2023年采购管理制度及流程(十五篇)

第页共页2023年采购管理制度及流程(十五篇)采购管理制度及流程篇一为了加强集团公司资产购置管理工作，做到经济合理，科学节约，使之制度化、标准化、程序化，进一步满足职能部门各项工作的正常进展，日前集团公司成立了资产管理部，出台了资产采购、验收管理方法。集团公司资产由资产管理部统一管理。其主要职责是负责集团公司办公性固定资产〔汽车、电脑、打印机、摄像机、照相机等〕管理，包括购置、转让、报废、维修、清理；负责房产〔包括临时设施〕经营管理，包括房产购置与转让、内外部租赁等；负责办理房产、地产的相关证照工作；消费性资产管理，包括购置、转让、处置、经营；负责集团公司资产的盘点、登记、造册、封存、折旧等管理工作。今后需购置上述物品时，应严格按照审批制度程序办理。详细流程如下：1、职能部门/司属各单位根据工作需要，提出购置申请经公司主管领导审批同意后报资产管理部。2、资产管理部审核汇总后报集团公司资产购置受权批准人批准，经批准后及时通知申请单位或集团公司综合办。3、集团公司综合办公室或二级单位根据批示意见办理采购，完成采购后，凭发票及实物到资产管理部办理验收登记入库手续。4、验收完毕后，采购单位执采购合同或凭证〔票据及说明书等〕在财务管理部门办理报销手续。资产采购、验收管理方法自公布之日起施行。并根据工作实际对本方法施行过程中的问题进展修订和完善。采购管理制度及流程篇二1、树立顾客至上，效劳第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，效劳要热情、周到，挂牌上岗;2、全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故请假。如上班迟到罚款10元;利用上班时间做私活、看病、打针等，作早退处理，罚款20元;无故早退作旷工处理;如有特殊情况请假，应先书面提出申请，事假1天交柜长批准前方可，2天以上交经理批准前方可，否那么做旷工处理，旷工一次罚款50元。旷工二次那么自动除名;3、全体员工必须自觉遵守上下班制度，上班以前必须过早、更衣完毕，早班人员8：00准时上班，中班人员14：00时上班，违者作迟到处理;午饭时间除特殊情况严禁喝酒，轮流吃饭时应在指定地点进展，违者罚款10元;4、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，假如发现问题应该及时反映并及时解决;5、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除;6、遵守卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发现卫生不合格的，店长罚款10元，柜长必须催促当班员工做好每天清洁卫生工作;7、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货架，随时补充货,假如发现当班员工库存有货，不及时补充，对已销售完的普药不造方案或顾客需要的药品明明库存有但说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失;8、每天由店长拟定进货方案，交经理核实后统一进货;9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改;10、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有方案，有步骤的促销，尽可能防止和减少损失，如可推销的效期药品不及时进展促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;11、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元;员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管理者予以开除。12、工作人员不得私自承受产品促销，一经发现予以开除;13、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其别人员不得私自动用，违者罚款10元;14、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签字及时解决(无论哪个班卖的药品，小票核实认可后必须及时解决)，不得相推托，否那么每人罚款20元;15、对于表现优秀的员工我们在月评后给予50到100元奖励。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违背制度予以辞退处理。采购管理制度及流程篇三食品原料采购是指餐饮企业根据消费经营的需要以最低价格施行订货,并购置到所需的食品原料。食品原材料采购供给管理是餐饮业务管理的首要环节。采购供给管理的好坏,直接影响厨房消费、产品质量、本钱消耗和经济效益。只有原材料质量好,才能保证菜肴味道佳美。采购的数量、质量和价格合理,才能降低餐饮本钱,进步经济效益。采购人员的选择对于餐厅本钱控制来说是非常重要的。有的餐厅有良好的设备、一流的效劳人员和手艺精湛的厨师,但其经济效益不理想,究其主要原因,很可能就是由于原材料采购的质次价高,甚至采购员收取回扣而导致原材料本钱上升所造成的。可见,采购员的选择对本钱控制有着举足轻重的影响。经过对餐饮企业的调查和分析^p,一个好的采购员可为企业节约5%的餐饮本钱。一个适宜的采购员应具备以下的素质:(1)要理解餐饮经营与消费一个良好的采购员,要熟悉餐厅的菜单,熟悉厨房加工、切配、烹调的各个环节,要懂得各种原料的损耗情况、加工的难易程度及烹调的特点,以保证买到适需的食品原料。(2)熟悉原料的采购渠道所谓渠道,即特定的交易关系线,通常是指两个企业之间固定的交易关系。采购人员应该知道什么原料在什么地方买,哪儿的货质量好,哪儿的货廉价,这样才能买到质优价低的原料。(3)理解进价与销价的核算关系采购人员应理解菜单上每一菜品的名称、售价和分量,知道餐厅近期的毛利率和理想的毛利率。这样,在采购时就能决定某种食品原料在价格上是否可以承受。(4)熟悉财务制度要理解有关现金、支票、发票等使用的要求和规定,以及对应付款的处理要求等。(5)老实可靠,不收取回扣要具有国家、集体利益高于一切的觉悟,不得损公肥私。(一)采购质量标准餐厅要消费质量稳定的菜品,必须使用质量稳定的原料,这就对采购提出了质量标准。采购质量标准又称'标准采购规格',是指根据餐饮企业的特殊要求,对所要采购的各种食品原料作出详细而详细的标准规格的规定,如原料的部位、产地、等级、外观、色泽度、新颖度等。目前,我国对食品原料的质量标准还没有完全标准,一般餐饮企业只是对那些本钱较高的各类原料,按自定的质量标准来指导采购。(二)质量标准的形式质量标准的形式以'采购明细单'或'标准采购规格'的表格形式出现。在标准采购规格中详细包括的内容有:食品原料的名称、食品原料的质量或性质的说明(包括产地、等级、部位、形状、规格、气味、产率、色泽与外观等)、发货时间的要求等。(三)制定标准采购规格的作用标准采购规格制定后,应分送给采购员、供给商、验收员和餐饮经理办公室,其详细作用如下:1)使用标准采购规格可以把好采购关,防止因采购的原料质量不稳定而引起产品质量的不稳定。2)把标准分发给供货单位,可以防止采购员与供给商之间对原料质量产生分歧和矛盾。3)可以防止每次对供给单位提出各种原料的质量要求,减少了工作量。4)将质量标准分发给假设干个供货单位,可以通过招标的形式选择最低的报价单位。5)有利于验收质量标准的控制。6)可以防止原料采购部门与原料使用部门之间可能产生的矛盾。食品原料采购的质量标准在一段时间内可以相对稳定,而采购数量那么要随餐厅销售量和库存量的变化而不断进展调整。假如采购数量控制不当,就可能出现一方面采购数量过多,占用过多的资金,有了更多的利息占用,而且增加了库存费用,并有可能造成原料腐烂、变质、损坏,使本钱增加;另一方面采购数量过少,会导致供给、库存中断而影响正常销售。