国光石化开发案的经济成本效益分析-国立中兴大学

興大秘書室陳吉仲中興大學共識營中興大學永續經營面臨之挑戰及其因應策略NCHUFOREVER1報告大綱興大歷年之基礎統計分析未來十年國內環境變化分析興大永續發展所面臨之挑戰興大永續發展之策略(或共識)研擬建議與期盼討論題綱2興大歷年之基礎統計分析教學及行政單位統計學生人數統計人力統計收入與本钱統計空間統計3教學單位成長趨勢圖系所學位學程數較20年前增加超過2

倍學院數較20年前增加2

倍4學生人數結構變化圖學生總人數較20年前增加超過1倍學生結構變化，目前興大學生佔全國大學生1%碩士生3%博士生5%

5人力及人事費成長趨勢圖

-編制內教職員工-人事費單位：百萬元近10年教師增加100人，職工減少47人，人事費增加約4億4千2百萬元人力成長人事經費6人力及人事費成長趨勢圖

-約聘人員及退休人員-退休人員較10年前約增加449人人事費單位：百萬元約聘人員較5年前約增加109人,人事費較10年前增加約1億5千1百萬元人力成長人事經費7近10年人事費用一覽表年度現職老師現任職員約聘人員計畫人員外包人力退撫基金合計20011,158.76144.5734.64322.730.0056.681,717.3820061,292.34272.6659.17370.167.3889.402,091.1120071,287.24310.6385.80388.9610.4586.272,169.3520081,293.69312.78101.74402.2511.0585.142,206.6520091,313.67313.35142.72465.3512.1886.152,333.4220101,328.16305.45181.91481.2514.2587.592,398.6120111,377.97302.38178.84432.6313.4282.032,387.2720121,438.57306.84186.07423.5713.1897.352,465.59人事費用較10年前增加約7億4千8百21萬元單位:百萬元8近10年支出費用一覽表支出費用較10年前增加約21億5千6百14萬元

經常門資本門支出總計年度人事費用水電費其他經常支出經常支出合計專項工程其他設備支出資本支出合計20011,717.3894.981,231.263,043.62107.48227.84335.313,378.9320062,091.11126.172,124.224,341.51430.91492.22923.135,264.6420072,169.35131.382,099.464,400.19363.14393.06756.205,156.3920082,206.65141.272,184.444,532.36330.10434.59764.695,297.0520092,333.42173.262,277.434,784.11112.36392.19504.555,288.6620102,398.61175.962,298.744,873.32218.74408.73627.475,500.7820112,387.27174.092,249.624,810.98159.90308.88468.785,279.7620122,465.59174.082,114.624,754.28427.04353.76780.805,535.07單位:百萬元9近10年收入項目一覽表單位:百萬元收入金額較10年前增加約13億8千8百26萬元年度學雜費收入(浄額註)教育部補助金額其他補助金額研究計畫經費收入推廣教育收入其他自籌收入收入總額2001463.391461.227.34916.8235.02240.253124.04

2006717.941496.89319.601132.9763.59288.714019.722007740.241484.91322.741168.8364.91285.374066.982008751.401491.29303.411277.8477.13309.734210.812009767.481503.21393.311383.6767.23327.104442.002010784.691580.67328.421526.6560.67378.744659.842011797.111581.86236.001483.8147.39358.434504.592012788.841596.43392.791326.3746.19361.684512.30

註：學雜費淨額係指學雜費收入扣除減免學雜費金額10歷年收支原因短差分析單位:百萬元收支短差經費由歷年校務基金節餘款支應，自2001年來已累積支應約10億2千多萬元，其中各項設備折舊費用約4億8千3百多萬未動支現金。註：1.自籌新建重大工程及部份圖儀設備經費(由歷年現金結餘支應)2.各項設備須依規定提列折舊費用，未有相對應之收入，亦未動支現金。年度收入

總額支出

總額收支短差由歷年現金結餘支應項目重大工程

自籌經費圖儀設備

自籌經費折舊費用其他經常性

支出20013124.0363378.932(254.90)0.001.79155.8597.2620064019.7165264.638(1244.92)130.0055.00525.16534.7620074066.9845156.393(1089.41)100.0068.50532.67388.2420084210.8085297.054(1086.25)297.93178.65529.0380.6320094442.0005288.661(846.66)17.4346.58536.22246.4320104659.8415500.785(840.94)50.00157.32537.6396.0020114504.5885279.757(775.17)80.00104.11507.4083.6620124512.3025535.074(1022.77)438.0098.56483.662.5611校務基金預算分配原則

