互联网+创新创业竞赛作品景行文化有限责任公司项目计划书

第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛项目计划书院（系）名称：外国语学院项目名称：景行文化有限责任公司项目类型：“互联网+”公共服务项目负责人：项目成员：

参赛成员信息表姓名所学专业学历所在学校王娟英语本科西北大学李雨佳公共管理本科西北大学王鹏软件工程本科西北大学郭子钰经济学（基地班）本科西北大学朱恩杰历史学（基地班）本科西北大学王凌霄工商管理本科西北大学

第一章概述项目背景项目背景分析是项目规划与实施的理由，本章节通过对本公司规划发展的政策、社会、技术等背景进行综合分析，展示了本公司发展的合理性与可能性。产品与服务针对当今社会缺乏对传统文化系统、专业、全面性教育的问题，我们综合运用互联网优势，将线上线下结合，为以青少年儿童、幼教为主体的社会群体提供专业系统性的中国传统文化教育。线上包括：专业性传统文化分类在线教育课堂如文学、书法、传统戏曲等，传统文化有声读物、电子书、传统文化资讯浏览、在线答疑等；线下包括：搭建与互联网相配套的传统文化教育机构，满足传统文化发展的时代需求。公司介绍景行是一家有限责任制公司。本公布公司定位于基于互联网的传统文化专业教育，将互联网与线下实体相结合，以幼教和广大青少年儿童为主要目标人群，同时关注广大传统文化民间爱好者的相互交流并为其提供平台。以“传万世不朽，统千古清流”为宗旨，以系统全面的传统文化教育为中心，为传统文化的教育与推广搭建专门的平台。4.市场分析对市场环境的充分了解是公司确立营销策略的重要一环，本章节通过对宏观市场环境、市场发展前景、问卷数据分析及本公司的发展优劣势的系统分析为本公司发展商业模式提供依据。5.商业模式商业模式是决定一个公司运营状况的关键因素，通过对市场环境的综合分析，本公司采取互联网+线下实体的商业模式，通过最大限度发挥互联网优势，有效整合传统文化资源，同时在线下开设传统文化教育机构，同时就本公司的短期、长期发展制定发展方案。6.财务分析为清楚地展示本公司的财务状况与发展前景，我们通过详细的财务报表制作与分析，对成本规划、资金来源、收益预测等进行数据分析，清晰展示本公司财务状况，反映企业运行的客观性与长期性。7.风险分析任何项目实施存在很大的不确定性，由于项目实现过程中诸多因素的多变性和不可预测性，风险分析是保证利益的重要条件，因此本章从企业运营可能存在的风险及风险规避渠道角度对风险进行了分析。

第二章项目背景2.1传统文化发展项目现状中华传统文化，亦称华夏文化，是中国五千年文明成果的结晶。其分布广阔、源远流长、博大精深为世界罕见。其在历史时期对东亚文化乃至世界文化的形成与发展做出了极其重要的贡献。如今中华传统文化作为一种软实力，是中华民族全面腾飞的内在驱动力，其对国家综合国力的增强、社会风气的改善和个人素养的提高有着无可替代的推动作用。新世纪以来，党和国家对传统文化给予了充分重视。新一届政府明确提出“文化是民族的血脉，是人民的精神家园”，指出要加强“四德”教育，“弘扬中华传统美德，弘扬时代新风”，必须“建设优秀传统文化传承体系，弘扬中华优秀传统文化。”；十三五规划更是对传统文化相关产业企业加大了鼓励和政策支持力度。与此同时，传统文化在民间视野中逐渐走红，国学热一阵阵的掀起，传统文化论坛的广泛开展，博物馆里络绎不绝的人群背后，一个庞大的群体正在形成。传统文化相关产业的发展尤其是传统文化教育产业的发展迎来了一个良好的政策环境和市场机遇。2.2传统文化教育的迫切性青少年学生是新一代中华传统文化的继承者和弘扬者。近几年来，伴随着社会对传统文化的持续关注，新课程在传统文化方面对学生的重视程度和要求愈来愈高，传统文化知识素养已愈加成为个人素养的重要组成部分。为此，教育部特意发布了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》，并组织相关单位对教材进行了全面修改，如语文版教材等更是将传统文化内容至多增加到了40％左右。然而，由于西方文明的长期冲击，物质文化的广泛影响等，青少年存在更乐于了解快餐文化和西方文化的倾向。调查样本显示，只有47.08%的学生了解中国传统文化，11.25%的学生一般了解，其余为不了解，可见青少年对传统文化的知识还是相当欠缺。因而加强青少年传统文化教育无论是对青少年自身修养的提升还是对传统文化自身的传承来说都显得尤为重要。2.3问题和挑战随着互联网的发展，不仅仅只有新兴产业获得了青春生命力，曾经被冷落一时的传统文化也在这个时代获得了新的复兴机遇。这种复兴机遇，很大程度上是由于互联网思维和技术为传统文化的时代感提供了的实现基础，并且这种机遇随着互联网的普及而逐渐增大增多。数据调研机构艾媒咨询发布的《2015中国“互联网+”传统文化发展专题报道》显示，71.2%的中国网民会通过网络了解传统文化。事实上，互联网已经在新的时代背景下成为传统文化大众化生活化的载体，并日益成为人们，尤其是青少年获取传统文化信息的主要媒介。但是当下，互联网语境下的传统文化产品虽然涉及领域广泛，服务类型多样，但专门化、碎片化严重，缺少有对传统文化的全面细致的资源整合；受利益的驱使炒作甚至扭曲传统文化本身的例子屡见不鲜；专门为传统文化爱好者搭建的网络平台还没有成熟；等问题仍然普遍存在。从数据来看，用户的使用满意度却并不高：用户中，对产品使用体验表示非常满意的占比为9.1%，表示“一般”的占41.3%。69.1%的用户认为当前相关服务商对传统文化生搬硬套，产品缺乏内涵。因而设计一款专注于传统文化，专心于改善服务，真正于人有益的互联网产品已成为时代所必需。