(一)影响采购数量的因素1)餐厅餐饮产品销售数量的变化现有的库房面积。2)采购点与餐厅之间的间隔。3)企业目前的财务状况。餐饮企业经营较好时,可适当增大采购量;资金短缺时,那么应精打细算,减少采购量,以利于资金的周转。4)原料本身的特点。易储存的原料可以多购一些,不易储存的原料应勤进快销。5)原料市场价格的变化。6)市场供求状况的稳定程度影响采购数量。当某种原料的供给不稳定时,可以多采购一些,以弥补因原料短缺而造成的损失。(二)采购数量管理对采购管理来说,食品原料可分为易坏性原料和非易坏性原料,对这两类原料的采购应区别对待。1.易坏性原料的采购数量易坏性原料一般为鲜活货,这些原料要求购进后立即使用,用完后再购进新的原料。因此,这类原料的采购频率较高,一般使用的采购方法如下:(1)日常采购法每次采购的数量可用以下公式表示:应采购数量=需使用数量一现有数量需使用数量是指在进货间隔期内对某种原料的需要量。现有数量是指某种原料的库存数量,它包括已经发往厨房而未被使用的原料数量,这个数量可以通过实地盘存加以确定。应采购量是指需使用量与现有量之差,这个数量还要根据特殊宴会、节日和其他特殊情况加以调整。餐厅可自行设计一个原料采购单,将所有易变质的鲜活类食品原料分类列在表上,这样既可以节省工作量,还有助于控制采购数量和采购价格。(2)长期订货法餐厅中有一些原料,其本身价值不太高,但其消耗量大,所需数量也较稳定,这类原料假如用上述方法采购就显得费时费力,因此可采用长期订货法。利用长期订货法,餐饮企业采购部门可与一家供货单位订下合同,规定以固定价格每天向其供给规定数量的原料。例如:餐厅与食品公司商定每天送3箱鸡蛋,只规定需求量或结存量,有特殊变化时再增加或减少采购量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及价值低、耗量大、占用空间多的一些物品,如啤酒等,也属于这一类原料。采购管理制度及流程篇四第一条为了标准公司的采购业务,制定询价、议价流程,降低采购本钱,确保公司各项物料供给,加强公司物料采购的监视管理,制定本方法。第二条本方法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、效劳好者中标。第四条请购的提出1、消费研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的消费用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合部负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及考前须知,经主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存,二联送交供给链(消费物料)、综合部(办公用品),三联交财务部;5、交期一样的同属一个供给厂商的物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限1、消费研发所需原材料由消费或研发部经理审核后,报总经理核准;2、车间需购置的机修配件、零件,价值在20xx元以下的由车间主任审核后,报消费部经理核准;价值在20xx元以上的车间主任签字确认后由消费部经理审核,报分管副总核准,总经理批准。3、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合部填报《请购单》,综合部经理批准;空调、热水器、高级家具及单件物品价值在20xx元以上的由综合部经理审核后,报总经理核准。第六条请购的撤消1、已开具《请购单》需撤销请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送供给链或综合部,必要时应先口头通知。2、采购有关部门接到通知后,立即停顿采购。3、如遇特殊情况未能及时停顿采购时,采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式:1、集中采购公司通用性大宗物料(钢材等),以集中采购较为有利,依定时或定量方案进展采购;2、合约采购公司经常使用物料,采购部门应事先选择供给商,确定供给价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量的方式进展采购;3、一般采购除1、2以外的零星物料,采用按需采购的方式。第八条询价、议价1、采购部门(供给链及综合部)收到经核准的《请购单》后,除集中采购方式外,采购人员应选择至少三家列入公司《合格供给商名录》内的供给商进展询价;2、确属货紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前款所限;3、如向特约供给商采购时,应附其报价明细表,如特约供给商有两家以上,那么应向其同时索要报价明细表;4、选择询价或采购的对象,应按照直接消费厂商、代理商、经销商的顺序选择;5、供给商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应商请购部门确认;6、专业材料、用品或工程,采购部门应会同使用部门共同询价与议价;7、询价后,如有必要,采购部应至少选择两家以上供给商进展交互议价;议价应注意品质、交期、效劳兼顾。第九条议价原那么有以下情况时,采购部应及时与供给商议价:1、市场价格下跌或有下跌趋势时;2、采购频率明显增加时;3、本次采购数量大于前次时;4、本次报价偏高时;5、有同样品质、效劳的供给商提供更低价格时;6、其他有利于公司条件时第十条定价核准1、采购人员询价、议价完成后,填写《采购询价、议价单》(对内使用),随附各供给商回传的《采购询价单》(对外使用),必要时附上书面说明,呈采购部门负责人审核;采购部门负责人审核时,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由经理亲自与供给商议价。2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单,价格由采购部门负责人核准,确定供给商;超过五千元的采购订单,其价格提交总经理核准后确定供给商。3、采用集中采购方式采购的供给商确定,必须呈报总经理核准。第十一条订购作业1、供给商经核准后,采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供给商订立合同,订购物料。2、假设属一份订购单屡次分批交货的情形,采购人员应于《购销合同》上明确注明。3、采购人员应控制物料订购交期,及时向供给商跟催交货进度。第十二条验收与付款1、依相关检验与入库规定进展验收工作。2、依合同约定的付款方式,办理供给商付款工作。第十三条采购质量文件资料要求订购前,应提供以下文件资料,或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定:1、订购产品规格、图纸、技术要求等。2、产品技术精度、等级要求。3、各种检验标准、标准。4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。第十四条合格供给商选择除经总经理特准外,应向合格供给商订购。合格供给商一般要求符合以下条件:1、经本公司供给商调查,列入《合格供给商名录》内的供给商。2、提供的样品经本公司确认合格。3、以往采购的良好记录。第十五条质量保证约定物料采购,应由供给商承当质量保证责任,并在订购前明确。本公司要求供给商承诺以下质量保证:1、供给商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如iso9000等。2、供给商应保证产品制造过程的必要控制与检测。3、供给商应随货送交其质量检验合格记录。