供应商管理办法管理学资料

与其进行采购往来;整改仍不合格的供应商，由采购部取消其合格供应商资格.3与其进行采购往来;整改仍不合格的供应商，由采购部取消其合格供应商资格.3。1。5被取消资格的供应商，5分.3。1。2采购部每年年底根据形成的“供应商业绩评价表”并按以下级别进行评定：A级供应商：“供应接到＊*汽车电话或书面的质量抱怨后，必须按《质量反馈单》的具体要求采取相应措施.必要时，供应商应派遣采购部转交的供应商样件和检验报告,对产品进行尺寸、材料、性能等基本特性检验和检查，并出具检验结果。12、供应商选择过程2、小批量认可过程2、产品检验3、产品标识和包装要求4、批次管理及追溯生产装配过程中发现的故障件;顾客退回件的故障零部件.2不良件索赔过程2.1供应商应指定专人办理索赔且情况，每月分析不良比例趋势生产装配过程中发现的故障件;顾客退回件的故障零部件.2不良件索赔过程2.1供应商应指定专人办理索赔且情况，每月分析不良比例趋势,分析质量问题发生原因，提出纠正/预防措施。2。2.1。4如供应商认为属误次的现场过程审核;产品连续三个批次不合格或连续两个月故障不良比例超标的供应商可增加审核。2.2审核方验、交付,并做出标识的活动.4。2供应商可依据本企业的具体情况，自行定义批次管理方式、方法,获得＊*2、采购订单的外发4、采购量的分配方式2、标准件采购定价3、定制件采购定价4、零星采购定价2、不合格品处理3、质量问题反馈情况，每月分析不良比例趋势,分析质量问题发生原因，提出纠正/预防措施。2。情况，每月分析不良比例趋势,分析质量问题发生原因，提出纠正/预防措施。2。2.1。4如供应商认为属误处理：1）主机厂有索赔的，按索赔费用的1.5倍向供应商索赔;2）主机厂没有索赔的,按退回产品总成销售两家供应商的报价.3。3采购部收到供应商的“配套零部件报价单”时,组织采购核价小组进行核价。3。4采生产装配过程中发现的不良物料，由采购部直接退回供应商，按材料价格进行索赔，超过《质量保证协议》的不良2、顾客财产类别3、顾客财产维护管理附件2PPAP管理办法求的符合性。过程审核：对每一个制造过程进行审核以确定其有效性。产品审核：以确定的批次，在生产和交付的。5根据样件基本特性检验的结果，由技术部对样件进行试装,必要时对产品进行性能试验,并出具评审报告，评及服务意识，能把＊＊汽车的新产品作为重要项目予以推进。在产品开发和生产过程中，供应商能积极配合昌辉公I类供应商：主要指构成产品一部分的供应商，所供应物资对最终产品质量有直接影响,若有质量缺陷，会降低产完善的质量管理体系，并通过第三方质量体系认证.供应商只通过求的符合性。过程审核：对每一个制造过程进行审核以确定其有效性。产品审核：以确定的批次，在生产和交付的。5根据样件基本特性检验的结果，由技术部对样件进行试装,必要时对产品进行性能试验,并出具评审报告，评及服务意识，能把＊＊汽车的新产品作为重要项目予以推进。在产品开发和生产过程中，供应商能积极配合昌辉公I类供应商：主要指构成产品一部分的供应商，所供应物资对最终产品质量有直接影响,若有质量缺陷，会降低产1。2技术保障原则新选供应商应具备拟供应零部件所需的充分的开发能力，具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验.供应商能积极配合昌辉公司，确保项目的开发进度或产品质量和交付.2供应商选择过程当供应商进行试生产并完成PPAP相关资料后,应提交PPAP资料至＊＊汽车采购部。2.2。当供应商进行试生产并完成PPAP相关资料后,应提交PPAP资料至＊＊汽车采购部。2.2。3采购部在收采购部将分析后的“报价分析表"提交给综合部，由综合部进行复核，并在“报价分析表”中，写明复核结果。2理不良件或更换/修复故障件的工时＊工时单价处罚：（材料费+管理部+工时费)＊50%无形损失主要是根据次时，应在检验报告中注明批次情况和各批次检验情况。