第三章产品与服务3.1服务概念基于互联网的传统文化教育平台是以前沿的教育理念为需求，以先进的互联网软硬件基础设施为根本，实现传统文化在当代的价值与需求连接的以线上网站推广平台为基础，以线下辅导培训机构为核心的专业性传统文化教育平台，以实现最大限度分配、整合传统文化资源的目标，使传统文化更加贴近用户，从而促进促进传统文化传播与传承。3.1.1服务切入点互联网加速发展，传统文化复兴机遇重现，而青少年传统文化知识缺失现行严重。3.1.2具体服务项目线上包括：专业性传统文化分类在线教育课堂如文学、书法、传统戏曲等，传统文化有声读物、电子书、传统文化资讯浏览、在线答疑等线下包括：搭建与互联网相配套的传统文化教育机构。3.1.3具体服务方法通过线上线下传统文化教育平台的搭建，为以青少年儿童、幼教为主的目标人群提供系统、专业、全面的传统文化教育。3.1.4服务目标带动传统文化迈向互联网新时代，优化传统文化产业链。为青少年儿童提供系统的传统文化教育，以培养传统文化教育人才，弘扬传统文化。通过网络教育平台建设，为大众提供丰富的教育资源，拓宽传统文化教育学习渠道。通过对传统文化的系统教学，实现学习者个人修养的提升。3.2概述3.2.1服务对象介绍幼教幼儿时期是形成一个人心性品格的关键阶段，幼儿教育则对孩子们的成长起着至关重要的作用，而培养孩子们对于传统文化的兴趣非一朝一夕之功，因此我们需要将传统文化潜移默化地地运用到幼教与幼儿的交流中来，营造传统文化环境，让孩子们感受到传统文化的巨大魅力，在此过程中，幼教肩负重大使命与责任，因此对幼教进行传统文化系统教育势在必行。青少年当代青少年缺失传统文化教育现象严重，以致许多优良传统没有得到很好继承,违背优良传统文化现象仍然存在，传统文化在青少年心目中有淡化趋势，绝大多数青少年尽在学校开设的必修课程中较浅显、局限地学习古诗词、朝代简史。未能系统全面深刻地学习传统文化，而加强青少年传统和文化教育具有现实价值，因此，使青少年回归传统文化教育是大势所趋，人心所向。传统文化业余爱好者当代有很多传统文化爱好者，然而缺乏一个全面、专业的学习交流平台，社会群体的传统文化学习热情是形成传统文化学习良好氛围的重要条件。3.2.2服务方向经调查，我们发现：当代传统文化推广平台种类繁多，然乏精品，具体表现为：网络推广主要开设传统文化主题性质的各种讲座，而缺少对传统文化专业性、细化性、系统性、全面性的教学，缺乏对传统文化学习资源的提供。当代青少年儿童缺乏对传统文化的系统性学习，幼教作为儿童成长的关键一环，因此加强其自身对传统文化的专业性学习显得尤为重要。社会群体中不乏对传统文化有深刻理解的在传统文化爱好者，他们缺乏一个传统文化学习交流平台，而且他们对青少年儿童的学习有很大的促进作用。3.3服务内容3.3.1概况针对当今社会缺乏对传统文化系统、专业、全面性教育的问题，我们综合运用互联网优势，将线上线下结合，为以青少年儿童、幼教为主体的社会群体提供专业系统性的中国传统文化教育。具体如下：注：本机构专业性教育使用教材均以传统经典书籍为主，如“四书五经”、《史记》等的分章节讲述，书法则以古代书法大家书法作品为基本，推崇以古为师，学习古人智慧，系统学习传统经典。3.3.2具体服务模式本机构将对不同的服务对象制定服务计划，综合运用互联网网优势将优秀人才、丰富的教学资源对接，以此提供优质的传统文化教学服务。具体流程及模式如下。服务对象招募服务对象是本机构各项服务开展及机构宗旨实现的基础和根本保障，因此首先需要邀请专业性老师进行系统化的教育，但可能由于个人原因在邀请老师时会遇到阻碍，因此，我们拟采取以下方法解决：加强与政府合作取得政府对传统文化专业教育平台建设的宣传、支持力度，配置专业性传统文化专家教师进行教学。加大社会宣传力度，形成传统文化教育的良好社会氛围，鼓励对传统文化有深厚底蕴的爱好者群体进行辅助教学。学员招募学员招募是本机构开展工作的前提任务，但是存在一定问题，一是如何让对儿童心智发展期关键作用的幼教认识到自己本身系统性学习传统文化的重要性并能担负责任加强自身传统文化素养；二是如何让学生家长从深层次理解学习中国传统文化给孩子成长发展所带来的价值、对国家发展所带来的价值。因此，我们拟采取以下方案解决：继续加强与政府合作，通过官方宣传鼓励幼教积极参与传统文化教育课程培训,同时开展形式多样的宣传活动如发放传单、海报、讲座等，加强公众认可度。“走进社区，走进家长。”通过宣传让家长理解学习传统文化能给孩子们带来的价值，让家长乐意支持孩子接受传统文化系统性教育。授课形式本机构以线上预约、线下授课为主要形式，辅之以在线答疑、在线课堂、学习资料提供、文化资讯浏览等形式，具体表现为：注：预约课程成功意味着服务的开始，对于愿意接受服务的对象，教学模式将以下模式展开：服务对象持身份证、个人信息登记表在本机构所属办事处报到。本机构人员引导服务对象在一周内开始课程学习，并详细介绍本机构多种服务模式。实时跟进课程讲述情况，引导服务对象做好课后反馈。网站平台网站作为本机构服务与运行的基础平台，网站的搭建与推广是不可或缺的，因此我们将不断完善网站平台内容的丰富完善性，同时积极宣传推广，吸引社会大众关注。3.3.3服务方式本机构对不同服务对象指定服务方式，对接收新知识能力较强的幼教采取引导性教学，对青少年儿童制定逐级教学方案，进行循序渐进系统性教学。注：我们将采取小班式教学，将每班人数控制在20人以内，以便教学方案更好地实施。针对不同年龄段的学生我们将选择与年龄相符的学习材料，以便不同年龄阶段学生能完全接受、理解、吸收授课内容。

第四章公司管理4.1公司性质景行文化是一家有限责任制公司；公司定位于中华传统文化推广教育，以前沿教育理念为需求，以先进的互联网软硬件基础设施为根本，致力于建设以线上网站推广平台为基础，以线下辅导培训机构为核心的专业性传统文化教育平台，从而促进中华传统文化的传播。景行文化有限责任公司是一家具有独立法人资格的成长性企业。公司宗旨：打造一流教育平台，宣扬中华传统文化公司使命：做员工温暖的港湾，做学子梦想的帆船企业精神：心事宜诚，才华宜蕴经营理念：文明关爱教书育人诚信责任4.2公司宗旨：打造一流教育平台，宣扬中华传统文化公司使命：做员工温暖的港湾，做学子梦想的帆船企业精神：心事宜诚，才华宜蕴经营理念：文明关爱教书育人诚信责任企业文化是企业中不可缺少的一部分，优秀的企业文化能够营造良好的企业环境，提高员工的文化素养和道德水准，对内能形成凝聚力、向心力和约束力，形成企业发展不可或缺的精神力量和道德规范，能使企业产生积极的作用，使企业资源得到合理的配置，从而提高企业的核心竞争力。由此可见，企业文化是企业实现长期、稳定、可持续发展的精神源泉，是企业做大做强的精神基奠。本公司将坚持“以人为本”的工作原则。第一，为了规范员工行为，加强企业管理，我公司制定了健全合理的规章制度，主要包括工作制度和生活作息制度，每个部门、每位工作人员职责明确、分工具体、各司其职，有利于提高工作效率，增强员工主人翁意识。第二，公司注重团队精神的培育，企业内部努力营造团结协作、互帮互助的工作氛围，员工之间和睦相处，形成良好的人际关系，从而增强企业凝聚力，全心全意为公司发展出谋划策，促进公司长远发展。第三，公司奖罚分明，凡是对公司有突出贡献，例如工作量大、提出合理有效的建议等，公司会根据情况进行奖励，鼓励员工工作积极性；对态度消极、有重大过失的员工也会有相应的惩罚措施，规范员工行为。