保密管理表格记录汇编

保密工作记录清单序号记录编号记录名称保存年限备注1DXC01保密教育培训记录长期2DXC01涉密人员汇总表长期3DXC01涉密人员资格审查表长期4DXC01涉密人员岗位审批表长期5DXC01涉密人员保密责任书长期6DXC01涉密人员岗位变更审批表长期7DXC01涉密人员因私出国（境）审批表长期8DXC01涉密人员因私出国（境）保密教育记录长期9DXC01脱离涉密岗位保密承诺书长期10DXC01秘密事项确定审批表长期11DXC01秘密事项汇总表长期12DXC01秘密事项密级变更审批表长期13DXC01秘密载体台账长期14DXC01秘密载体制作、复印审批表长期15DXC01秘密载体收发登记表长期16DXC01秘密载体携带外出审批表长期17DXC01秘密载体销毁审批表长期18DXC01秘密载体交付清单长期19DXC01秘密载体传阅审批表长期20DXC01秘密载体借阅审批表长期21DXC01保密要害部门、部位审批表长期22DXC01保密要害部门、部位撤销、变更审批表长期23DXC01保密要害部门、部位值班表长期24DXC01保密要害部门、部位检查登记表长期25DXC01外部人员进入保密要害部门、部位审批表长期26DXC01保密防护措施定期检查表长期27DXC01涉密计算机审批表长期28DXC01涉密计算机台账（分涉密和非密）长期29DXC01中间机使用登记表（分涉密和非密）长期30DXC01涉密设备安装、拆装软硬件记录审批表长期31DXC01涉密计算机、办公自动化设备及移动存储介质维修申请表长期32DXC01涉密设备报废审批表长期33DXC01使用涉密便携式计算机、涉密移动存储介质审批表长期34DXC01办公自动化设备台账（分涉密和非密）长期35DXC01传真件登记表长期36DXC01对外交流、宣传资料保密审批表长期37DXC01接受采访保密审查审批表长期38DXC01涉密会议保密管理审批表长期39DXC01涉密会议载体发放登记表长期40DXC01站外活动保密管理审批表长期41DXC01重大科研项目外场试验保密审批表长期42DXC01涉密产品押运保密审批表长期43DXC01公司负责人保密年度检查表长期44DXC01公司保密工作半年度检查表长期45DXC01非涉密计算机保密检查表长期46DXC01涉密计算机保密检查表长期47DXC01涉密部门负责人保密季度检查表长期48DXC01涉密人员保密月度自查表长期49DXC01涉密部门保密月度自查表长期50DXC50泄密事件报告表长期51DXC51保密工作表彰与奖励审批表长期52DXC52保密违纪处罚审批表长期53DXC53协作配套单位资格审查表长期54DXC54涉密人员保密补贴考核表长期55DXC55涉密人员保密补贴发放审批表长期56DXC56非涉密信息发布、传递保密审查表长期57DXC57移动存储介质台账（分涉密和非密）长期58DXC58移动存储介质报废审批表长期59DXC59移动存储介质申请表长期60DXC60外来介质连接使用记录长期61DXC61保密制度修改记录长期62DXC62文件更改通知长期