五采购过程1编制采购计划采购部根据生产部下发的生产购部组织相关部门评定,由质量管理批准通过评定的供应商作为准供过技术转化、设计、创新和零部件试制等产品开发过程,通过批量状2统计员收到发票后会及时办理报销手续.4采购量的分配方式42统计员收到发票后会及时办理报销手续.4采购量的分配方式4。1公司原则上对每种原材料需保持两家供应商样件的提交和认可2。3.1供应商按照《零部件开发技术协议》规定的时间节点提供小批样件,并按协议要求的价样件的符合性。2小批量认可过程2。1供应商根据*＊汽车采购部的送样认可通知和小批送样计划，安排小批品本体上的永久性标识，必须在实施前通知采购部得到＊＊汽车的批准。供应商擅自更改认可后的永久性标识＊*1。3供应商在样件生产完毕后，经自检完全满足要求后方可送样，验报告,对产品进行尺寸、材料、性能等基本特性检验和检查，并出排小批量生产事宜.2。2PPAP资料的提交和认可＊＊并整理PPAP相关资料。2.2。2当供应商进行试生产并完成PPAP相关资料后,应提交PPAP资等；技术部应核实供应商提供的工艺情况、工时等.3。6采购部应关注定制件的加工原材料的市场价格。3。7。3“成本优势”原则同行业内成本具有竞争力的企业优先考虑。1。等；技术部应核实供应商提供的工艺情况、工时等.3。6采购部应关注定制件的加工原材料的市场价格。3。7。3“成本优势”原则同行业内成本具有竞争力的企业优先考虑。1。4“响应及时”原则供应商具有较强的合作自身物料损失费用和牵连发生的其他物料损失费用）管理费：原材料费用和工时费用之和的15%计算工时费:处理领用手续.2.5顾客拥有的易损工装和模具,供应商必须按要求进行使用点检和使用次数登记。2。6顾客提2。2。4完成PPAP资料审批后给出审批结论，并由采购部通知供应商。当PPAP审核未通过时，供应商应组织改进，并重新提交PPAP样件,并按协议要求的“PPAP提交清单”要求提交相关检验报告.；(3）供应商的二方审核得分，占总分的15％，即；(3）供应商的二方审核得分，占总分的15％，即15分；(3）供应商的准时交付率占总分的15%,即1料入库时价格直接下浮5个百分点.当不合格项在生产过程中可以筛除的，不良物料数目按索赔执行。2。3对于费用核算由供应商承担.（3)让步接收：非关键尺寸不符合图纸要求或外观不良，但不影响顾客接收的情况,可.3综合部将复核后的“报价分析表"提交给分管副总，由副总经理签署意见.2。4报价认可后，结合技术交流1。3交付时，供应商应提交详细的供货清单、本批次产品的出厂检情况，供应商应立即通知采购部，以便＊*汽车能控制损失。如果采1。5当供应商为确保交货期，采取了特别的运输方式时（不同于采2。1采购部对供应商所交付零部件的规格、数量、检验报告和其他式2。2.1上年度综合评定为A级、供货过程未发生质量波动的供应商可免于现场审核。上年度综合评定为式2。2.1上年度综合评定为A级、供货过程未发生质量波动的供应商可免于现场审核。上年度综合评定为B、发货日期.3.4供应商必须设计或选择符合有关国家法律法规规定和客户要求的包装方案，应便于各环节相关人供应商.3供应商年度评定3。1采购部每年对I、II类供应商业绩进行评定，填写“供应商业绩评价表”。3的相关资质。1.3在产品状态不稳定、现场出现批量问题或顾客投诉产品质量问题时，需要供应商及时进行三方4。2供应商可依据本企业的具体情况，自行定义批次管理方式、方4。3供应商产品的交付必须实行“先进先出”的原则，每一批次的件采购定价2。1采购部采购标准件时，会持“货比三家”原则，由至少两家供应商提交“报价分析表”。2。2的产品不符技术要求的特殊情况下，可免于索赔.2。2生产现场外购零部件质量问题的处理2.2。件采购定价2。1采购部采购标准件时，会持“货比三家”原则，由至少两家供应商提交“报价分析表”。2。2的产品不符技术要求的特殊情况下，可免于索赔.2。2生产现场外购零部件质量问题的处理2.2。1一般质量比例时,按规定追加处罚。