4、承受本公司必要的供给商调查。5、保证对提供的产品在使用或销售中因供给商责任所致损失的承当与赔付。第十六条进货验收规定供给商提供的物料,必须经过本公司仓库、质检、采购等部门人员相关验收工作,主要包括以下几项:1、品质检验质检部按进料检验规定进展抽样检验,以确定交货质量符合质量要求。2、处理短损根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供给商索赔;3、退还不合格品对检验不合格物料,退供给商进展必要处理,由此造成的损失,向供给商进展索赔;第十七条质量纠纷处理采购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损缺少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠纷处理。详细规定如下:1、处理根据以双方事先约定的质量标准作为处理根据,并在《购销合同》上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等,原那么上以本公司的要求为根据。2、采购物料退货与索赔(1)拟退回采购物料应由仓管员清点整理后,通知采购部门(供给链及综合部)。(2)采购部门经办人员通知供给商到指定地点领取退货品。(3)现货供给退货,要求供给商更换合格物料。(4)订制品退货,原那么上要求供给商重做或修改至合格为止。(5)确属无法修复或供给商技术才能缺乏时,可取消订单,更换供给商。(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。(7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造本钱公司损失向供给商索赔。3、其它索赔规定(1)供给商原因造成交货延迟,以实际造本钱公司损失向供给商索赔。(2)破损缺少情形,由供给商补足合格物料,假设由此造本钱公司损失,依实际发生情况索赔。(3)因供给商原因导致物料在使用或销售中发现不良,造本钱公司损失,依实际发生情况索赔。(4)其他原因导致本公司损失,依实际损失向供给商索赔。第十八条采购交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是在必要的时间,提供消费所必需的物料,以保障消费且消费本钱合理。第十九条按供给商评价方法进展考核,将交期的考核列为重要工程之一,以催促供给商进步交期达成率。第二十条对托收到而货未到,或货到发票未到,应及时通知经办人,尽快查实情况。第二十一条付款方式1、由采购部门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》,向财务部请款。2、财务部依合同规定的付款方式,与厂商结款,特殊情况需经总经理批准。第二十二条对短缺物资,采购员要征求使用单位意见,在使用单位同意前方能采购代用品,否那么,出现后果由采购员负直接责任。第二十三条采购人员必须按采购作业标准运作,对不按方案要求及质量要求采购,造成的超储积压,损失由采购人员承当经济责任。第二十四条采购员未能及时完成采购任务时,应及早报告采购部经理说明原因,提出相应意见方案,采购部应及时与请购部门沟通,拟定补救方法和处理对策,特别重大事项,应汇报总经理。第二十五条采购人员必须结实树立主人翁思想,尽职尽责,坚持原那么,秉公办事,实在维护公司的利益,保障公司采购本钱的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。第二十七条采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋____。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。第二十八条采购人员必须树立效劳意识,急消费经营所急,想消费经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。第二十九条为掌握瞬息万变的市场商品信息,采购人员必须经常自觉学习业务知识,进步业务工作才能,以保证及时、保质、保量地做好物资供给工作。第三十条售后效劳:对于采购物资,采购部在签订购置合同时,要明确效劳约定。1、采购物资在投用前需厂家进展现场指导的,由采购部负责联络。2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由采购部在规定时间内协调解决。本方法自下发之日起执行。采购管理制度及流程篇五一、根据《食品卫生平安法》第二十五条，采购员在采购以下食品及其原料时，应当按照国家有关规定进展索证。1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点(包括面包);7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资食品、说明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。二、采购上述食品时，应当索取食品消费单位和供货商的卫生答应证和营业执照，并对其是否在有效期限和答应工程范围内进展核对;同时，还应当索取食品消费单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。三、说明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监视管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生答应证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生答应证。四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监视检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、消费日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。七、采购定型包装食品的标签应符合gb7718《预包装食品标签通那么》的规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理标准》的要求。八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。制止采购《食品卫生法》第九条规定制止消费经营的食品。九、索取的食品卫生答应证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监视机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得回绝。十、采购人员应定期向主管部门和当地卫生监视机构反映采购食品的卫生质量情况。如有问题或疑心有其它异常情况，应及时向卫生监视机构报告。采购管理制度及流程篇六学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责施行，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。3、学校同意购置的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原那么上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审核签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否那么，当事人和财会人员以作过失事故处理。4、财会人员发如今经费使用中，不符合有关财务制度，或违背财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否那么，作渎职论处。