保密教育培训记录表序号：编号：培训专题培训要求培训对象培训类别培训地点培训时间主讲人主要内容参加人应到人数未参加人：实到人数备注：记录人：记录日期：

涉密人员资格审查表姓名性别出生年月照片民族籍贯文化程度政治面貌参加工作时间入现单位时间现工作岗位职务（职称）岗位涉密程度拟进入工作岗位拟定涉密等级是否有不宜在涉密岗位工作的情形所在部门意见经审查，该同志符合进入涉密岗位的条件，同意其从事涉密工作。部门负责人签字：年月日保密组织意见部门盖章：年月日人事部门意见部门盖章：年月日单位意见盖章：年月日岗位涉密程度：分绝密、机密、秘密拟定涉密等级：分“核心涉密人员”、“重要涉密人员”、“一般涉密人员”涉密人员保密责任书为加强本保密（要害）部门、部位的管理，督促有关工作人员切实履行保密工作职责，认真做好本职岗位保密工作，自觉维护国家秘密的安全，根据《自治区党委保密委员会办公室、自治区国家保密局关于保密要害部门、部位保密管理实施细则（试行）》的要求，本部门、部位主要负责人（甲方）与所属工作人员（乙方）签订如下保密责任书。一、甲方责任：1、承担保密（要害）部门、部位管理的第一责任，带头学习和执行有关保密法律法规和规章制度。2、及时与乙方签订保密责任书，并做好对乙方的保密教育和管理，制定完善保密规章制度，监督检查和考核乙方执行保密规章制度的情况。3、定期对保密环境和涉密载体进行检查，及时消除泄密隐患。4、及时向单位保密组织汇报保密工作情况，积极提出加强保密工作的意见或建议。5、因履行职责不力，造成重大泄密隐患或发生泄密事件，承担直接领导责任。二、乙方责任：1、切实履行本职岗位保密工作职责，认真做好各项保密工作。2、认真贯彻落实保密法律法规和本机关单位保密规章制度，严格遵守保密纪律，自觉维护国家秘密安全，不得将知悉的国家秘密告知无关人员。3、自觉接受保密教育和培训，不断增长保密知识，努力增强保密意识，提高保密防护技能。4、自觉接受对遵守保密纪律、履行保密义务和接受保密教育等情况的监督检查和考核。5、自觉维护好本职岗位办公场所的保密防护设施，确保正常运转。6、未经批准不得擅自离岗或因私出国（境），离岗前，应自觉接受脱密期管理，并与所在机关、单位签订保密承诺书。7、积极为保密工作献计献策。8、自觉抵制违反保密法律法规的行为，发现泄密隐患或者泄密事件，要及时报告。本人发生泄密，应及时采取补救措施，积极配合调查，自觉接受党纪政纪处分以及刑事处罚。本责任书一式两份，甲方和乙方各执一份。甲方签字：乙方签字：年月日年月日涉密人员因私出国（境）审批表出境事由：□旅游

□探亲与被探望人关系：

□事假（需按教职工请假手续提供相关审批材料）

□其他：姓名性别所在单位出生年月专业技术职务行政职务联系电话电子邮箱家庭地址申请出国时间年月日～年月日申请前往国家（地区）涉密情况：□非涉密人员□一般涉密□重要涉密□脱密期人员（属涉密人员的需提供《涉密人员因私出境保密审查表》及《涉密人员因私出境保密义务承诺书》,及证明出境去向的有效材料复印件）个人签字年月日基层单位意见(单位正职需分管校领导签署意见)签字年月日组织部意见

（副处以上领导干部填写）签字年月日离退休处意见

（离退休省管干部填写）签字年月日以上内容填写完成后交人事处办理人事处承办人意见人事处领导意见年月日校领导批示年月日注：此表用于留学以外的各类因私出境，申请外出留学人员，请填写《留学派出申请表》，人事处网站办事流程页面下载

脱离涉密岗位保密承诺书甲方：乙方：根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密法律法规规定1、乙方在甲方工作期间从事涉密岗位为：□

