新邵县第一中学2020年度部门整体支出绩效自评报告

新邵县第一中学2020年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况，1、机构设置 新邵一中设有党支部、工会、团委、办公室、教导处、教研处、德育处、总务处、体艺处等机构。我校没有下属机构，就是本级。本决算数据不包含下属二级单位或机构的决算数据。2、人员编制情况新邵一中单位编制为280人。实有在职编制人数273人，离退休86人，外聘人员6人，遗属补助人数7人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积46202平方米，固定资产4763万元。主要工作职责。1、遵守法律、法规；2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；6、依法接受监督；7、按照章程自主管理；8、组织实施教育教学活动；9、招收学生或者其他受教育者；10、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；11、对受教育者颁发相应的学业证书；12、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；13、管理、使用本单位的设施和经费；14、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。15、县教育局交办的其他事项。（三）2020年度工作计划。2020年，我校在各级领导和社会各界朋友们的关心支持下，在全体一中师生的共同努力下，以办人民满意教育为宗旨，全面贯彻党的教育方针，各项工作顺利推进：领导班子建设好，教师队伍建设好，思想道德建设好，校园文化建设好，优美环境建设好，教育教学质量好，人民群众满意度高。现总结汇报如下：一、抓常规、促教学，各类成绩再创新高我校厚植管理根基，督查常规深入，压力传导到位。教师着力淘汰“水课”，打造“金课”，备、教、批、辅、考、听等教学常规从粗放变轨精细。班主任履行《中小学班主任工作规定》，注重从小处抓落实，把细节做精彩，突出过程管理，落实常规管理。通过精准施策，精耕细作，2020年高考，我校喜创历史新高，点亮梦想之光：屈诗颖同学696分，被北京大学录取；何星阳同学688分，被清华大学录取；600分以上70人；在当年正取生只有70人的情况下，本一上线401人，上线率接近60%，本二上线612人，超额完成县教育局预测目标。二、塑师德、强师能，优秀队伍逐渐形成我校把师资建设作为打造一流学校的“根”。一是坚持师德师风教育首位，始终将《中小学教师职业道德规范》作为师德建设的“压舱石”，引领教师修师德，铸师魂，树师表；二是提高教师素质，不断强化校本培训（包括寒假培训、暑假培训）和骨干教师的省培国培工作，狠抓教师继续教育和学分管理，持续推进“青蓝工程”（助推青年教师成长）、“1358工程”（青年教师一年教学入门、三年教学过关、五年教有特色、八年成为教学能手）、“名师工程”（培养学科带头人）和“青春焕发工程”（对高级教师进行后续培养），实施中青年教师（40岁以下）业务成长考试制（每年五月份与高三学生同考）；三是对教师实行柔性聘任制，在一定程度上把优秀教师聘“香”，把平庸教师聘“慌”。目前，我校有全国模范教师1人，特级教师2人，部省市级教学成果奖获得者17人次，省市级学科带头人、骨干教师22人，市县级优秀教师51人，为新生代教师树立了“师德好、业务强”的榜样；我校教师逐步树立了“学生欢迎，家长满意，社会尊重，同行佩服”的新时期教师形象。三、抓教研、强师能，教研教改渐入佳境我校立足新高考，高效课堂、幸福课堂建设百花竞妍，形成了群星灿烂的先进群体。仅2019-2020学年，我校开展教学评优课、示范课、教研课200余堂，开展教研活动80余次，“一师一优课、一课一名师”活动晒课175堂。在县市高中课堂教学竞赛中，我校获市一等奖6个，县一等奖5个。我校在教中研，研中教，课题研究品位提升，现有省级课题3个，市级课题3个（其中2个课题本年度结题），县级课题2个；部分实验成果撰写成校本教材。四、多渠道、全方位，德育途径不断拓展我校抓住“立德树人”这一教育根本任务，突出育人过程中社会主义核心价值观教育的时代主题，在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、培养奋斗精神等方面下功夫，擦亮育人底色，砥砺学子人格品行，激励学子求学奋进。一是每周一第一节周会课开展班级主题教育，对学生进行认知教育、法制教育、生命教育、感恩教育、励志教育和艰苦朴素、勤俭节约教育；二是打造有生命力的文化地标，使之产生巨大的流量效应；三是以重要节日和纪念日为契机，开展清明祭扫、重阳敬老、爱心奉献等活动；四是开展新生军训、合唱比赛、激情远足、成人仪式、中华经典诗词背诵比赛及生涯规划教育、学生成长导师制等德育主题活动；五是通过建立家校通平台，举办家长学校和“家长工作日”活动，提升我校开放、展示、交流等功能，推动学风、班风、校风优化。此外，我校定期开展优秀班主任、优秀德育工作者评选及先进事迹宣传学习活动，班主任爱岗敬业、关爱学生、奋发进取蔚然成风。