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文档简介

XXXXXXXX有限公司不合格纠正措施控制程序对实际存在的不符合、中断事件，尽可能及时进行事故调查，消除现存不合格原因，采取有效控制措施，防止事件扩大和减少事故损失，并做好事件报告和处理工作，分清责任，吸取教训，降低同类事故发生的机率，确保类适用于公司范围内的中断事件调查处理及不符合所采取的纠正措施。事件：发生或可能发生与工作相关的BCM损害或人身伤害（无论严重程度）、或者死亡的情况。紧急情况：是一种特殊类型的事件。其它术语定义见GB/T28001-2011。4.1管理部负责BCM管理体系中管理类事件调查，不合格项纠正措施的组织、协调、验证归口管理工作。4.2营业部负责业务过程不符合事件调查及纠正措施的组织、协调、验证工作。4.3各责任部门负责自身纠正措施的实施工作。5.1不合格的响应应对5.1.1BCM不合格检提出的问题；经确认的相关方提出的投诉；服务质量的顾客抱怨；服务过程中出现严重遗漏、差错；供方服务出现连续性严重不合格项，与BCM有关的其他不符合项。5.1.2采取措施予以控制和纠正不合格，处置所产生的后果，包括减轻有害的环境影响。5.2原因分析措施需求评价应针对已存在的不合格的原因进行分析；评价消除不合格原因的措施需求，应与已存在问题的严重程度及伴随的影响相适应；以避免由此产生的BCM风险机会的影响。5.2.1管理体系不符合评审通过内部审核对管理体系本身出现的不符合项进行评审确定，及时汇集内、外审核报告和管理评审报告中的不符合项信息，对影响管理体系有效性的不符合项进行原因分析。5.2.2供方BCM连续性不合格确定品保部组织对供方提供的产品连续性进行分析确定不合格项及原因。5.3纠正措施确定和制定确定和制定纠正措施应通过数据分析、科学论证，必须以有利于管理体系持续改进为前提，以针对于消除不合格项原因为内容，与不合格的影响程度相适用。与纠正不合格项相关的各主管部门，对不同专业类别不合格项分别确定和制定专业纠正措施。XXXXXXXX有限公司不合格纠正措施控制程序a根据内部审核和管理评审提出的纠正措施，按有关程序实施，明确实施部门和效果检查确认人员。b管理体系一般不符合措施实施部门应按有关纠正和预防措施处理要求限时完成纠正措施；严重不符合司分管领导召集有关部门组织分析原因，制定纠正措施实施计划后发送《纠正和预防措施报告》。实施部门按计c供方产品服务连续性不合格项的纠正措施实施由产品所属部门在主管部门指导下进行自行修复处理或落实供方返修、调换。产品投产前出现机械设备严重不合格，由使用部门报主管领导组织确定纠正措施实施方案，组织实施。5.5纠正措施有效性评价具有纠正实施的普遍性和持续改进的代表性，是否与不合格的影响程度相适用。应列入预防措施并加以标准化。经主管部门检查验证，实施效果未达到预期要求，应由主管部门进行技术指导并安排继续改进直至达到目的。5.7保留存档信息作为下列事项的证据：5.7.1不合格的性质及所采取的任何后续措施；5.7.2纠正措施的

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