程的监视和测量。4.2.1工程部对施工过程实施监督。工程部根据《市政道路、市政桥梁、市政排水工程检查评定原则》进行检查评定，对不合格的下达《整治告知单》，并进行跟踪验证。4.2.2项目经理部质检人员负责施工过程的监视和测量，有权制止未完毕检查和实验，或检查和实验已完毕未经验证的工程转入下道工序：由于道路工程的特殊性，不执行工序的“例外放行”。在桥梁施工中构造工程施工也不执行“例外放行”。4.3最后监视和测量。4.3.1最后检查和实验应在工程按全部规定的检查和实验（涉及进货检查和实验，过程检查和实验）均已完毕并且满足规定规定并已提供工程符合规定规定的证据时进行。4.3.2工程交付前，项目经理部主持，有技术副总、工程部、工程部参加，组织进行自检，自检合格后，请有关部门组织初验。4.4过程的监视和测量。为确保工程符合规定规定，公司对质量管理体系的过程进行监视和测量，如对不合格品的控制，采购控制，监视和测量设备的控制，文献控制等通过其评价，内审等方式，实现监视和测量，未能达成策划成果时，应采用适应的纠正和纠正方法确保工程的符合性。4.5检查和实验统计。4.5.1项目的资料员负责检查和实验统计的收集、整顿、涉及送检产品的检查和实验报告。4.5.2质量统计的保存期限、管理等，执行《质量统计控制程序》。5、有关文献：5.1《施工质量检查制度》；5.2《实验、检测管理制度》5.3《市政道路工程质量检查评定原则》（CJJ1-90）5.4《市政桥梁工程质量检查评定原则》（CJJ2-90）5.5《市政排水管道工程质量检查评定原则》（CJJ3-90）5.6《不合格品控制程序》5.7《质量统计控制程序》5.8《采购技术规范》SLDQ-7.4XW-015.9《产品检查规则》SLDQ-7.4XW-02质量统计：6.1《原材料进货检查报告单》SLDQ-8.2.4JL-016.2《顾客财产记录表》SLDQ-8.2.4JL-02

不合格品控制程序1、目的：对不合格品进行有效识别和控制，避免不合格品的预期使用或交付。2、范畴：合用于对原材料、施工工序交付前的整体工程发生不合格的控制。3、职责：3.1工程部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处置成果。3.2项目经理部负责对不合格品采用的纠正方法的实施。4、程序：4.1不合格品的分类4.1.1不合格原材料。4.1.2施工过程产生的不合格品，可分为严重不合格（大面积的能影响工程总体质量）和普通（轻微）不合格。4.2不合格品的评审与处置4.2.1对于已经进场的不合格原材料，项目经理部的保管员应及时进行标记，隔离寄存，填写《不合格品报告单》，报公司材料设备部，由材料设备部负责退货或作他用等。4.2.2施工过程产生的不合格，由项目经理部质检负责人进行标记，并填写《不合格品报告单》，属于普通不合格，报项目经理部，严重不合格由项目经理部审核，报公司工程部，并告知操作者和下道工序的施工者，以避免不合格转序。4.2.3对普通性不合格（轻微），由项目经理部质检负责人进行评审，按返工、返修的解决意见，项目经理同意后，由作业组实施，质检负责人监督执行并验证。4.2.4对严重不合格，由公司工程部负责组织有关部门及质检人员进行评审，分析因素，提出解决方案，填写《不合格报告单》，报技术副总同意后，由项目经理部执行，工程部质检人员负责监督检查和验证。不应向顾客放行产品和交付服务。4.3若将不合格的原材料作为“让步接受”时，即降级使用或做他用时，应征得业主或其代表的同意，并统计不合格状况，必要时还应报设计部门。4.4返工、返修的工程，应按最后检查和实验控制程序，重新进行检查和实验，并做好统计。4.5不合格品统计按《质量统计控制程序》执行。5、有关文献：5.1《质量统计控制程序》5.2《质量问题解决制度》5.3《质量事故责任追究制度》6、统计：6.1《不合格品报告单》SLDQ-8.3JL-01

数据分析控制程序1、目的：收集和分析合适的数据，以拟定质量管理体系的适宜性和有效性。2、范畴：合用于对来自监视和测量活动及其它有关方面的数据分析。3、职责：3.1总工负责本程序的领导工作。3.2工程部主管数据分析控制程序。3.3项目经理部等部门是实施的配合部门。3.4办公室负责统计技术、数据分析人员的培训。4、程序：4.1数据是指能够客观地反映实际的资料和数字等信息。4.2工程部根据我司项目实际过程规定，组织编制《统计技术应用明细表》，报总工审批。4.3数据来源4.3.1外部来源a）政策、法规、原则等；b）地方政府机构检查的成果及反馈等；c）市场和新技术发展的方向等；d）顾客供方等反馈信息。4.3.2内部来源a）正常工作，如质