班主任业已成为我校教育教学质量发展的中流砥柱。五、重素养、创课程，多平台促学生发展2018年级学生是参加湖南新高考的第一届学生。为紧扣湖南高考改革脉搏，我校多角度、多层次对老师进行新高考的培训，加强对《新高中课程标准》的学习，着重研究湖南省新高考新政策，科学规划课程，培育核心素养。同时根据《新高考课程标准》及新高考政策，探索分科组班教学模式，建立特色外语课程体系，开设日语学习班1个；努力做好高考培优和自主招生工作，为学子梦想北大、牵手清华注入强大动能。六、抓投入、强体育，体艺竞技硕果摇枝我校在紧抓教育教学质量的同时，积极开展特长教育，在赛艇、皮划艇、啦啦操、特色足球、体育舞蹈等特长教育方面取得了骄人的成绩：全省大中学生体育舞蹈比赛结束，我校获高中组团体总分第一名，三个单项第一名，四个单项第二名，团体舞第二名。七、多角度、创形式，社团活动丰富多彩通过对素质教育内涵的全新提炼和提升，我校社团活动“不同平台，同样精彩”的创意成为现实。我校按照“队伍建设”、“空间建设”、“课程建设”的“三位一体”建设方略，集结不同兴趣项目成员，组建近20个社团，每周开展社团活动。为防止社团活动流于形式，学校提出了“五有”（有计划、有制度、有检查、有总结、有专人负责）、“四定”（定内容、定地点、定时间、定人员）、“三落实”（活动保障落实、管理评价落实、发展目标落实）的具体要求，逐步形成具有制度化、规模化、序列化的社团活动特色。新邵一中社团活动，呈现的是跃动的音符、流动的风景线，绽放的是绚烂的青春光彩。八、强保障、重安防，后勤安保工作日趋完善我校后勤工作尊重服务价值，回归服务本质。后勤服务，用流程“减法”换服务“加法”；后勤维修，开通“110”绿色通道，做到受理一体化、处理快速化、服务优质化；师生供餐，饮食健康科学，膳食结构合理，成本结算零利润；基础设施建设，教学楼和塑胶运动场维修到位。我校以平安校园建设为载体，从制度上发力，从源头上预防，从根本上治理，从突出问题突破，牢牢牵住责任落细落小落实这个“牛鼻子”，切实用好隐患排查这个“扫雷器”，对特异体质和心理异常学生排查登记，对全体学生进行禁毒、防校园欺陵等专项教育，加强食品“安全锁”，筑好应急管理“防护网”。2020年，校园无重大安全事故发生。九、叫得响，传得开，志愿服务具有特色我校成立了志愿服务协会，在“湖南志愿服务网”注册人数300多人。我校志愿服务队，服务项目较多，开展了义务咨询、为行人指路、慰问孤寡老人、祭扫烈士陵园、进行文明交通劝导、参加文明卫生创建活动等社会公益实践活动，每年志愿服务活动达2000多人次。我校青年志愿者，用饱满的热情、周到的服务，活跃在志愿服务岗位上，展示良好的精神风貌和亮丽的青春风采。新邵一中志愿服务队，接力行善，让爱循环，风尚渐成，成为我县“叫得响，传得开”的志愿服务优秀集体。十、重党建、强示范，党群工作奏响强音我校切实加强党建工作，“不忘初心、牢记使命”主题教育深入，“守初心，担使命，找差距，抓落实”活动取得扎扎实实的成效；党员示范意识强化，支部活力日益激发，党建触角不断延伸，“学习强国”等理论学习形式进步创新，党组织的“堡垒指数”和党员的“先锋指数”有效提升。与此同时，我校以强烈的政治责任和担当抓好脱贫攻坚工作。我校党总支多次代表县接受省市级检查，获得好评。2020年，我校积极开展“创建省级文明校园”和“创建县首批廉洁单位”活动，既是对我校严苛全面的“体检”，也是对我校教育治理体系和治理能力现代化的全面升级。2020年，历史铭记，最美“逆行”：史上历时最长，宅家时间最久的寒假，我校在落实“停课不停教，停课不停学”的二线战“疫”中，，力拔头筹，处处争先，线上教学全面开花，网课内容精彩纷呈，彰显了一中人的社会责任与担当。风物长宜放眼量。辩证看形势，平心看亮点，静气找差距。当前，1.我校创建品牌高中道阻且长，面临着提质进位的艰巨任务，必须奋进跨越；2.实施新高考选科组班后，亟需新征土地建一栋教学楼和一栋学生公寓，满足学校运转。虽比高飞雁，犹未及青云。致敬来时路，扬帆再出发。新征程上，挑战虽艰，希望尤盛。我们坚信：我校在县委、县政府和县教育局的正确领导下，不会有停下来的脚步，更不会有向后看的灵魂，必将用亮丽色彩擘画新时代一中的壮美画卷；新邵一中的明天将更加璀璨夺目！二、部门整体支出规模、使用方向和内容（金额：万元）。（一）年度预算收支情况1.年初预算收支预算项目预算金额较上年增减变化2020年2019年金额比例收入预算462043432776.37%其中：财政经费拨款462043432776.37%支出预算462043432776.37%其中：基本支出462043432776.37%其中：项目支出2020年预算比2019年增加277万元，为增加的人员支出（基本工资财政津补贴养老保险医疗保险住房公积金）、学生的助学金、退休人员的生活补贴、退休人员政策性一次性补助。2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容支出项目基本支出项目支出合计工资福利支出30853085商品和服务支出13881388对个人和家庭的补助147147合