第四，企业重视成员的精神娱乐需求，会定期举办如聚餐、k歌、联谊晚会、旅游等娱乐活动，以此鼓励员工的工作热情，丰富员工的精神生活，满足员工的精神需求，促进员工的全面发展，提高企业的凝聚力和竞争力。企业文化是企业的灵魂，是企业信奉并付诸于实践的价值理念，它包括企业的经营观念、行为准则、知识成果、精神风貌、职工心态、舆论环境等内容。先进的企业文化在实践中已经显示出强劲的生命力，发挥着越来越重要的作用。可以说，先进的企业文化对于提高职工的思想文化素质，丰富职工的精神文化生活，增强企业的吸引力、凝聚力和向心力，充分调动职工的积极性、主动性和创造性，增强职工的事业心和责任心，促使他们搞好生产经营，促进企业又好又快发展，都有着重要的意义和作用。4.3公司组织结构4.3.1组织结构图为了更好的适应不断变化着的外部环境，最大限度利用公司现有的资源，保证公司活动的有效开展，协调内部关系，实现企业价值最大化，选择合适的组织结构十分必要。现公司组织结构如图所示：4.3.2公司部门职能介绍（1）董事会公司最高的治理机构，公司的股东代表组成，主要职能为确定董事长和董事，讨论和制定企业重大决策，负责制定公司的总体发展战略，决定总经理的人选。（2）总经理整个组织里职务最高的管理者与负责人，事业体的最高行政负责人，统筹各业务部门的事务，位阶仅次于董事长。负责公司各方面的经营管理，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，制定和监督企业战略实施。（3）副总经理设置两名，技术经理与产品经理。技术经理负责组织制定各种技术标准和技术规范并保证实施，既是精通某个领域专业的精英，又是擅长团队领导的管理者。参与技术方向研究和总体规划，发展新项目，并且能够带领技术团队进行项目攻关。产品经理专门负责产品管理，产品经理负责调查并根据用户的需求，确定开发何种产品，选择何种技术、商业模式等。并推动相应产品的开发组织，他还要根据产品的生命周期，协调研发、营销、运营等，确定和组织实施相应的产品策略，以及其他一系列相关的产品管理活动。（4）财务部前期负责资金的融资、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。由首席财务官、总会计师、财务总监、资金总监、财务部经理、审计主管、会计、助理会计、出纳员、收银员等组成。前期人员设置4名。（5）人事部负责制订企业人力资源管理制度，建立健全规范的人力资源管理体系；根据企业发展现状和市场状况，分析企业现有人力资源状况，预测企业的人员需求，并据此制定人力资源规划；提出各部门岗位设置的调整意见。明确各部门、各岗位的分工与智能，并编制岗位职责说明书。还要根据企业人力资源状况、岗位需求状况和人力资源规划，制定并实施企业招聘计划。组织建立绩效管理体系，组织各部门进行绩效考核；制定公司的薪酬标准、福利方案，并核算员工工资；做好员工人事档案管理工作，定期汇总人力资源管理统计报表和统计报告；负责办理员工录用、迁调、奖惩、离职、退休手续，办理中层管理人员的考察、选拔、聘任、解聘事宜，组织对企业领导的年度考核。负责劳动合同管理、劳动纠纷处理和劳动保护工作。（6）技术部负责软件产品的开发，软件架构的实现，包括产品网页与APP的开发，公司网页设计，产品研发。人员设置20名。（7）调研部负责对服务信息进行搜集、分析和处理；通过问卷调查了解目标市场的大众需求；及时了解和掌握同行业竞争产品的相关信息，并以此制定产品销后受方案和营销策略；以及分析目标市场的性情走向并做出准确预测，为公司战略决策提供信息基础。（8）市场部负责对企业产品和服务的销售环节实施监督管理；制定企业产品服务以及相关衍生品的销售计划；根据市场供求状况制定和调节产品的销售价格；制定和组织促销活动；制定和实施市场广告推广活动策划和进行与经营相关的公关活动。（9）营销部负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。营销部是企业的经济命脉，营销部业绩的好坏直接影响到企业的收入。一般来说，营销部负责人的要求比较高，要有较好的沟通能力，市场开发和分析能力，管理能力，应变能力，责任心强，有号召力，熟悉营销模式，具有业务开拓渠道，有良好的营销管理策略及经验。人员设置15名。4．4人力资源管理4.4.1员工招聘、录用及培训工作员工招聘是企业人力资源管理工作的重中之重。企业招聘工作直接关系到企业人力资本的形成。合理有效的招聘工作有助于提高员工素质、改善人员结构，还可以给企业带来技术和管理上的革新，有利于企业实现长期、稳定、可持续发展。从这个意义上讲，员工招聘是企业人力资源管理的基础，企业必须重视。（一）招聘原则1.经济效益原则企业的人员招聘必须以企业的发展目标为基础。它既不是盲目的扩大员工队伍，更不是为了解决职工子女就业，而是为了保证企业生产经营活动的正常进行，为企业选拔符合企业空缺职位需要的人才，使企业的经济效益能够得到不断的提高。2.因岗配人原则企业人员的招聘应以工作岗位的空缺和实际工作的需要做为出发点，以岗位对人员的实际要求为标准，选拔录用各类人才。强调因职选能，因能量级，级能匹配。在招聘实践中，人才高消费，相互攀比现象可谓屡见不鲜。当然用人单位招用高学历人才的做法是无可厚非的。但这种完全不顾职位工作能否真正容纳“千里马”的做法不仅使企业之间的竞争加剧，而且导致组织人力成本升高。3.量才录用原则企业贯彻任人唯贤、量才录用的原则，尽量把每个人安排到适合的工作岗位上，使其聪明才智得到充分发挥。“量才”的依据是对应聘者的全面测评结论和制定的录用标准。4.全面考核原则企业应尽可能的采取全方位、多角度评价方法，通过对申请者的上级、下级、平级同事，以及与其直接或间接服务的客户进行德、能、勤、绩等方面实事求是的调查，客观的衡量申请者的竞争优势和劣势，以及其与职位、组织间的适宜性。5.公平公开原则企业应贯彻公平公开原则，使整个招聘工作在社会监督之下。首先可以防止不正之风，努力为有志之士、有才之子提供平等的竞争机会；其次还可以吸引大批的应聘者，扩大选择的范围，有利于人尽其才。6.竞争原则企业通过履历分析、结构化面试、心理和行为测验、业绩考核和资信调查等一系列方法手段来确定申请者的优劣和决定人员的取舍，而不是靠个别人的直觉、印象、与己关系亲密程度来选人，这样有利于增强选择、录用的科学性。7.程序化、规范化原则企业的人员招聘还必须遵循一定的标准和程序。