涉密管理岗位□

涉密品销毁岗位□

涉密设备维修维护岗位□涉密载体印制岗位□

涉密其他岗位

2、涉密等级：□

核心涉密人员

□

重要涉密人员

□

一般涉密人员

3、脱密期为：□

1个月、□

2-5个月、□

1年、□

永久性保密二、为保护国家秘密，防止泄密事项发生，乙方对甲方作以下承诺：1.本人对在工作中接触到的需根据《国家保密法》和行业密级具体范围的规定确定为国家秘密的事项，在离岗后绝不以任何方式向外泄露，继续遵守保密义务。及时清退个人持有和使用的国家秘密载体和涉密信息设备，并办理移交手续。3.遵守脱密期管理规定，包括脱密期内未经审查批准，不得擅自出境，不得到境外驻华机构、组织或者外资企业工作，不得为境外组织、人员或者外资企业提供劳务、咨询或者服务等。4.本人已清楚知道因个人的故意或不当行为将导致或可能会触犯《中华人民共和国刑法》中的窃取、刺探、非法提供、非法持有、泄露国家秘密所列之罪行。5.本人承诺如违反本承诺书承诺的有关条款，造成泄密事件，愿意按照国家有关法规及公司的有关规定，承担相应的法律责任。6.上述离岗保密承诺书本人已经仔细阅读，对其中的所有内容没有疑义，本人愿为保守国家秘密承担责任自愿签订“涉密人员离岗保密承诺书”。愿意按承诺书中规定的内容承担保密责任。保密承诺书自本人签订之日起生效。7.本保密承诺书一式贰份，公司壹份、承诺人壹份。甲方：

保密承诺人：日期：

日期：秘密事项密级变更审批表涉密事项原定密级变更后密级原保密期限变更后保密期限知悉范围变更密级依据密源单位领导签字：日期：主管领导意见签字：日期：保密办意见签字：日期：保密委员会意见签字：日期：备注：机密级由保密委员会审批；秘密级由保密办审批。秘密载体接收登记表制表单位:制表时间：序号接收时间载体名称载体形式/件数密级发放单位接收人载体去向□归档□销毁确认注：1、接收涉密载体需填写此表。2、归档须填写载体编号；销毁须附销毁秘密载体报告单。3、本表及涉密载体归保密办妥善保管。秘密载体外发登记表制表单位:制表时间：序号外发时间载体名称/编号载体形式/件数密级接收单位外发人确认(是否有回执单)注：1、外发涉密载体需填写此表。2、本表归保密办妥善保管。秘密载体传阅审批表时间来文单位文号领件人标题等级办理情况批示内容签收转交：文件保存处秘密载体传阅审批表时间来文单位文号领件人标题等级办理情况批示内容签收转交：文件保存处保密要害部门、部位审批表单位（盖章）：时间：年月日保密要害部门涉密程度涉密数量涉密人员数量备注绝密机密秘密保密要害部位管理部门涉密载体种类涉密人员数量备注单位保密领导小组审核意见：盖章：年月日县国家保密局确认意见：盖章：年月日注：1、涉密程度填写单位所涉及到的最高密级国家秘密；2、3、保密要害部门栏“涉密人员数量”如果包含了保密要害部位的人员，请在备注中注明“已包含要害部位涉密人员”；4、涉密载体种类包括纸质类文件、电磁存储介质和密品类等。

外部人员进入保密要害部门、部位审批表来访人员单位人数来访人姓名身份证号来访理由口联系工作口维修服务口参加会议其他：要害部门、部位领导意见签字年月日陪同人签字签字年月日保密要求l.接待部门必须派人负责接送并全程陪同；2.只允许在指定部门、部位活动；3.注意做好指定部门、部位的保密工作；4.接待部门负责人承担来访者的保密责任。其他：备注1.人员较多，可附人员名单。2.此表由要害部门（部位）留存。备注：由保密办承办后存档备案涉密计算机审批表

涉密计算机台账（分涉密和非密）非涉密计算机台账目录硬盘序列号存放部门使用部门使用人责任人密级系统安装日期MAC地址使用情况采购日期备注涉密计算机台账涉密电脑总数:制表时间:制表人:审核人:序号（√）机型品牌固定资产编号设备编号密级存放地点硬盘序列号配置（CPU、硬盘、内存、MAC地址）操作系统安装日期使用情况（√）维修时间备注台式机便携式在用停用维修报废销毁年月日至年月日