计46204620（二）年度收支决算情况1.年度收入决算收入来源预算金额决算金额差额财政拨款收入462057241104决算比预算多的原因是教师人数的增加引起工资和社会保障费的增加，人才引进的补贴、学生助学金、债务置换的利息未预算又实际支付了。2.年度预算支出决算及结余预算支出类别预算金额决算金额增减金额基本支出462057241104项目支出小计462057241104增加原因是教师人数的增加引起工资和社会保障费的增加，人才引进的补贴、学生助学金、田径运场维修、皮划艇的购置、会议室设备购置。三、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出管理1、基本支出总额使用和管理

预决算支出项目预算金额决算金额节约/超支金额工资福利支出30853667-582商品和服务支个人和家庭的补助147313-166其他支出242-242资本性支出360-360合计46205724-11042、基本支出中各费用明细支出管理（1）工资福利支出费用项目预算金额决算金额节约/超支金额节约/超支率基本工资13131501-188-14.32%津贴补贴308-308奖金1090109100.00%伙食补助费绩效工资565632-67-11.86%机关事业单位基本养老保险缴费301318-17-5.65%职业年金缴费职工基本医疗保险缴费79168-89-112.66%公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费4944510.20%住房公积金239255-16-6.69%医疗费其他工资福利支出441-441合计26553667-1012-38.12%工资福利支出是超支是因为基本工资提高了标准，津贴补贴和其他工资福利支出年初没有预算，基本工资的提高相应地增加了绩效工资、养老保险、医疗保险和住房公积金的金额。（2）商品和服务支出支出项目预算金额决算金额增减额增减率办公费30153-123-410%印刷费1-1咨询费2-2手续费水费2065-45-225%电费3072-42-140%邮电费221-19-950%取暖费物业管理费655-49-817%差旅费58-3-60%因公出国（境）费用维修（护）费6787-20-30%租赁费22100%会议费培训费65117%公务接待费6-6专用材料费3348-345-11500%被装购置费专用燃料费劳务费2081260%委托业务费工会经费32161-129-403%福利费2-2公务用车运行维护费其他交通费35-2-67%税金及附加费用其他商品和服务支出7143-136-1942%合计2331142-909-390%商品和服务支出超出预算，办公费用增加，体艺中心正式运行增加了水电费和物业管理费，专用材料费增加是包括了代收的学生书籍课本费，工会经费增加，其他商品和服务支出中增加了田径运场维修、皮划艇的购置、会议室设备购置。（3）对个人和家庭的补助支出项目预算金额决算金额结余/超支金额结余/超支率离休费退休费74-74退职（役）费0抚恤金8-8生活补助4.531.533%救济费0医疗费补助0助学金198-198奖励金0个人农业生产补贴0其他对个人和家庭的补助支出30-30合计4.5313-308.5-6856%对个人和家庭的补助支出超支原因：1、退休费超支是因为退休人员政策性一次性补助未纳入预算；2、抚恤金未纳入预算，3、助学金超支的原因是年初未纳入预算。（二）“三公经费”支出使用和管理1、“三公经费”预算执行费用项目本年预算本年决算结余/超支基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待费8062公车运行维护费公务车购置费因公出国费用合计862本年三公经费实际支出比年初预算减少，是学校严格控制三公经费支出。2、“三公经费”与上年度比较费用项目本年金额上年金额增减额增减率%公务接待费6600%公车运行维护费公务车辆购置费因公出国(境)费用合计6600%本年严控三公经费。四、部门整体支出绩效评价（一）经济性评价供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额控制在预算。预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；三公经费总体控制较好，较上年下降。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资金使用管理需进一步加强。总体执行较好。（二）行政效能评价1.高度重视预算绩效工作。成立为以校长为组长，其他领导为副组长，办公室及财务室人员为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理。2.加强对财政预算资金管理方面制度的培训，不断提高业务工作能力。3.建立了单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法、财务会审制度、固定资产管理制度等办法，对招待费、租赁车辆等支出进行了有效管控。4、严格控制执行，特别是三公经费的预算控制。加强对租赁车辆的管理，严格招待费用审核审批程度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。（三）项目产出及实现的社会效益，部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。