5、学校的基建工程校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进展的物质条件，本着节俭办学的原那么，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，实在加强财物的常规管理。1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原那么，实行管理人员责任制。2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。5、总务处每学期对校产全面清查一次。6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丧失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。采购管理制度及流程篇七1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品平安监视管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定制止消费经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯;向食品消费单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生答应证、检验(检疫)合格证明或者化验单。4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新颖卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证平安卫生。5、不采购质量不新颖、____变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、消费日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂消费的食用级食品添加剂。8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体平安、无害。9、建立食品索证、进货验收台帐并进展记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生根本知识及感官鉴别常识。11、在采购食品时，应到证照齐全的消费经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。12、在采购食品时应按以下要求进展现场查验和索证：(1)从食品消费企业或批发市场批量采购食品时，应按照消费批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进展索证。对于统一采购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或件。(2)采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。(3)采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。(4)采购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生答应及产品检验合格证明，并索取购物凭证。13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联络方式、进货时间等内容。14、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。采购管理制度及流程篇八一、目的为加强公司物资(消费物资或消费设备)的采购管理，标准采购操作规程，建立合格供给商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类消费物资(设备)或大宗的采购。三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。(5)采购金额在元以上，财务经理附核。3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供给商下达采购方案，同时送采购订单到财务部备案。3、供给商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进展来货检验，并进展品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供给商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供给商，并在供给商送货单收货确认。4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限1、供给商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。2、财务部对采购部的对账清单进一步进展确认，由财务经理审核。3、供给商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。六、供给商的管理1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供给商，并建立“供给商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按iso质量体系要求来运作。2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供给商作为储藏或交互采购，货比三家，采购性价比拟高的物资。3、根据供给商信誉状况、货稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供给商分类a、b、c、d等几类，并由此确定是否为长期开展或淘汰的供给商。4、积极主动向供给商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术效劳上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量缺乏，延误交期，售后效劳不良等情况的供给商，应采用末位淘汰法进展淘汰，并另行开发新的供给商。6、采购人员应积极调查物资资讯，搜集物资市场行情，积极开发新的供给商。新的供给商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。七、采购纪律规定1、各物资需求部门应根据消费经营需要，本着“节约、降本”的原那么提交采购请购单。2、采购人员必须结实树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原那么，秉公办事，实在维护公司的利益，保障公司采购本钱的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋____。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，进步业务工作的才能，以保证及时、保质、保量的做好物资供给工作。八、如公司采购员自行采购，那么采购流程及审批权限类同上述。九、本制度从20xx年3月18日试行。xx二○xx年三月十八日采购管理制度及流程篇九〔一〕采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：a类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。