科学合理的确定企业职员的选拔标准和聘用程序，是企业招聘到优秀人才的重要保证。（二）招聘流程一、《人员增补申请单》的填写1、向人力资源部申请领取《人员增补申请单》；2、《人员增补申请单》必须认真填写，包括增补原由、增补岗位任职资格条件、增补人员工作内容等，任职资格必须参照《职位描述》来写；3、填好后的《人员增补申请单》必须经用人部门主管的签批后上报人力资源部；4、人力资源部接到部门《人员增补申请单》后，核查各部门人力资源配置情况，检查公司现有人才储备情况，决定是否从内部调动解决人员需求。5、若内部调动不能满足岗位空缺需求，人力资源部将把公司总的人员补充计划上报总经理，总经理批准后人力资源部进行外部招聘。二、确定招聘计划阶段1、招聘计划要依据《岗位描述》确定招聘各岗位的基本资格条件和工作要求，若公司现有的岗位描述不能满足需要，要依据工作需要确定、更新、补充新岗位的《岗位描述》。2、根据招聘人员的资格条件、工作要求和招聘数量，结合人才市场情况，确定选择什么样的招聘渠道。（1）大规模招聘多岗位时可通过招聘广告和大型的人才交流会招聘；（2）招聘人员不多且岗位要求不高时，可通过内部发布招聘信息，或参加一般的人才交流会。（3）招聘高级人才时，可通过网上招聘，或通过猎头公司推荐。3、人力资源部根据招聘需求，准备以下材料：（1）招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名时需携带的证件、材料以及其他注意事项。（2）公司宣传资料。（3）《应聘人员登记表》、《员工应聘表》、《复试、笔试通知单》、《复审（才艺表演）通知单》、《面试评价表》、《致谢函》、面试准备的问题及笔试试卷等。三、人员甄选1、收集应聘资料，进行汇总（1）进行初试时，招聘人员须严格按招聘标准和要求把好第一关，筛选应聘资料进行初试时一般从文化程度、性别、年龄、工作经验、容貌气质、户口等方面综合比较。（2）符合基本条件者可参加复试（面试），不符合者登记完基本资料后直接淘汰。2、面试程序（1）一线人员由人力资源部经理进行面试。面试人员携面试通知，工作人员整理好面试人资料后，引领参加面试者到面试地点按顺序进行面试。（2）财务人员、企划人员等各类专业人员的面试由相应部门经理进行面试。按以下程序组织：a.人力资源部收集整理好应聘人员的资料交于相应部门经理；b.部门经理进行初步筛选后将通过者名单交于人力资源部；c.人力资源部通知复试，复试（面试）人员到达面试指定地点后由工作人员引领，按顺序进行面试。（3）相关其他岗位人员由人力资源部经理进行第一次面试，工作人员整理好面试人资料后，引领参加面试者到面试地点按顺序进行面试。（4）面试人员应向人力资源部门递交的个人资料a.居民身份证复印件、户口本复印件、学历证明复印件、1寸照片3张。b.《求职应聘表》，个人简历及其他能证明身份和能力的资料。3、有下列情形之一者，不得录用为本公司员工：（1）精神病史、传染病或其它重疾者（2）有刑事（劳改、拘留、判刑等）记录者（3）国家卫生防疫部门规定不能从事商业零售工作者（4）未成年者（5）曾在本公司被除名者（6）和其他企业劳动合同未到期者4、笔试相关规定（1）复试（面试）合格者才有资格参加笔试（2）参加笔试者必须按时到场，因特殊原因不能到场者应先和人力资源部工作人员联系安排其他场次。应试人员未事先通知或非特殊原因迟到半小时以上者，视为自动放弃所应聘工作。不再安排下一场次笔试和复审。（3）应试者在笔试试卷上必须认真清楚填写“姓名、应聘岗位、联系电话”。5、复审（才艺表演）（1）笔试通过者有资格参加复审；(2）复审主要是给应聘人员个人展示的机会，是对应聘人员的最后把关，参加复审者需准备“自我介绍”、和“才艺表演”节目。（3）复审有各级主管领导、人力资源部经理参加，是各级主管领导与应聘员工的一次会面，工作人员须先安排布置好场地，主持人须保持场面气氛活跃且有序进行，真正体现公司的精神面貌。6、员工录用（1）复审结束后，由各级总经理和人力资源部经理共同确定录取人员名单；（2）工作人员对最后确定的录用人员名单按编号发放《员工录取报到通知》和《致谢函》，通知上需注明：被录取者姓名、编号、员工报到时间、办理录用手续需准备的资料等相关事宜。（3）员工录用后须办理担保手续，签订《担保书》。新录员工须提供担保人身份证复印件、户口本复印件、房产证复印件、及经担保人签字盖章的担保书。（4）人力资源部要为每一位新录用的员工建立员工档案，新录员工办理录用手续时需补交齐个人资料，（身份证复印件、学历证复印件、照片等相关资料）。（5）要参加军校培训的新录员工需交纳军校用的生活费，及准备其他军校用物品。7、招聘评估（1）招聘工作评估小组由各级主管领导、人力资源部经理、助理、招聘工作人员及需补充人员的部门领导组成。（2）招聘评估主要从招聘各岗位人员到位情况、应聘人员满足岗位的需求情况、应聘录用率、招聘单位成本控制情况等方面进行评估。（三）员工培训员工培训是人力资源管理的重要内容和挖掘员工潜力的重要途径。通过对员工进行培训，企业长期发展对高素质人才的需要能够得到一定满足。我们认为，在员工培训阶段，企业应对录用人员按不同岗位的具体要求分别进行岗前培训和在岗培训。通过岗前培训使新录用的员工尽快适应工作环境，熟悉企业状况，迅速有效的投入工作；通过在岗培训，则可以实现企业员工素质的不断提高，并可以为工作能力达到一定水平的优秀员工提供进一步进修深造的机会。总之，企业应该以“先培训、后使用”为员工培养的基本原则，逐步对录用人员进行岗前培训以及在岗培训，为全体员工提供进一步提升和实现自我价值的良好平台。并以此使员工从正式录用起就对我公司的企业文化和经营管理理念有良好的印象和深刻的认识。也可使员工也对自身本职工作的具体标准和要求进行系统化、标准化学习，以期员工的工作能更好的促进适应企业的长期、稳定、可持续发展。4.4.2奖惩制度第一条：动员工工作积极性，提高工作效率和经济效率；本着公平竞争，公正管理的原则，进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，公司根据各部门之间协作事项与工作流程，特制定本奖惩制度。第二条：公司奖惩制度本着“奖惩结合，有功必奖，有过必罚”的原则，与员工岗位职责挂钩，与公司经济效益相结合。第三条：适用范围：本奖惩制度，贯穿于公司的各项规章制度中，公司所有员工须自觉遵守并相互进行监督。第四条：奖励或处罚方式：1、处罚方式：现金处罚（从当月工资中扣除并通报）。