-以102年度為例-每年預算來源主要為教育部補助款及學雜費收入，預算分配需先扣除人事費、水電費及工程款等根本開支後再分配予各單位。註：1.學雜費淨額＝學雜費收入－碩專班－產發班－暑修－學士後。2.各學院分配經費，考量學校可分配額度，參考學生人數計算。經常門經費來源資本門經費來源總計教育部補助款1,548,245教育部補助款385,045

學雜費淨額577,667自籌96,946

小計A2,125,912小計F481,9912,607,903須先扣除經費項目須先扣除經費項目

人事費1,743,577重大工程311,000

水電費178,000

教學研究軟體授權費6,000

小計B1,927,577小計G311,0002,238,577可分配額度C=A-B198,335可分配額度H=F-G170,991369,326全校需求數D378,402全校需求數I129,200507,602分配數差額E(180,067)分配數差額J41,791(138,276)單位:千元12歷年新增建物概覽年度建築物建築物面積(平方公尺)年度建築物建築物面積

(平方公尺)71年水保系人工降雨室

216.7089年電機館

13,388.3873年動科館

5,201.7290年動物疾病診斷中心

5,750.8176年化學館

12,031.1491年機械二館

2,064.82

機械工程(一)

1,532.2492年水工實驗室

469.08

獸醫館

4,807.5693年食品暨科技大樓

11,767.7278年資訊大樓

9,638.08

結構蛋白體中心

1,440.0781年土木環工大樓

17,234.9694年畜產館增建實驗室

1,554.0082年生機館及工廠

9,876.9395年獸醫系實驗動物舍

1,277.56

機械工廠(二)

933.27

混凝土科技大樓

941.1683年綜合大樓

24,482.97

動植物防檢大樓

6,875.4284年理學大樓

16,655.4497年社管大樓

28,492.45

作物大樓

15,684.83

動物試驗中心

2,024.40

農環大樓

31,616.17102年國際農業研究中心13,261.8685年生科大樓

21,296.46

人文大樓15,044.2788年化材館

15,966.86103年應用科技大樓23,077.43

檢疫動物舍

310.04合計314,914.813歷年撤除建物概覽年度建築物建築物面積

(平方公尺)說明約70-75年舊行政大樓

1,658.69約87年土壤館

1,312.00現址為國農大樓牧場辦公室

921.50現址為電機館約90年舊食科館

4,627.34現址為動物試驗中心約95年混凝土中心

193.6097年弘道館

8,636.00現址為理學大樓前廣場98年食品加工廠

2,042.00現址為人文大樓100年植化館

3,009.00舊社管一館

1,006.00現址為應用科技大樓合計

23,406.13註：依據現有資料及同仁記憶、推估。14歷年空間增減情況註：1.不含語言中心、圖書館、體育館、游泳池、雲平樓、中國生產力中心(創新育成)、北溝及烏日等處建物、中科育成中心。2.101-102新增建物面積含國農大樓、人文大樓、應科大樓等。歷年來新增建物面積約31萬4,195平方公尺，撤除建物面積約2萬3,406平方公尺，實際增加面積29萬1,508平方公尺。年度新增建物面積拆除建物面積■

101-103年51,383.56

■

96-100年30,516.8514,693.00■

91-95年26,389.83193.6■

86-90年35,416.096,860.84■

81-85年137,781.03

■76-80年28,009.02

■

71-75年5,418.421,658.69總計314,914.8023,406.13實際增加面積291,508.6715教學研究單位空間概覽註：1.文學院以人文大樓面積計算，不含語言中心。2.農學院含國農大樓，不含園藝場、農試場、林管處、食生工廠、實習商店、溫室。3.工學院及生科院含應科大樓分配空間。4.獸醫院不含獸醫教學醫院向上分院、管院及法政不含便利商店空間。單位別目前使用面積(平方公尺)教育規定應有面積