b类，包括设备、光滑油、备品备件、工器具等。c类，包括化学三剂、分析^p仪器及试剂等。除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。〔二〕与采购物资管理相关联的二级单位的分类1、需求使用单位2、主管部门3、采购部门〔三〕物资需求〔采购〕方案的分类1、月度物资需求方案2、紧急物资需求方案〔四〕采购的方式分类1、招标采购2、固定厂商、长期报价采购3、即时询价采购〔五〕采购部门和方案部门的划分1、a类、b类物资的方案部门分别为消费部、设备部，采购部门为供给部。2、c类物资的方案部门是消费部，采购部门为供给部。〔六〕采购物资付款方式分为1、预付局部款项。2、货到凭发票报销付款。3、货到后分期付款。4、货到延期付款。5、以上方式的结合。〔一〕公司供给领导小组负责1、审议批准《采购物资询议价报告表》。2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。〔二〕总经理负责1、采购合同的批准、签订。2、《物资采购审批表》的批准。3、采购付款的`批准。〔三〕消费副经理负责1、a、b、c类物资需求〔采购〕的批准。2、公司首次更新或首次采用的消费各类采购物资的技术性能确实定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。〔四〕经营副经理负责1、《物资采购审批表》的审核。2、长期物资供给厂家的选定。3、物资招标工作的组织。〔五〕总会计师负责采购付款的审核。〔六〕综合办公室负责采购合同的审查。〔七〕供给部负责1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。2、负责采购a、b、c类采购物资。〔八〕消费部、设备部负责1、a、b、c类物资需求〔采购〕方案的审核。2、a、b、c类采购物资的入库检验或验证。〔九〕各二级单位负责1、提报物资需求〔采购〕方案。2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。〔一〕物资需求方案及发放程序1、需求使用单位根据消费经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求〔采购〕方案》。对于确实急需不能列入《月度物资需求〔采购〕方案》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求方案》。2、《月度物资需求方案》或《物资紧急需求方案》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。3、供给部根据所需物资的库存情况出库发放物资。〔1〕库存数量充足的，先行局部发放或随时发放。〔2〕库存数量缺乏的，执行《物资采购审批程序》后发放。〔3〕库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或局部发放后执行《物资采购审批程序》。〔二〕物资采购审批程序供给部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求方案》或《物资紧急需求〔采购〕方案》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供给部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后施行《物资采购施行程序》。〔三〕物资采购施行程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供给商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供给商进展询价。2、对于厂商的报价资料进展整理后，采购经办人员应深化分析^p，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供给部部长审核后，进展采购。必要时与供给商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进展采购。4、召开采购领导小组会议审议批准。〔四〕采购物资验收入库工作程序1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进展检验或验证。2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。〔五〕采购物资付款工作程序1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。〔一〕物资需求〔采购〕信息传递规定1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求〔采购〕方案》或《紧急物资需求〔采购〕方案》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。2、所需物资需试用前方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求〔采购〕方案》或《紧急物资需求〔采购〕方案》上注明相关事项。3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求〔采购〕方案》或《紧急物资需求〔采购〕方案》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进展变更时，必须立即通知供给部，双方协商积极配合处理好有关事宜。〔二〕物资采购规定1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原那么，以“降低本钱、保障消费经营”为目的，实在做好物资的采购供给工作。2、供给部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接消费单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后效劳”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信誉、看效劳”的前提下，做好物资供给商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、效劳周道”的备选供货商。3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组〔采购领导小组〕确定相关事项。5、假设厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意前方可采购。6、假设因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。〔三〕采购物资验收入库、出规定1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格前方可入库。2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进展协商，采取退货、换货或索赔措施。3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进展标准和明确。4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。〔四〕采购物资付款规定以下情况财务科应回绝支付采购款项：1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。物资所需物资需试用前方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求〔采购〕方案》或《紧急物资需求〔采购〕方案》上注明相关事项。