2、奖励方式：公司实行红包奖励制度，根据各部门的阶段工作考核情况，随时或年底发放。第五条员工奖励主要有通报表扬和奖金奖励，程序如下：1、员工推荐、本人自荐或部门提名；2、办公室、本部门审核；3、总经理办公会议会审；4、总经理批准；第六条处罚办法，员工如果损害公司利益，视情节轻重，分别给予以下处罚：1、通报批评；2、经济处罚；3、降级；4、辞退。第七条有下列表现的员工应给予奖励1、完成本部工作计划指标，创造较大经济效益；2、向公司提出合理化建设，被公司采纳，并取得一定效益的；3、节假日经常加班，并取得显著效果者。4、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者；5、工作认真、责任心强、工作绩效突出者。6、堵住公司的经济漏洞，并为公司挽回经济损失者。7、其他对公司做出贡献者，总经理认为应当给予奖励的第八条员工有下列行为的应给与通报批评并作处罚。1、迟到、早退一次罚款30元；2、在工作时间嬉戏、擅离工作岗位或从事与工作无关的事情罚款30元；3、轻微过失致发生工作错误造成损失的罚款50元；4、工作时间串岗，妨碍他人工作罚款30元；5、不按要求打扫卫生罚款30元；6、对同事恶意攻击或诬告、中伤他人、制造事端者罚款100元；7、遗失经营管理之重要文件、物品或工具罚款50元；8、不按时参加公司的会议培训罚款30元；9、不配合各部门工作的罚款100元；10、部门经理及主管责任人对本部门制度的宣贯、执行和监督负直接责任，对部门人员奖励或处罚承担200%责任，即同时按对员工奖励、处罚数的200%的比例奖励、处罚本部门经理及主管负责人；11、若被处罚员工屡教不改，重复同样错误，或不听劝阻，不服从管理者，则上级主管人员或制度执行部门有权力对其进行加倍处罚直至停职处理，造成后果的，由被处罚当事人承担后果与损失；12、凡是部门经理或主管发现问题不及时纠正，或包庇下属、隐瞒事实者，与责任当事人处以同等处罚；13、工作流程中每一流程责任人要对前面各个流程的执行情况进行监督、检查，如发现上一流程有问题，有权拒绝继续进行下一道流程，并有权向所属部门主管或经理提出申诉或向公司进行投诉。若未对上一道流程进行检查，或发现问题但未提出或解决，则所发生一切后果与损失，由本人及所在部门承担，处罚100元；14、各员工之间应互相监督、检查，发现隐瞒、包庇问题或知情不报，并造成损失的罚款100元；15、完不成领导交办的各项临时任务，罚款100元；16、有制度的参照员工管理制度，没有成文制度可参考的，由总经理召开行政人事管理会议决定。第五章市场分析5．1宏观市场环境分析5.1.1人口人作为劳动者、消费者、投资者三者的统一，对市场及其变动趋势有着重要影响，所以，人口分析是市场分析的重要依据。我国人口规模庞大，本身就为本机构的发展提供了广阔的市场，据调查，我国大学教师平均每周工作40.2小时，这也意味着有很多传统教师有更多闲置时间投入到青少年儿童传统文化教育的工作中来，这为本机构提供了丰富的教师资源。随着全面放开二孩政策的实施，政策实施第一年就带来近500万的新生儿，更是为本机构对于青少年儿童的传统文化的教育提供了广泛的生源。5.1.2经济文化作为经济运行的环境和背景，对经济发展具有重要影响。根据调查，2003年，我国人均GDP突破1000美元，预计到2020年将超过3000美元。国际经验显示，一个国家的人均GDP达到1000美元后，社会发展会进入一个关键时期。一种是进入黄金发展期，即保持一个较长时间的经济持续快速增长和国民经济整体素质的明显提高，顺利实现工业化和现代化；另一种是出现所谓的拉美现象，即面对各种社会矛盾处理不当，走向贫富悬殊、失业激增、社会矛盾激化，最终导致经济发展徘徊不前，甚至引发社会动荡和倒退。而中国传统文化作为具有几千年悠久历史的文化以儒家文化为其主要组成部分并综合了其他各种文化因素，具有不可逾越的时代价值，因此，在经济社会高度发展的今天，弘扬、学习传统文化有着至关重要的作用。5.1.3政策十八大以来，我国颁布多项政策，明确提出大力推进互联网建设，与此同时，习近平总书记在文艺工作座谈会上指出，要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化。开展国学教育是传承和弘扬中华优秀传统文化的重要途径。在此影响下，部分高校将国学基础作为招生考察目标，高考重视考察传统文化也成为大势所趋，因此，搭建互联网教育平台势在必行。5.1.4社会当代青少年儿童以及对儿童成长起关键作用的幼教对于传统文化的缺失现象严重，社会对于传统文化的重视度进一步加大，然而社会缺乏一个系统的传统文化教育平台，这也正与本机构的追求目标不谋而和合。5.1.5技术随着互联网技术的发展进步，电子商业、在线交易、在线视频讲学、学习资料下载等技术逐渐成熟，O2O电商模式规范化发展，为本机构的运行提供了便利条件。5．2市场机会分析5.2.1市场背景分析（1）教育政策重大利好，中高考语文考试改革，增加传统文化考察内容。2013年3月，教育部发布文件明确提出2013年将研究提出高考英语科目一年多次考试实施办法，拉开了各地中高考改革的序幕，江苏、山东、北京先后出台降低英语分值、实施一年多考的政策。可以预见，在中高考中降低英语学科地位、提高语文（尤其是传统文化）的地位的改革方案将在全国范围内实施。2014年4月1日，教育部印发了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》，《纲要》要求，在中小学课程中增加中华优秀传统文化内容比重，并增加中华优秀传统文化内容在中考、高考升学考试中的比重。（2）中央对传统文化的支持，习近平多次强调传统文化学习，这是大势所趋。党的十七大、十八大均提出了"建设优秀传统文化传承体系，弘扬中华优秀传统文化"。2013年11月26日，习近平总书记到曲阜考察。习近平说：对历史文化特别是先人传承下来的道德规范,要坚持古为今用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承。原全国人大副委员长许嘉璐先生指出：习近平"曲阜之行"与邓小平"南巡讲话"具有同等重要的意义，是人文社科领域的一次"拨乱反正"和"思想解放"。（3）年轻父母对国学的追捧，期待通过传统文化教育解决家庭中解决不了的问题儿童国学教育事业的前景。年轻父母对于国学的追捧，契合了社会转型期心理精神寻求。是浮躁时代的一种精神寻根，是一种现实需求。