（平方公尺）超過(+)或不足(-)情況單位別目前使用面積

(平方公尺)文學院15,044.27

12,817.00+2,227.27生物科技發展中心4320.21農資院

105,086.96

69,094.00+35,992.96奈米科技中心574.04理學院

33,728.95

22,846.00+10,882.95人文與社會科學研究中心439.88工學院

74,358.25

60,505.00+13,853.25電子商務暨知識經濟研究中心81.8生命科學院

27,078.97

16,944.00+10,134.97環境保育暨防災科技研究中心110.12獸醫學院

16,262.73

8,382.00+7,880.73先端產業暨精密製程研究中心482.32管理學院

19,386.76

17,563.00+1,823.76研究中心小計6008.37法政學院

8,740.00

4,659.00+4,081.00學院小計

299,686.89

212,810.00+86,876.89合計：305695.26平方公尺各學院空間均大於教育部規定應有面積，共計超過面積約8萬6,877平方公尺。16各棟大樓教室排課率(1/2)

-以101學年度為例-全校教室總數:332間，可排總節數:19,920節，排課總節數-上學期:5,156上學期：4,993全校平均排課率約：26%建物名稱教室間數可排節數上學期下學期排課排課率排課排課率中科育成大樓636054

15.0%48

13.3%作物科學大樓181080184

17.0%178

16.5%動科系館530064

21.3%50

16.7%化學館530096

32.0%99

33.0%化材館14840219

26.1%228

27.1%圖書館1604

6.7%6

10.0%土木環工大樓181080269

24.9%265

24.5%應經系大樓一館530058

19.3%76

25.3%應經系大樓二館1600

0.0%11

18.3%森林館8480145

30.2%129

26.9%機械館9540128

23.7%128

23.7%水保系二館10600152

25.3%157

26.2%土木系混凝土科學中心大樓16023

38.3%21

35.0%獸醫教學醫院1166084

12.7%91

13.8%理學大樓191140252

22.1%229

20.1%17各棟大樓教室排課率(2/2)

-以101學年度為例-建物名稱

教室間數可排節數上學期下學期排課排課率排課排課率生機大樓848075

15.6%93

19.4%生科大樓13780209

26.8%195

25.0%社管大樓412460796

32.4%725

29.5%精密所212033

27.5%33

27.5%綜合教學大樓5130601021

33.4%1032

33.7%舊理工大樓212016

13.3%11

9.2%舊糧作所000

0

萬年樓16960203

21.1%203

21.1%計中資訊大樓應數系11660142

21.5%153

23.2%農環大樓14840182

21.7%132

15.7%遺傳中心212012

10.0%6

5.0%動植物防檢疫大樓212035

29.2%30

25.0%雲平樓191140332

29.1%300

26.3%電機大樓12720257

35.7%258

35.8%食科大樓8480111

23.1%106

22.1%18說明：1.總間數:排除老師研究室(實驗室)不計入;實驗室不計入;25人以下之空間亦不計入。2.每間可排課節數以60計(每日排12節一週五天，共60節)。3.排課節數:一週七天,白天及夜間排課節數均計。4.排課率：排課節數除以可排節數%。5.資料範圍:101學年有排課之教室(或空間)及其排課節數近10年課程數近10年全校課程數增開：384門；大學部增開：399門；碩專班增開157門；博士班增開414門；進修學士班減開：250門；碩士班減開：336門註：1.計算學年課程數皆不含研究生論文；2.

95學年以前碩博班課程以合開為主。19近10年修課概況近10年研究所最低門檻成班開課數歷年研究所最低門檻成班開課數佔全校碩博課程比例為碩士17%；博士38%50%11人43人54人17人4人大學部進修學士班碩士班碩專班(含產專班)博士班92-101學年度各學位課程平均選課人數年度829293949596979899100101碩士班2人成班數19536441536534033129924426128967碩士班3人成班數159298282280310235240221197228339博士班1人成班數6324282534173156139155138179歷年研究所最低門檻成班開課數統計20教師承接計畫概覽平均計畫經費先增加後減少，另外學校老師經費的變異數較大，因為國科會計畫件數佔總師資人數的62%。單位：百萬元單位：百萬元每位教師人均計畫件數每位教師人均計畫經費研究計畫經費總收入國科會計畫總件數21未來十年國內環境變化分析人口結構改變少子化效應高等教育市場結構鬆綁中央政府財政問題中區的對手競爭剧烈22人口結構改變(1/2)至2060年台灣65歲以上人口將佔總人口40%未來老年化(65歲以上)比例趨勢圖資料來源：經建會(2021)23人口結構改變(2/2)經建會預估2022年18歲人口將減少至20萬人左右，亦即未來10年人口數減少超過10萬人未來50年之18歲人口預測單位：千人資料來源：行政院經建會人口中推估24民國75~101年出生人口趨勢圖105年進入大學(虎年出生)較前一年出生數少了近5萬5千人108年進入大學(蛇年出生)較前一年出生數少了近4萬5千人，117年進入大學(虎年出生)較上一虎年出生數少了超過10萬人。單位：千人資料來源：教育部統計處25少子化效應TAIWAN