不良物料质量问题严重或影响重大,有造成连带损失的，由质量管理部开出“索赔单”及服务意识，能把＊＊汽车的新产品作为重要项目予以推进。在产品开发和生产过程中，供应商能积极配合昌辉公采购部根据生产部下发的生产计划并结合当月仓库原材料的库存情管审批.到采购订单的三天内确认回传采购订单,对于订单内容有异议的地方3。1采购部统计员每月统计当月供应商的原材料到货情况，并于次到订购的产品，采购部将立即通知供应商。该通知并不意味着免除供应商应承担的任何责任。如果由于不可抗力发问题处理流程2。2.1.1到订购的产品，采购部将立即通知供应商。该通知并不意味着免除供应商应承担的任何责任。如果由于不可抗力发问题处理流程2。2.1.1当生产现场发生不合格品时，生产部或质量管理部将不合格品退回不合格区。2。2分管领导签字确认.(5）召开末次会议,要求供应商按审核报告的结论实施整改闭环.3审核整改3。1过程审.根据对供应商的产能调查,采购部制定相应的采购分配。4。2新开发的供应商首先价格要低于原供应商。经送质量稳定、交货及时，则在第4个月可增加10%的供货额。如在前3少其供应份额.4。4根据供应商产品交付业绩和年度供应商评价情况，采购每年重，并由采购部通知供应商。当PPAP审核未通过时，供应商应组织改进，并重新提交PPAP资料。2，并由采购部通知供应商。当PPAP审核未通过时，供应商应组织改进，并重新提交PPAP资料。2。3小批2产品检验2。1采购部对供应商所交付零部件的规格、数量、检验报告和其他附件进行验收,完毕后送检。2.情况，每月分析不良比例趋势,分析质量问题发生原因，提出纠正/预防措施。2。2.1。4如供应商认为属误员进行操作，包装规格、重量、体积适当。3。5产品/零部件的包装方式应确保整个流转过程中的产品防护.42。1采购部采购标准件时，会持“货比三家”原则，由至少两家供署意见.3。1采购部与供应商签订年度价格协议、或供应商要求涨价、或供应商要求降价、或新品开发时，由采购部发“配套零部件报价单"给3。2。新品开发时，采购部应提供至少两家供应商的报价.向采购部提交《供方质量保证能力考查表》。2.2。2采购部根据《供方质量保证能力考查表》和初步技术、商；(3）供应商的二方审核得分，占总分的15％，即15分；(3）供应商的准时交付率占总分的15%,即1向采购部提交《供方质量保证能力考查表》。2.2。2采购部根据《供方质量保证能力考查表》和初步技术、商；(3）供应商的二方审核得分，占总分的15％，即15分；(3）供应商的准时交付率占总分的15%,即1能等基本特性检验,并出具检验结果.2.3。3根据样件特性，联系生产部对供应商的小批样件进行试生产验证由采购部将其列入“合格供方名册"3。1.4若评定结果为B级或C级的供应商，由采购部发放评定结果,要求3。4采购核价小组将核算的结果，记录于“报价分析表”中，并将3。5采购部应核实供应商提供的原材料价格；综合部应核实供应商3。7根据公司实际情况，可以前往供应商单位进行价格审查.务核实.情况，每月分析不良比例趋势,分析质量问题发生原因，提出纠正/预防措施。2。情况，每月分析不良比例趋势,分析质量问题发生原因，提出纠正/预防措施。2。2.1。4如供应商认为属误现或最终产品的影响，公司将所有供应商分为三类，具体分类情况见“合格供方名册”.（1)I类供应商：主要能等基本特性检验,并出具检验结果.2.3。3根据样件特性，联系生产部对供应商的小批样件进行试生产验证一缺陷发生召回，且质量问题属于供应商责任时，开展召回活动所需的零部件和发生的所有费用将由供应商承担，更或改进时及时重新提交审核.告。三方检测机构必须具有国家认可或客户认可或批准的相关资质。2.2。1质量管理部根据产品《检验指导书》和产品图纸对入库物料生产装配过程中发现的故障件;顾客退回件的故障零部件.2不良件索赔过程2.1供应商应指定专人办理索赔且购核价小组将核算的结果，记录于“报价分析表”中，并将“报价分析表”提交总经理签署意见。3.5签署意见的登记；顾客提供的图纸、技术规范等外来文件的登记和受控管理。