涉密计算机、办公自动化设备及移动存储介质维修申请表部门：维修物品名称使用地点涉密级别固定资产编号型号或主要指标拟维修方式拟送维修单位申请维修原因部门意见保密办审批意见保密领导小组意见填表时间:涉密设备报废审批表单位：设备名称申请密级使用部门负责人设备用途：申请该信息化设备为涉密设备及定密的理由：申请部门意见签字：年月日定密工作小组意见签字：年月日保密办审核签字：年月日保密委员会审批签字：年月日备注此表一式两份，由申请单位、保密办留存。使用涉密便携式计算机、涉密移动存储介质审批表编号：申请人所在部门计算机密级设备编号去往单位申请使用时间年月日至年月日带出前设备状态开放光驱□全盘杀毒□存储涉密文件未开放打印端口□升级病毒库□有效身份认证□更新系统补丁□增加开放服务携带涉密信息存储介质类型□未携带□光盘（编号：密级：）□USB介质（介质型号：密级：保密编号：）电子涉密文档详细情况文件名称密级文件类型用途携带外出事由申请人签字：课题组负责人审批意见签字：年月日所在单位领导审批意见（签字、盖章）年月日保密办审批意见年月日传真件登记表

对外交流保密审批表编号：申请部门来访单位拟访问时间拟访问部门来访者姓名及职务交流计划（包括活动方式、范围及是否包含涉密部位、参观线路、拟采取哪些保密措施等）部门负责人意见签字：年月日保密办公室意见签字：年月日保密委员会主管领导审批意见签字：年月日对外宣传资料保密审批表编号：申请部门接收单位文件资料名称1是否涉密密级2是否涉密密级3是否涉密密级4是否涉密密级5是否涉密密级6是否涉密密级7是否涉密密级8是否涉密密级9是否涉密密级10是否涉密密级是否需要归还归还期限部门负责人意见签字：年月日保密办公室意见签字：年月日保密委员会主管领导审批意见签字：年月日涉密会议保密管理审批表会议名称会议密级组织单位会议时间承办单位会议地点参会人员范围及人数会务组成员成员包括：其中：负责本次会议的保密工作管理。保密措施保密措施(所选方案涂“■”)：□承办单位会同校保密办对会前会场进行保密检查□使用会议保密机□不使用无线设备□会议代表凭证入场□会前宣布保密纪律□会议记录使用统一保密本□会议文件、资料统一编号、登记，会后收回□禁止带入手机□禁止带入有上网功能的便携机□摄录功能设备带入审批□会议照像、录音、录像指定负责，录音带、录像带按会议同等密级管理□会议休息期间，指定看管会场□校保密办负责全程现场监管□会议期间发生失、泄密事件，应采取必要措施，并立即向校保密委员会及上级保密工作部门报告。重要涉密会议，另行制订保密方案。承办单位意见□同意□不同意保密责任人签字：(公章)年月日校保密办意见□同意□不同意签字:(公章)年月日重要涉密会议校保密办委派为本次会议保密督察人员。注：1、所选□涂黑；2、本表一式二份，承办单位、校保密办公室各一份。涉密会议载体发放登记表编号：会议名称会议密级承办部门会议负责人保密负责人会议日期会议地点是否需录音摄像参会人员（可附页）单位姓名职务会场服务人员部门姓名服务职责会议文件资料名称密级保密期发放总份数发放范围保密措施承办部门负责人意见签字：日期：保密管理机构意见签字：日期：保密委员会意见签字（盖章）：日期：备注