孩子年龄尚小，并不能意识到学习国学、英语、钢琴、跆拳道、围棋等等校外培训，哪一个更有价值，因此，父母很大程度上替代了孩子的选择，而年轻父母对国学的追捧，无疑就意味着本项目的巨大市场需求。（4）学术界与媒体共同推动国学热潮，全国已经形成国学教育热，现在是抢占市场的好时机。近几年来，许多研究中国传统文学的学者，都呼吁、提倡，学习中国传统文化，不要忘本。于是这些学者就进而以不同方式进行了不同影响的宣传，激起了中国人民对重学中国传统文化的激情。学术界与媒体的鼓与吹，将形成国学需求的有力市场环境。5.2.2机会发展评估(1)市场需求旺盛改革开放以来，随着人们思想的解放，冷静的反思；随着中国国力的强盛，民族自尊心、自信心的恢复，研究和发展中国传统文化成为当下思想文化界一道众所瞩目的风景线。由政府到学界，由国内到国外，从高校到小学，国学热不断升温。(2）市场供给不足目前传统文化市场需求量大，但此方面教育机构数量较少，各城市分布不均，而且存在教育种类不全面，办学条件不专业等问题，导致需求群体选择范围过于狭小，市场与需求无法完美对接的问题。在这样的市场环境下，我公司充分考虑到这一点，致力于解决时间、地域、需求上的不对等问题，因此采用O2Ｏ模式，线上线下合作运营，多方搜集资源，为广大消费者提供更丰富更全面的文化资源。此外，目前传统文化教育市场竞争力小，更有利于公司运营发展。5.3市场威胁分析5.3.1行业竞争者分析目前在市场中，尚未有十分成熟的针对传统文化的线上交易平台，目前市场上存在的线上教育平台有中华传统文化教育学习网、孝谦传统文化学习中心、国学自学网等，然而其市场影响力十分有限，且普遍存在以下特征：市场地位不准确，使得资源投入规模大但效率低。目前这些网站面向的群体是全国范围内的青年群体。诚然，这片市场广阔，但是许多青年消费群体受自身消费观念、综合素质、消费能力等诸多方面限制，注定了要投入大量资金进行营销推广，但实际上，所融资金有限，资金的利用效率也并不理想，品牌影响力远远未达预期。网站设计理念具有局限性。许多网络产品设计理念功利性太强，在未打开市场，形成品牌影响力之前就谋求盈利，只追求短期内形成热点，赚取用户的“一次消费”，而未考虑到消费者自身的用户体验，注定难以被用户所接受，更不必说培养用户忠诚度了。网站页面设计不合理。现在的传统文化教育网站，主要追求盈利，大肆引进广告。整个用户界面几乎全部是广告，而真正的交易界面却不明显。同时，交易论坛中，“水贴”占据了主要界面，这给用户使用体验带来极大的破坏性影响。网站功能单一。这些网站的功能普遍只能学习或了解到几种传统文化类型，消费功能单一，用户选择余地少，用户体验单调，难以满足用户需求，很难形成长期消费。品牌建设方式滞后，宣传效果不理想。依旧遵循传统的创建商标再由媒体推广后期维护的品牌构建方式，资金投入巨大，宣传效果也极不理想。由此可见，现有传统文化线上教育平台具有诸多缺陷，亟待新兴的教育平台去完成这个任务，提升用户体验，促进市场的发展与完善。5.3.2功能替代者分析目前传统文化线上教育平台的主要替代者就是线下民俗艺术教育机构，他们采取线下授课、线下交易的模式，这种模式首先体制成熟，交易速度快，更加便捷，同时更加安全稳妥，用户接受程度高。且目前线下的传统民俗艺术教育机构发展也十分迅猛，对我公司发展将造成直接冲击。但是，其缺点也依然在。由于国人尤其是年轻人和在校生生活节奏的不断加快，工作、学习任务的不断加重，线下的教育方式显然费事费力、成本高昂且受教育机构的时间安排上的制约，线上授课随时随地都能进行，可以在线直接授课，也可以视频录制课堂，其便利性不言而喻。因此，可以预见，传统文化线上教育平台还有十分广阔的市场。5.3.3潜在竞争者分析就传统文化线上教育平台这种教育模式来说，其本身的技术含量其实并不高，极易被复制。我们的项目存在众多的潜在竞争者。比如新东方、星火等教育机构或出版社随时可以凭借自己强大的融资能力、广阔交易渠道建立、发展传统文化线上教育平台。同时腾讯、百度为代表的社交网络公司，也可以凭借自己强大的技术优势建立社交网络社区，再成立传统文化学习模块，对我们的项目发展形成挤压态势。综合来看，目前在同行业中的竞争者数量有限，虽有一定优势但无论是提供服务的质量还是满足用户体验程度都极为有限，更重要的是，本行业尚未形成强有力的互联网品牌，这是项目建立与发展最佳时期。尽管我们的潜在竞争者众多且实力十分雄厚，极可能在项目的发展上升期进入现有市场，对项目发展构成直接威胁。不过由于有先行优势，因此我们仍然可以把握市场主动，及时调整发展战略，应对可能的危机。5.4市场优势分析既然立志作为目前现有市场的颠覆者，本产品具有同行业无可比拟的优点。市场定位准确，可以实现资金利用效率的最大化。我们目前瞄准的客户目标主要是中小学生及幼教，特别是对了解传统文化知识有强烈欲望的青少年，目标人群相对集中，便于集中宣传，在目标群体中迅速形成影响力。专业性强，在特定群体中更容易形成吸引力。市场上现有的教育机构主要是以介绍家教来盈利的教育中介公司和直接向委托者提供各学科教育的机构。他们的业务面虽然广泛，但是在某种程度上限制了其专业性。我们的公司以传统文化为核心，除了专注于传统文化的教育外，还方便于将传统文化有关的信息进行全方位整合和分享，这为学习传统文化提供了一个绝佳的平台。国民对传统文化教育的需求逐步上升，而“互联网＋”传统文化教育领域的参与者仍然较少。随着民族自豪感和自信心的稳步提高，传统国学热一浪高过一浪，传统文化素养已成为国人素养的基本衡量标准之一，教育改革在传统文化方面也对青少年提出了明确要求。再加上互联网的普及和国家政策的倾斜，互联网＋传统文化具有巨大的发展潜力。然而，相较于互联网＋餐饮、出行等领域的火热状况，互联网＋传统文化参与者仍然偏少，尤其是专为传统文化教育打造的互联网产品更是存在很大的真空。4.在新时代背景下，国家政策为传统文化发展提供了强有力的支持。李克强总理于两会期间所作政府工作报告中强调：国家文化工作要支持实施中华文化传承工程，加强文化遗产保护和中国传统村落保护，推动民族民间文化发展。践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化。繁荣发展哲学社会科学，发展文学艺术、新闻出版、广播影视、档案等事业，重视文物、非物质文化遗产保护。政府“十三五”规划中也对传统文化事业产业的发展进行了政策倾斜。这为景行公司的运营提供了良好的政策环境。5.5市场劣势分析1.在创业初期于传统教育机构来说竞争力相对较弱。在公司创业初期，由于互联网与传统文化教育结合尚属于探索创新阶段，传统教育机构的地位很难被撼动。虽然互联网在自主性便捷性等方面更具有优势，但是传统教育机构在品牌效应、机构设置、师资人员等方面却是新兴的互联网教育机构暂时无法比拟的。但是随着公司经验的积累与内部结构的不断优化，这种相对劣势局面是可以改变的。2.作为一种新兴事物，品牌处在创业初期时，较难被客户很快接受。公司以“互联网＋”为基础，作为一种新兴事物，多数学生家长在初期会对此持怀疑和观望态度，而传统的教育机构因为其品牌效应，很容易取得急需获得传统文化教育的学生及其家长的目光。怎样让客户较快接受我们的产品，在初期是个很大的问题。3.公司前期需要巨大的资金建设和维护，而前期融资较为困难。作为线上线下同步经营的企业，初期在人员招募、网站创建与维护、线下公司运营等方面需要大量资金投入，但是随着品牌的树立和业务的拓宽以及后期盈利新渠道的开辟，这一劣势可以得到改变。