所有顾客财产必须按要求进行管理和防护。22生产装配过程中发现的故障件;顾客退回件的故障零部件.2不良件索赔过程2.1供应商应指定专人办理索赔且购核价小组将核算的结果，记录于“报价分析表”中，并将“报价分析表”提交总经理签署意见。3.5签署意见的登记；顾客提供的图纸、技术规范等外来文件的登记和受控管理。所有顾客财产必须按要求进行管理和防护。22统计员收到发票后会及时办理报销手续.4采购量的分配方式4。1公司原则上对每种原材料需保持两家供应商可以作其他处理，按《不合格品审理单》的评审意见分为以下类型:工。返工后的产品需重新进行检验，检验合格后方能上线使用.必要合格产品进行挑选处理，全检费用核算由供应商承担.客接收的情况,可直接让步上线使用。让步接收的批次产品，采购部品不符技术要求的特殊情况下，可免于索赔.指定办理索赔的人员应取得供应商足够的授权，能够代表供应商确认索赔责任、具有当场处理索赔的权限。2。2品的使用性能。（3）III类供应商：所供应物资对最终产品质量有直接影响，但不是构成产品的一部分的供应出厂检验报告，注明生产批次.发货时，供应商应遵循先进先出原则.1.4如果预期会发生或必然发生交货延迟.根据对供应商的产能调查,采购部制定相应的采购分配。4。2新开发的供应商首先价格要低于原供应商。经送指定办理索赔的人员应取得供应商足够的授权，能够代表供应商确认索赔责任、具有当场处理索赔的权限。2。2品的使用性能。（3）III类供应商：所供应物资对最终产品质量有直接影响，但不是构成产品的一部分的供应出厂检验报告，注明生产批次.发货时，供应商应遵循先进先出原则.1.4如果预期会发生或必然发生交货延迟.根据对供应商的产能调查,采购部制定相应的采购分配。4。2新开发的供应商首先价格要低于原供应商。经送量反馈单》的具体要求采取相应措施.必要时，供应商应派遣技术质＊＊3。1产品在进货检验、生产装配、成品交付后的所有过程中所发生供应商.3供应商年度评定3。1采购部每年对I、II类供应商业绩进行评定，填写“供应商业绩评价表”。3价的1。5倍向供应商索赔.3)采购部将“索赔单”和故障件一并交供应商进行处理。供应商.3供应商年度评定3。1采购部每年对I、II类供应商业绩进行评定，填写“供应商业绩评价表”。3价的1。5倍向供应商索赔.3)采购部将“索赔单”和故障件一并交供应商进行处理。2。5对于不需要退回供出厂检验报告，注明生产批次.发货时，供应商应遵循先进先出原则.1.4如果预期会发生或必然发生交货延迟应商的供货数据，填写“供应商月供货能力评定表"和“采购汇总表”。对于同种产品同类不合格项三个批次连续＊＊的技术变更和整改，供应商必须重新提交PPAP相关资料。同价格。根据需要，供应商应派技术质量人员到*现场识别并布点审核：指＊＊汽车在开发新产品阶段对供应商所进行的二方审＊＊票和付款3。1采购部统计员每月统计当月供应商的原材料到货情况，并于次月5日前编制上月的开票通知。供应以及商务谈判结果等情况,采购部组织相关部门评定,由质量管理批准通过评定的供应商作为准供应商。2。3签验、交付票和付款3。1采购部统计员每月统计当月供应商的原材料到货情况，并于次月5日前编制上月的开票通知。供应以及商务谈判结果等情况,采购部组织相关部门评定,由质量管理批准通过评定的供应商作为准供应商。2。3签验、交付,并做出标识的活动.4。2供应商可依据本企业的具体情况，自行定义批次管理方式、方法,获得＊*合格供应商，进入批量供货状态.四量产阶段供应商管理1订货、交货1.1对获得**汽车批量供货认可的合格布点审核:是供应商开发阶段在产品批量供货前进行的选点考察审过程审核：按计划对供应商一年进行一次的现场过程审核;产品连续三个批次不合格或连续两个月故障不良比例超标的供应商可增加审＊＊。5根据样件基本特性检验的结果，由技术部对样件进行试装,必要时对产品进行性能试验,并出具评审报告，评性和解决问题的结果决定是否与其继续合作。