公司负责人保密年度检查表检查日期：年月日检查范围：保密责任完成情况具体情况保密委员会负责人对自己应当承担的保密责任的情况是否知悉；对本单位保密工作中的重点、难点的情况是否知悉；检查保密工作机构设置、保密工作人员的配备是否符合标准；查看保密责任制考核奖罚的，了解责任制落实情况；是否为保密工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□分管保密工作负责人（保密部门负责人）是否掌握本部门或本项目的保密工作情况；对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；对保密措施落实情况是否进行监督检查。是□否□是□否□是□否□保密组织机构完成情况具体情况保密委员会或保密工作领导小组组成及其职责保密委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；是否有明确的职责与分工。保密委员会或保密工作领导小组履行职责了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。机构设置及其职责保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能人员配备是否符合“标准”检查保密工作机构人员配备情况；检查询问专职的保密工作人员，了解保密管理知识的掌握情况；专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密制度完成情况具体情况查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏。制度落实保障情况是否符合标准。是□否□是□否□保密监督管理-定密管理完成情况具体情况是否编制有《国家秘密事项范围目录》或《涉密事项一览表》定密依据是否正确是□否□是□否□保密监督管理-涉密人员管理完成情况具体情况是否对涉密岗位进行了界定、对涉密人员是否进行了审查、涉密岗位、人员界定是否准确检查保密教育培训培内容及学时是否符合要求涉密人员是否按规定签订，保密责任书内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利情况；涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；保密补贴是否有按规定发放，是否与考核挂钩；检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执行；将涉密人员名单是否在公安机关出入境管理机构登记备案；对涉密人员擅自出境的是否按规定及时进行报告；查涉密人员离岗审查表，对脱离单位的涉密人员是否实行了脱密期管理并签订了保密承诺书；对离岗人员的涉密载体移交作出规定并对移交涉密载体情况是否有审批有记录。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密监督管理-涉密载体管理完成情况具体情况检查涉密载体台帐，登记内容是否齐全，手续是否清楚，账物是否相符；抽查制作的涉密文件资料，是否按规定标明密级和保密期限；抽查涉密部门电子文档和未定稿的涉密过程文件是否标密，标识是否正确；检查文档和文件资料收发登记本、审批记录，检查涉密文件资料制作、收发、传递、复印、保存、借阅、使用、销毁等环节的审批登记管理情况是否符合要求；检查涉密移动存储介质存放是否符合要求；检查保密室，对接触和知悉国家秘密的人员，是否明确指定且有文字记载以及涉密文件资料借阅管理控制情况；查看密品研制、生产、存放部位，了解保密技术防护措施是否符合保密规定。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密监督管理-保密要害部门部位管理完成情况具体情况检查保密要害部门、部位界定是否符合标准，是否履行审批手续；检查二级制度是否结合业务部门的自身实际；检查保密要害部门、部位人防、物防和技防的基本情况；检查保密要害部门、部位集中的安全控制区域、外周界和视频监控室技防设施设备及应急方案的有效性及人员值班情况等；检查了解进入要害部位的外来人员是否经过审批，作出记载，并采取了相应的控制措施；检查涉及保密要害部门、部位的新建、扩建、改建工程档案、了解立项、验收等环节是否经过单位保密工作机构组织的审核。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密监督管理-计算机和信息系统管理完成情况具体情况1.台账：检查设备台帐，验证台帐是否缺少基本相、与实物不一致、没有定期对台账进行核对等；检查维修、报废的申请单和相关记录，内部或外部维修点设置，维修中的信息转储和涉密存储介质管理是否符合要求。是□否□是□否□2.标识：信息设备和存储介质的标识是否符合要求是□否□3.安全保密策略与审计检查是否编制有计算机安全策略文件；策略文件是否有及时更新；是否有定期检查计算机并输出安全审计报告；是否对内部计算机进行风险分析，并输出报告，对风险评估结果是否有采取必要的补救措施。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□4.