第六章商业模式6.1运营模式6.1.1起步期（1-2年）由于我们的公司刚刚建立，还没有一定的影响力，再加上原有企业的竞争，所以我们的初期发展将面临巨大的压力。但相比其他原有企业，我们有巨大的优势，所以，我们有信心比他们做的更好。为打开市场，提高知名度，迅速在在竞争中脱颖而出，我们对公司的前期发展特做如下规划:1.服务对象发展前期由于大众对我们所能提供的服务不了解，而且我们没有在广大人群中建立公信力，所以不宜面向广大人民群众做服务，我们需要定点服务。所以，初期我们将服务对象定向为在校学生（包括小学生，中学生，各大高校学生）以及传统文化爱好者。之所以做出这样的决策，是因为学生是一个拥有极大数量的群体，我们可以跟各学校进行联系，鼓励学生进行注册并学习。由于学生数量之多，在加上学生的接受能力和求知欲强的特点，我们的服务便能迅速在学生群体里进行推广，然后再借助学生的宣传，迅速在学生父母，亲戚等社会人群中推广,从而提高公司的知名度。而传统文化爱好者出于对传统文化的喜爱，他们将是我们最忠实的客户，同时，他们也会影响他们的朋友成为我们的客户。通过这样的链式宣传，从而增大公司在社会中的影响力，使公司迅速在竞争中脱颖而出。2.服务区域考虑到刚开始公司的资金问题及人力资源问题，所以不宜在全国范围内推广我们的服务。我们决定首先在陕西省省内进行推广，优先选择大中型城市。首先我们会以西安为中心，向省内其他大中型城市进行推广。大中型城市有更多的服务对象，而且各项基础设施（网络设施，通讯设施等）条件优越，便于我们的宣传。6.1.2发展期（3-5年）由于前期运行已经具备了一定的经验和资金，所以中期我们会扩大我们的规模。主要体现在两个方面:1.服务对象的扩大前期我们的服务对象主要是学生和传统文化爱好者，但由于前期的推广，我们公司已经在社会上有了一定的影响力，所以我们将继续扩大我们的服务范围，主要是面向社会的全面推广，不过并不是漫无目的推广，我们也有一定的侧重点，此次的客户主要是幼儿。传统文化的更应该从孩子抓起。因为幼儿时期是形成一个人心性品格的关键阶段，幼儿教育对孩子们的成长起着至关重要的作用，所以我们需要将传统文化潜移默化地地运用到幼教与幼儿的交流中来，营造传统文化环境，让孩子们感受到传统文化的巨大魅力。2.服务范围的扩大前期我们的服务范围主要集中在省内大中型城市，而中期我们将进一步扩大我们的服务范围，本次我们的范围主要是以陕西省为中心，向临近省份进行推广，比如说山西，河南，湖北，四川，甘肃等省份的大中型城市。6.1.3成熟期（5年以上）后期的发展也主要分为两个方面:一是服务功能的增多与改善，通过前期和后期的发展，我们已经积累了大量的数据，为了满足客户的需要，更好的为客户提供服务，我们会根据客户的建议，增添服务功能或者完善原有服务功能。二是进一步扩大服务范围，这次服务范围将扩大到全国范围内，建立一个全国性的传统文化服务与交流平台。6.2网站模拟展示及介绍网站设计分为九个板块，依次为首页、诗词歌赋、琴棋书画、中华礼仪、节日习俗、民间艺术、传统戏曲、视频教学、以及在线预约。网站模拟如图6-1所示：图6-1网站界面图首页提供了一个登录界面，其他页面均提供与之相关的关于相应的传统文化的介绍。如果用户需观看后面的视频教学或者进行在线预约，需在首页右下角的登录界面先进行在线注册，已注册过的用户可选择直接登录，然后便可以进行视频的观看或者在线预约。在视频教学部分我们会提供一部分的免费资源，用户可以免费观看，还有一部分视频需要在线注册成为我们的会员之后方可观看。除此之外，我们还提供线下教学，如果用户想参加我们的线下教学，可以在线预约，填写自己的相关信息，然后我们会根据用户的具体信息，安排用户到距离自己的授课点进行学习。6.3线下教育平台模拟展示课堂学习及课后练习如图所示老师手把手教学经典古籍的学习及学生创作传统棋类及茶道的学习脸谱及剪纸的学习古筝及武术教学

第七章财务分析7.1成本规划1．网站的开发网站的开发由团队中的技术人员负责，并邀请专业技术人员指导完善，总计预期花费30000元。2．网站测试寻找专业的测试公司，对网站的安全性稳定性进行全面测试，保证产品安全可靠，并拿到产品合格证明。总花费预期在20000元。3．产品宣传推广采取线上线下宣传结合的宣传方式，线上宣传采用微信、微博、网页等方式进行，线下宣传采取印刷传单的方式，还可以与各高校的百团大战纳新相结合。故此部分开销以年份记，每月的宣传花费为总收入的30%左右，可累积。雇佣线下授课教师的费用按课时计费，每课时20元，是线下课程总收入的50%5．员工工资及福利主要是管理人员与技术人员以及网站的宣传推广人员，工资以月记，包括基本工资和提成，基本工资为：管理人员的工资为1800元/月，网宣人员工资为1500元/月，技术人员的工资为2000元/月，后期逐步以每年100元为基础增加。初期没有提成，奖励标准以其他考核措施为准，奖金200-400元/月。后期提成为每月总利润的10%，发放给员工，增加员工积极性，将员工收入与企业收益联系在一起。7.2资金来源公司注册资金为150，000元人民币，其中创业团队筹集出资100，000元人民币，在风险投资市场中寻找对我们的产品有兴趣并愿意进行投资的风险投资方，成为本企业的天使投资人。成立初期向风险投资方筹得资金,50,000元人民币作为股本，享有股东应享有的一切权利以及应尽的义务。在整个公司的股本结构中，自有资金占股70%，风险投资方占股30%。公司成立初期资金筹集共计150,000元人民币，将分期全部用于产品前期的开发，后期的维护、营销等方面的费用支出。同时也欢迎投资方参与公司发展战略的制定，提高公司的发展水平。