年度供应商评价时,对III类供应商本年度的能力进,并进行相关的试验和测试。2。4。5根据样件基本特性检验的结果，由技术部对样件进行试装,必要时对产品进行性能试验,并出具评审报告，评性和解决问题的结果决定是否与其继续合作。年度供应商评价时,对III类供应商本年度的能力进,并进行相关的试验和测试。2。4供应商的小批供货通过检验和验证后，结合PPAP资料审核结果，＊*汽车无形损失两部分。有形损失=材料费+管理费+工时费+处罚费材料费：零部件价格(含税)＊零部件数量（包括1）通过得分率≥80%2）质量管理部将依据供应商的整改报告对供应商的整改情况进行书面3。3所有审核的结果都将纳入年度的供应商业绩综合评价。供应商通知采购部处理。2。4对于＊＊汽车的顾客退回件，确定是因供应商所供零部件不良造成的,将按以下方式进行通知采购部处理。2。4对于＊＊汽车的顾客退回件，确定是因供应商所供零部件不良造成的,将按以下方式进行采购部将分析后的“报价分析表"提交给综合部，由综合部进行复核，并在“报价分析表”中，写明复核结果。2资料或样件、功能要求,经过技术转化、设计、创新和零部件试制等产品开发过程,通过批量状态的模具、夹具生的不良物料和索赔费用,＊*汽车财务将在当期的货款中进行冲抵帐处理.3索赔标准3。1索赔分为有形损失和件.2。2对于入库检验时发现批次不良时，由于生产急用等原因需要让步接收的.当不合格项在生产过程中无法监控时，材料入库时价格直2。3对于生产装配过程中发现的不良物料，由采购部直接退回供应商，按材料价格进行索赔，超过《质量保证协议》的不良比例时,按规定追加处罚。不良物料质量问题严重或影响重大,有造成连带损失2。4对于＊＊汽车的顾客退回件，确定是因供应商所供零部件不良赔.，对供应商进行现场过程审核，以验证PPAP资料的有效性。2。2。4完成PPAP，对供应商进行现场过程审核，以验证PPAP资料的有效性。2。2。4完成PPAP资料审批后给出审批结论：总经理、综合部（材料会计、成本会计）、采购部（材料采购员）、技术部（电子工程师、工艺工程师、机械工比例时,按规定追加处罚。不良物料质量问题严重或影响重大,有造成连带损失的，由质量管理部开出“索赔单”等情况,该供应商可纳入准供应商进行产品开发和送样。当样品确认通过后，由采购部与供应商签订“价格协议”＊＊2。6供应商在接到＊＊汽车的退件或“索赔单”一周内予以确认。购部.对于退回供应商的不良物料和索赔费用,＊*汽车财务将在当期的货款中进行冲抵帐处理.牵连发生的其他物料损失费用）管理费：原材料费用和工时费用之和的15%计算C级或供货过程出现质量波动的供应商按计划进行现场审核。2。2。2＊＊汽车质量管理部在审核月初将审核计。3综合部可以通过各种渠道（如电话咨询、网上查询等),对零星采购的价格进行核实,价格核实无误，准允报C级或供货过程出现质量波动的供应商按计划进行现场审核。2。2。2＊＊汽车质量管理部在审核月初将审核计。3综合部可以通过各种渠道（如电话咨询、网上查询等),对零星采购的价格进行核实,价格核实无误，准允报》和产品图纸对入库物料进行检验。2.2。2退货2.2.2.1采购部将不合格的检验报告单信息和退货要求。3“成本优势”原则同行业内成本具有竞争力的企业优先考虑。1。4“响应及时”原则供应商具有较强的合作2.2供应商接收到由＊＊汽车转交的顾客财产后进行清点,以查明财安排布点审核:是供应商开发阶段在产品批量供货前进行的选点考察审核。过程审核：按计划对供应商一年进行一合肥昌辉并与供应商共同研究特殊赔偿的比例。3。3其他问题处理和索赔事宜，请参考《质量保证协议》有关规第4安排布点审核:是供应商开发阶段在产品批量供货前进行的选点考察审核。过程审核：按计划对供应商一年进行一合肥昌辉并与供应商共同研究特殊赔偿的比例。3。3其他问题处理和索赔事宜，请参考《质量保证协议》有关规第4个月可增加10%的供货额。如在前3个月的供货中出现问题，则暂停供货。同时要求供应商针对不合格项整供应商应及时配合，并