安全保密措施检查涉密计算机和存储信息的密级是否高于设备标识的密级；检查安全保密产品是否正确安装和配置，是否能够正常工作；检查安全保密产品的功能是否与保护要求相一致，是否根据信息系统的变更及时调整策略配置或升级更新安全保密防护产品；检查用户身份标识符的唯一性，并验证是否与安全审计相关联，是否设置了多余的用户身份标识符；检查BIOS、操作系统、应用系统和空闲操作超时用户身份鉴别的设置情况，查验鉴别失败后的记录和处理是否符合保密要求；检查访问控制策略、细粒度、控制列表是否有效特别要验证高密级的信息是否能够流向低等级的安全域、用户终端或信息设备；检查是否定期进行计算机病毒和恶意代码样本库的更新并及时查杀计算机病毒和恶意代码；检查是否在中间计算机上采用与涉密计算机和涉密系统不同的行计算机病毒和恶意代码查杀工具；检查系统补丁的下载、分发与安装过程和日志记录，操作系统、数据库和应用系统中是否存在中、高风险的漏洞；检查涉密计算机和信息系统是否存在不受控制或违规安装的信息输出点；检查涉密计算机上是否存在无线联网功能模块、涉密计算机（笔记本）是否存在连接或使用无线功能外部设备的记录；检查涉密便携式计算机内涉密信息的存储情况和审批记录。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□5.存储介质检查移动存储介质的绑定措施是否有效，适用范围是否符合国家秘密的知悉范围；检查涉密计算机中使用的存储介质是否具有标识；检查存储介质中涉密信息的密级与其标识是否相符；检查用于信息交换的设备和记录，是否符合有关保密规定。是□否□是□否□是□否□是□否□6.电磁泄漏发射防护:检查涉密信息设备和传输线路是否满足红黑隔离。是□否□7.外出携带查看审批单项目是否齐全，审批流程是否符合要求；检查带回后的保密检查记录。是□否□是□否□8.安全保密管理人员：查看培训证书，是否满足上岗要求；通过问询人员和查看工作记录，检查是否履行岗位职责；查看涉密岗位一览表，检查涉密等级是否符合要求。是□否□是□否□是□否□9.国际互联网计算机使用检查国际互联网计算机，验证安全控制措施的有效性，是否开启涉密拦截、告警功能；查验信息发布，在互联网防护软件中是否设置了“涉密关键字一览表”，检查发布信息记录。是□否□是□否□保密监督管理-通信及办公自动化设备管理完成情况具体情况检查是否将用于处理国家秘密信息的具有打印、复印、传真等多功能的一体机与普通电话线连接；检查非涉密办公自动化设备是否处理涉密信息；检查办公自动化设备台帐的项目，并与实物对照；检查办公自动化设备是否指定专人进行管理；检查维修和报废处理程序是否标准要求。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密监督管理-宣传报告管理完成情况具体情况检查对外宣传报道、举办展览、发表的著作和论文等，是否经过保密检查；检查查审批记录，了解参观展室、密品是否采取了保密措施，对参观人员是否履行了审批登记手续；是□否□是□否□保密监督管理-涉密会议管理完成情况具体情况检查涉密会议审批表，重大的涉密会议是否在内部召开并经过审批；检查涉密会议签到表，是否对人员进行了身份确认；检查涉密会议文件资料发放、清退和销毁是否有登记。是□否□是□否□是□否□保密监督管理-外场试验管理完成情况具体情况检查外场试验是否有专项保密工作方案或现场管理措施；检查相关业务部门档案，对参试人员是否进行了保密教育、监督检查；检查外场试验档案及工作记录，了解涉密载体发放、借阅、清退、销毁及通信管理是否符合要求；检查涉密计算机及涉密存储介质携带外出审批情况；检查外场试验密品管理记录，了解外场试验密品管理情况；检查外场试验使用的涉密计算机和涉密存储介质，带回是否进行了保密检查机记录。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□保密监督管理-协作配套管理完成情况具体情况抽查合同，合同文件中除技术要求外，不涉及任务背景、用途和战技指标等内容。协作配套单位是否具有相适应的保密资格对协作配套单位的保密工作执行情况是否有监督检查记录。是□否□是□否□是□否□保密监督管理-涉外管理完成情况具体情况检查审查审批记录，在对外交流、合作和谈判等活动是否制定了保密方案和谈判口径，责任是否明确，措施是否具体有效；检查保密提醒记录，了解单位业务部门对外交流、合作和谈判中，单位保密机构和业务部门是否进行了保密提醒，提出相关的保密要求；检查档案，了解对外提供的涉密文件、资料、物品是否进行了审批；检查记录，了解重要涉外谈判时保密工作机构有无参与现场监管。是□否□是□否□是□否□是□否□保密检查完成情况具体情况通过查看保密工作机构和涉密部门的检查记录，了解单位年度内组织保密检查是否不少于2次；保密工作机构对涉密部门负责人或项目负责人的保密检查每季度不少于1次；保密委员会对单位负责人的检查每年度不少于1次；涉密部门组织保密自查每月不少于1次；查看检查记录，对发现的问题是否提出书面整改要求，整改后有无反馈；查看保密自查表，单位涉密部门的人员保密是否有进行自查。查看检查记录，保密工作机构是否对发现的问题及时督促整改。是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□考核与奖惩完成情况具体情况检查单位绩效考核制度中是否将保密责任落实情况纳入考核内容，是否落实了保密绩效考核；检查记录文件，了解单位是否表彰了保密工作先进集体和个人；检查记录文件，了解对保密工作违规违纪行为是否追究了保密责任，进行了相应的处罚。是□否□是□否□是□否□工作档案管理完成情况具体情况检查保密工作档案，是否能够全面反映保密工作的开展情况；核实有关的档案记录情况，了解档案材料的真实性。是□否□是□否□条件保障完成情况具体情况检查单位财务预算文件，了解保密管理经费是否单独列入单位年度财务预算，数额是否符合要求；检查保密管理工作经费支出凭证，了解支出是否用于保密管理工作，做到专款专用；检查专项经费的支出凭证，了解专项经费是否予以保障；检查保密技术检测工具配置，是否能够满足工作需要。是□否□是□否□是□否□是□否□其它问题与解决措施：检查结论：检查人员签字：年月日