〔五〕采购纪律规定1、各物资需求使用单位应根据消费经营管理需要，本着“节约、降本”的原那么提报物资需求〔采购〕方案，对任何乱报方案、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求〔采购〕方案的行为进展严肃处理。2、物资采购经办人员必须结实树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原那么，秉公办事，实在维护公司的利益，保障公司采购本钱的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋____。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。5、采购人员必须树立效劳意识，急消费经营所急，想消费经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，进步业务工作的才能，以保证及时、保质、保量地做好物资供给工作。〔6〕售后效劳对于采购物资，供给部在签定购置合同时，要明确效劳约定。1〕采购物资在投用前需厂家进展现场指导的，由物资供给部门负责联络。2〕对于在使用过程中〔保质期内、正常使用条件下〕出现的质量问题，由物资供给部门在规定时间内协调解决。采购管理制度及流程篇十(一)食堂采购人员采购原材料时,为保证全校师生的食品卫生平安,必须定点采购食品。(二)不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。(三)不采购无卫生答应证的食品消费经营者供给的食品及原料。(四)采购农贸市场的食品及原料应当新颖,价格合理,并按每天食谱所定数量合理采购,同时要让货主填写采购回执单,并做好采购记录,严禁购置病死畜禽等动物食品。(五)采购食品,必须向货主索要食品检验合格证复印件,有的食品要有qs标志(质量平安认证)。(六)食品采购回来,要经2人以上验收,并有验收记录。(七)凡无人验收或无验收记录,均视为不符合卫生标准的食品,食堂不得加工、使用。凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志,认准“qs”标志。严防不合格食品、劣质食品。(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新颖,不采购变质食品。采购管理制度及流程篇十一为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。二、对于大宗材料的采购，必须进展公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。三、对消费所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购方案，周密布署，确保消费需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。四、消费用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。六、财务科严格对进场原材料进展监视和检查核实，确保消费本钱最小化。采购管理制度及流程篇十二1、目的加强食品平安管理工作，严格控制餐厅本钱构成中的可控本钱，确保员工身体安康和食品平安2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和施行，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监视和对执行力度的考核。4、根本原那么4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“结合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原那么，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质效劳。4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低本钱，廉洁、高效地履行职责。4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进展招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供给商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进展一次报价竞标。要从保证食品平安和维护员工利益出发，本着“老实、信誉、平等互利、协商一致”的原那么处理各种商务关系。4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供给商有利害关系的，必须回避。供给商认为上述人员与其它供给商有利害关系的，可建议其回避。5、招标小组设立及招标企业确实定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进展，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原那么，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。5.2招标小组应在招标前对企业进展资质审查。合格供给商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理消费答应证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。5.3对通过资质审查的供给商进展实地考察，实地考察过程中对供给商的消费环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送才能等情况形成考察报告。5.4与考察后并通过初步认可的供给商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《效劳承诺书》，并向财务部门上交产品效劳质量保证金。5.5供给商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供给资格的;用不正当手段诋毁、排斥其它供给商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供给假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进展，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供给商。不得向供给商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得承受供给商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供给的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。5.7招标过程中所形成的文件资料必须标准，各项内容要真实、准确完好。供给商入围、投标报价单、市场价风格查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。6定标6.1在质量效劳保证的前提下，以市场价格为根据，低价中标。在质量、价格、效劳同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供给商。6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的根底上，按照“少数服从多数”的原那么形成小组决议。