遂宁市船山区供销合作社联合社

PAGE12-遂宁市船山区供销合作社联合社2023年部门预算

目录第一部分2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分2023年部门预算报表表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表第三部分2023年部门预算绩效目标表表1.部门整体支出绩效目标表表2.部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市船山区供销合作社联合社2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）区供销社职能简介职能参照区政府批准的三定方案，由抓微观管理向抓宏观管理转变；由组织体系上的封闭运行向运营服务的开放性转变；由注重抓直属企业向抓整个供销社系统指导服务转变；由注重传统方向抓为“三农”服务、推进农业产业化经营和现代流通体系建设转变；由注重原有企业单体的建设向农村各类合作经济组织广泛联合、合作、转变。（二）区供销社2023年重点工作1.提升乡镇供销社为农服务能力，广泛吸纳农民、家庭农场等经营主体，增强乡镇供销社为农服务功能；2.协调相关部门，加大对乡镇基层社的投入，建设好农机合作超市；3.扎实开展土地托管服务，积极引导乡镇、村社组织撂荒地治理和为农服务中心合作，打造“套餐式”农业社会化服务；4.整合全区供销系统优势资源，努力打造一个亮点品牌，推动全区农业产业发展，助力乡村振兴；5.全二、部门预算单位构成区供销社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。区供销社2023年收支总预算298.97万元，较2022年收支预算总数增加151.56万元，主要原因是2023年将按月发放的基础绩效纳入预算，并纳入社保、医保缴费基数及2022年综改项目资金结转到2023年。（一）收入预算情况区供销社2023年收入预算298.97万元，其中：上年结转66万元、其他收入0.27万元；一般公共预算拨款收入232.69万元，占77.83%。（二）支出预算情况区供销社2023年支出预算298.97万元，其中：基本支出204.69万元，占68.47%；项目支出94.27万元，占31.53%。四、财政拨款收支预算情况说明区供销社2023年收支总预算298.97万元，较2022年收支预算总数增加151.56万元，主要原因是2023年将按月发放的基础绩效纳入预算，并纳入社保、医保缴费基数及2022年综改项目资金结转到2023年。收入包括：本年一般公共预算拨款收入232.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、支出包括：社会保障和就业支出15.62万元、卫生健康支出8.28万元、商业服务业等支出265.12万元、住房保障支出9.93万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区供销社2023年收支总预算298.97万元，较2022年收支预算总数增加151.56万元，主要原因是2023年将按月发放的基础绩效纳入预算，并纳入社保、医保缴费基数及2022年综改项目资金结转到2023年。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出15.62万元，占5.23%；卫生健康支出8.28万元，占2.77%；商业服务业等支出265.12万元，占88.67%；住房保障支出9.93万元，占3.33%（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休支出(01)：预算数为3.54万元，主要用于：退休职工医疗补助、退休职工及党组织活动经费支出。2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：预算数为12.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。3.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)：预算数为0.06万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。4.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：预算数为3.83万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。5.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：预算数为4.45万元，主要用于：单位基本医疗保险补助支出。6.商业服务业等支出(216)商业流通事务(02)行政运行(01)：预算数为170.84万元，主要用于：单位事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。7商业服务业等支出(216)商业流通事务(02)一般行政管理事务(02)：预算数为94.27万元，主要用于：供销社综合改革项目支出。8住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：预算数为9.93万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明区供销社2023年一般公共预算基本支出204.69万元，其中：人员经费190.34万元，用于在职职工7名的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、基绩效工资、其他工资福利、福利费、其他交通费方面的支出。公用经费14.34万元，主要包括：办公费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明区供销社2023年“三公”经费财政拨款预算数0.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（一）区供销社无因公出国(境)经费。与2022年预算持平，两年都无因公出国(境)经费。（二）公务接待费与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于接到市区县交叉学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）区供销社无公务用车购置及运行维护费。与2022年预算持平，两年都无公务用车购置及运行维护费。部门现无公务用车。2023年未安排公务用车购置费。2023年未安排公务用车运行维护费。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明区供销社2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.1万元。（一）区供销社2023年未预算会议费。与2022年预算持平，两年都无会议费。具体原因是无会议计划。（二）区供销社2023年未预算培训费。与2022年预算持平。具体原因是无培训计划。（三）差旅费较2023年预算减少9%。主要原因是单位厉行节约。九、政府性基金预算支出情况说明区供销社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排。十、国有资本经营预算支出情况说明区供销社2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2023年，区供销社的机关运行经费财政拨款预算为14.34万元，比2022年预算数减少0.04万元，减少0.27%。主要变动原因是严格内控，单位例行节约。（二）政府采购情况2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2022年底，区供销社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0×辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年区供销社全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十二、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5.“三公”经费