2020年高考，一中取得了优异的成绩，有两名学生被北大清华录取。超额实现了教育教学目标，获得了社会各界良好的声誉。（四）可持续性分析在高考大捷后，我校不骄不躁，深入分析新高考政策，针对新高考，安排人员参加新教材培训、高考内容培训、高考政策解读培训。回校后专门成立高考研讨小组，根据新政策，安排教育教学计划和措施，安排教育教学资金保驾护航。为2021年的新高考打下良好的基础，为今后的教育教学工作提供科学依据。（五）社会公众满意度2020年，在上级的正确领导下，认真贯彻落实党的精神和政府决策部署，勤奋工作，创先争优，圆满完成各项工作任务。群众满意度高。（六）部门整体绩效得分根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2020年度评价得分为92.5分五、存在的主要问题1、预算与项目时间上不协调新邵一中部分支出项目在年初时没有进行编报，在年中时才进行追加。在经费支出预算编制中，支出项目没有进行深入研究，缺乏科学的分析和预测，所以预算数据与实际需求相差较大，预决算脱节问题严重。2、预算执行约束性不强   一是预算安排的随意性带来预算执行方面的约束性不强，导致经费支出不能有效对应，资金使用不太规范；二是部分预算指标下达较晚，存在一定滞后性，当单位出现紧急用款时，就会挪用其他项目的资金，导致单位原有预算与实际用途之间出现分歧。六、改进意见及建议一是加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学编制部门预算。二是细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。三是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。四是加强财政预算执行的监督。应建立财政预算资金使用的跟踪回访、责任追究制度，完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度，用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督预算资金的运行，确保预算资金的有效使用，预防避免发生违法违纪行为，严惩预算执行中出现的违法违规问题。

2020年度部门整体支出一级

指标二级指标三级指标指标解释指标说明自评分投入(20分)目标

设定（5分）绩效目标合理性（2分）部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。2绩效指标明确性（3分）部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。2.5预算

配置（15分）在职人员控制率（5分）部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。5“三公经费”变动率（5分）部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。5重点支出安排率（5分）部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。5过程(40分)预算

执行(23分)预算完成率（4分）部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。4预算调整率（2分）部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。1.8支付进度率（2分）部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。1.8结转结余控制率（4分）部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。4公用经费控制率（4分）部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计4分，每超过1个百分点扣0.1分，3扣完为止。3.7“三公经费”控制率（3分）部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计3分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。3政府采购执行率（4分）部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。4预算管理(12分)管理制度健全性（2分）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。2资金使用合规性（5分）部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。4.5预决算信息公开性（2分）部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。2基础信息完善性（3分）部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。2.8资产

管理（5分）管理制度健全性（2分）部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制