非涉密计算机保密检查表

涉密计算机保密检查表检查人：

检查日期：年月日序号部门使用人型号及操作系统硬盘系列号违规外联木马病毒感染情况非密介质使用情况使用人签字1

2

3

4

5

678涉密人员保密月度自查表单位名称：_______自查时间：__________________第一责任人签字：______________________________自查组成员签名：___________________________________________条款检查项目结论备注一、保密责任落实1是否有对校保密委员会及上级有关重要文件会议精神组织学习、贯彻、落实情况的文字记录。有□无□2是否有半年内学院（部、处）领导班子召开会议研究、部署保密工作的文字记录。有□无□3是否有单位内部进行保密自查的检查记录。有□无□4是否有对本单位涉密人员的保密教育培训记录。有□无□5是否将本单位涉密人员的保密责任落实情况纳入年度述职和考核内容。是□否□二、二级保密制度7查看是否结合自身业务工作过程和环节，制定本单位二级制度。是□否□8二级制度是否清晰、合理。是□否□三、涉密人员管理9是否及时对拟进入涉密岗位的人员（含研究生）进行涉密等级确定和保密资格审查。是□否□10本单位涉密人员是否对所在岗位的保密基本要求、职责是否熟悉掌握。是□否□11查阅离开涉密岗位人员是否及时清退涉密载体、资料的文字记录。有□无□四、涉密载体管理12本单位内部涉密文件、资料收发是否履行清点、登记、编号、签收手续。是□否□13借阅、传阅涉密文件、资料是否履行审批、登记、签字手续并按期归还。是□否□14涉密人员持有、保管或计算机及载体内有涉密文档时是否有目录级记载。是□否□五、涉密计算机及信息系统管理（另附）六、信息发布审查审批15互联网上传发布信息是否有审查审批手续和登记记录。是□否□16涉密办公、科研区域内是否有连接国际互联网计算机的使用记录。是□否□17发表著作、论文以及报奖等各类材料申报是否经过保密审查是□否□七、通信及办公自动化检查18是否与台帐一致。是□否□19是否使用了打印、复印、传真等多功能一体机。是□否□20涉密办公自动化设备的维修和报废是否符合保密规定。是□否□21许可复印点是否完成复印许可证更换和年审。是□否□22复印机、传真机是否指定专人管理并建立完整的使用登记记录和审批记录。是□否□23涉密文件复印件是否加盖复印章，并登记、编号。是□否□八、涉密会议管理24涉密会议承办方是否制定涉密会议保密预案，确定保密责任人，提出具体保密要求。是□否□25涉密会议发放、回收文件资料是否履行清点、登记、编号手续。是□否□26参会人员需要的文件、资料，是否按组织形式通过机要渠道交流。是□否□27涉密会议是否在内部会议室或非涉外宾馆召开是□否□28重要涉密会议是否使用会议保密机，禁止使用无线扩音设备，禁止带入手机。是□否□九、外事活动管理29活动承办方是否制定外事活动保密工作预案，明确保密责任及要求。是□否□30外事活动交流范围内的文件、资料是