在整个公司的股本结构中，自有资金占股70%，风险投资方占股30%。之后，企业的资金来源有营业所取得的收入和来自风险投资者的后续注资，或者新进入的风险投资人。初期资金来源与占股比例详见表1：单位：元注：1.与以前的小额担保贷款相比，此次大学生创业贷款在贷款额上有了提高，而且担保手续更加灵活。大学生的创业贷款在贷款期限内不计息，创业贷款所产生的银行手续费、担保费在创业基金中列支，大学生不再支付.2.创业贷款期限一般为3年，对于经营周期较长的项目，经审批可延长至5年。而创业贷款的还款额设一年的宽限期，即创业贷款自放款之日起一年内不还款，第二年起按月等额还款。7.3收益预测收入部分为每月会员费、广告费和新功能收费。1.广告费网站可作为平台为相关商家提供广告服务，向合作商家收取广告费用，每个商家月费300。根据现实假设第一月争取到合作商家为5户，则共获广告费1500。预测合作商家前期增长较慢，后期有一定的知名度后用户数量后和合作商家的数量有较大的提升，预期增长速度为每月20%，用户的增长也是如此。2.在线预约佣金作为拥有传统文化相关教学能力的供给方与有学习传统文化的需求方之间的沟通媒介，我们会向在平台上申请线下课程的学生收取课程费用，按课时计费，费用月结，每个课时40元，预期每月有八个课时。我们会对每个用户的需求长期负责直到匹配到合适的教学对象。预期第一个月有10人申请线下课程，以后每月以10%的比例增长。3.资源共享费用在线课程、电子书、有声读物等资源付费享用，同时可采取会员制，购买了会员的在规定时间内可免费使用。购买会员费用为每次10元，可用时长一个月。现预期初期每月有20人左右购买会员。后期随着知名度的上升，会员人数会有所增加。图7-1合作商家数量预测图图7-2用户数量预测图7.4会计假设1.项目期初投资为投资年度年初一次投入；2.收入在年末取得，成本、费用、税金等均在年末发生；3.产品经研究开发已成熟，具备技术上可行性，可以批量生产投放市场；4.与项目分析有关的成本，价格等指标均为确定值；5.以三年为限对项目进行评价；6.在确定项目的现金流量时，只考虑全部投资的运动情况，而不区分自己资金和借入资金等具体形式的现金流量。所有资金都视为自有资金看待。7.产品开发和测试费用各期摊销。7.5财务分析1.预期成本和收益本公司为网站运营公司，费用多为人工费用、推广营销费用及水电房租，其他方面的费用相对较少，可以忽略不计表2人力资源成本单位：元/月年份管理人员技术人员宣传人员总计前六个月人数2136金额3,6002,0004,50010,100第一年人数24612金额3,6008,0009,00020,600第二年人数47819金额7,60014,70012,80035，100第三年人数5101025金额10，00022,00017,00049,000表3营销推广成本单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度第二年第三年线上3,0003,0003,3003,30020,00030,000线下2,1002,0002,0002,00015,00022,000表4成本汇总表单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度第二年第三年财务费用000000管理费用10,80010,80010,80010,80091,200120,000销售费用18,60018,50032,30032,300188,600256,000开发维护成本10,00010,00024,00024,000176,400264,000成本总计39,40039,30067,10067,100456,200640,000表5营业收入预期表单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度第二年第三年广告收

入5,4009，30015,60027,300120，400180,000线下课程收

入31,68042,24055，68072,960537,6001，612，800会员收入6006007508403,6003,600总计37,68052,14072,030101,000661，6001，796，400表6营业利润预期表第一季度第二季度第三季度第四季度第二年第三年1，72012，8404，93034,000205,4001,156,4002.盈利能力和持久性分析（1）偿债能力分析由报表可知，企业有能力在三年内消除亏损并有可观的净利润，说明企业拥有较强经营能力；由于前三年，企业处在经营初期，资金比较紧张资本存量少，现金流量主要集中在经营和筹资活动中，但从流动性来看，企业的现金流动状况良好。所以具备长期偿债能力。（2）销售毛利率=营业利润/营业收入到第二年，企业毛利率=205400/661600=0.310,已经属于营业初期的较高水平，说明企业抵补各项经营支出的能力强，盈利能力强。（3）成本费用利润率=利润总额/成本费用总额到第二年，成本费用利润率=205400/456200=0.450，已达到经营初期的理想水平，说明企业取得收益付出了较小的代价，成本费用控制地较好。综上所述，企业具有长期持续经营能力以及较好的盈利能力。

第八章风险分析8.1技术风险随着大数据时代的到来和互联网技术的不断发展，软件行业技术的更新速度越来越快。而在传统文化线上教育市场上，将会出现越来越多的竞争者，同类软件的数量会越来越多。因此，软件开发技术将成为各公司的核心竞争力之一。一旦研发技术的风险放大，公司的潜在收益将会大幅度降低。研发技术的高低决定着软件产品的先进程度，本公司的研发技术基于西北大学信息技术学院的技术入股，并且在公司发展过程中正轨还将与其他各高校进行技术交流，以创新为核心，以提升用户使用感受为宗旨，为用户带来最优质的服务以及最舒适的体验。8.2竞争风险随着信息时代的来临，电商行业的迅速发展，使软件行业从起步发展到现在的激烈竞争。如今的互联网企业处于一个剧烈变革，严峻挑战的竞争氛围中。在传统文化线上教育市场上，势必出现越来越多的竞争者，而且很多大型的网络创投公司也纷纷把目光聚集在这个具有广泛发展前景的市场。然而，目前市场上尚未有一家成熟的传统文化线上教育平台，所以必须先入为主，占领先机，提高自己的知名度。8.3管理风险项目的实施有一定周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一