6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进展监视，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原那么追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。6.5对在采购招标工作中，工作程序违背国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。7验收入库7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进展检验。7.2对质量不合格的原材料要立即停顿供给，与供给商交涉并提出索赔报告，要求供给商承当相应检测费用，迅速完成原材料供给商更换工作，以免造成食品平安事故和经济损失。7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进展抽样检测，确保供货质量。8费用结算8.1供给商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。8.2财务部门负责对结算环节进展监视。采购管理制度及流程篇十三1.为进步建筑安装企业材料管理程度,实现采购供给工作程序化、标准化,到达及时配套供给,降低采购本钱,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。2.凡施工、临设、周转材料自采买开场至供到工地验收时止,均属于采购供给管理范围。3.材料采购供给必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵抗不正之风。4.材料采购供给应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。5.材料采购订货方案编制(1)单位工程一次性用料方案:根据施工组织设计和施工预算材料分析^p进展编制,在工程开工前提出;(2)构配件加工订货方案:根据技术翻样资料编报;(3)材料需用方案:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进展编制;(4)采购供给方案:根据编制的材料需用方案,考虑期末储藏量、期初库存量、本期到货量,进展综合平衡,确定本期采购量,编制采购方案、用款方案、运输方案;(5)方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更方案,据此调整原需用方案、采购订货方案,以防止造成损失。6.采购订货(l)采购订货必须根据采购订货方案、采购原那么和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工消费需要;(2)采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原那么,不得盲目采购;对有平安规定的材料必须到指定厂家购置;(3)采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;(4)大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供给才能及消费技术资料,须经主管领导审批前方可进展;(5)凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进展技术交底,事后进展技术验收;必要时在加工期间进展质量检查;(6)凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;(7)企业必须制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;(8)采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进展定期考核分析^p。7.采购订货验收(l)对采购订货的材料,应根据采购方案,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;(2)对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承当全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理;(3)材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。8.在采购供给过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定(l)属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;(2)属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承当;(3)建立单位一般不指定材料(或产品)消费单位。假设指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建立单位负责赔偿;(4)对材料账务处理必须遵守如下规定。l)为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,到达材料账务管理与财务会计核算业务互相交接;2)各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递;3)各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。9.采购供给统计核算工作(l)采购供给核算必须遵循'谁采购供给谁核算'的原那么;根据采购和供给的数量分别计算采购本钱和预算本钱,做到日清月结,按季出本钱报表,并进展采购本钱分析^p。(2)采购本钱是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;(3)材料统计核算必须以各种凭证为根据,真实反映材料采购供给经营成果;(4)采购供给统计核算必须具备如下报表:l)材料收、支、存统计报表;2)单位工程供(耗)料统计报表;3)采购本钱盈亏统计报表;4)资金运用情况统计报表。10.违背此制度的,按以下规定处分。(1)有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10%;l)决策失误或方案不周造成材料浪费或积压;2)越权采购或未按规定程序,违背正常渠道进展采购和加工订货,造成经济损失;3)在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。(2)有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;l)在供给中成心克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;2)违背物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;(3)有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;l)工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;2)弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,本钱不实,虚盈实亏者;3)违背规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;4)回绝上报各种统计报表之一者;5)不履行规定职