HIGHER

EDUCATION3年後(105年)報考人數預估將減少約6萬人(註：今年高中職新生缺額有6萬3千名-3年後進大學)以目前一所大學平均每年招收約1500名計算，

這會讓約40所(約全國的1/4)大學完全招不到任何學生以一系招收約50名計算，這會讓1200個系招不到任何學生26高等教育市場結構鬆綁TAIWAN

HIGHER

EDUCATION全國總教育經費約佔中央政府歲出之18.5%左右，其中高等教育佔全國總教育的20%左右中央政府補助國立大學預算將逐年減少，而學雜費收入所佔比例會逐年增加高等教育機構數會逐年減少，但彼此間競爭更剧烈27中區的對手競爭剧烈NCHUCOMPETITIVENESS興大的最大優勢在於地理位置—位處中部的核心且是國立大學此優勢將隨高等教育制度的改變及中部對手強烈的競爭而逐漸喪失中國醫藥大學和亞洲大學集團的堀起即是一例逢甲大學已積極開發水湳機場亦是另一例28興大永續發展所面臨之挑戰外在環境變遷的挑戰內部環境的挑戰29外在環境變遷的挑戰1.少子化對招生之影響CHANGEANDIMPACT未來15年內的就學人口減少為20萬人時，學雜費收入會減少；每減少1%的報到率將會減少9000萬元的學雜費收入;但我們的系所單位仍在成長...

30外在環境變遷的挑戰2.高度依賴中央政府的補助CHANGEANDIMPACT來自教育部補助和國科會及農會委計畫經費收入佔全校總收入的87%；中央政府假设預算拮据時，會影響到每年學校的收入；興大永續經營要做到不依賴政府的補助。31外在環境變遷的挑戰3.校內調整和外在環境變遷之落差CHANGEANDIMPACT從教學(如遠距教學)和研究皆產生極大之落差。研究領域及發展方向的調整：面臨40%的老年化社會之研究領域應做適度之調整。32內部環境之挑戰1.人事費用比例偏高CHALLENGE

AND

CHANGE人事費用佔總支出的44%編制內及約聘人員人事費用卻佔可分配預算的65%。業務在電腦化或資訊化但聘用人員卻不斷在增加興大須思考或擬定某一合理的人事費用佔總預算之比例。

33內部環境之挑戰2.資源尚待整合CHALLENGE

AND

CHANGE二十年內學生數增加了104%(845517259)，大學生增加40%，碩士生增加370%，博士生增加700%專任教師數增加40%

(549

757)教學單位數增加106%

(32

66)可分配的經費資源是否增加?未來二十年應如何規劃?(單位整合、系的招生數調降?)各教學單位的研究所(含博士和碩士)員額數如何因應時代改變而有所調整?34內部環境之挑戰3.資產未能有效運用CHALLENGE

AND

CHANGE學校閒置資產未完全有效活化學校品牌未完全有效運用各行政單位的資源未能完全整合35內部環境之挑戰4.經費及分配使用效率待提升CHALLENGE

AND

CHANGE學校未有一機制在檢討行政及教學單位經費使用之效率。全校教職員不瞭解學校校務基金分配方式，以致不知降低人力費用、工程費用及水電費用對各單位的經費有提升之效果。經費分配未和各種表現連結，如教學單位經費分配未和招生有所連結、頂尖計畫分配未完全依據研究表現來執行。36內部環境之挑戰5.空間使用效率有待提升CHALLENGE

AND

CHANGE教室使用率偏低但各教學大樓卻不斷擴充，每增加一棟大樓的水電費用就增加了2000萬元。教學單位數的擴充亦會造成本钱增加，但學生數未來是在減少。各大樓皆有演講廳但使用率偏低而維護費用高。37內部環境之挑戰6.內部制度僵化且行政效率有待提升CHALLENGE

AND

CHANGE一棟宿舍的興建長達十年以上。法令規定下的行政執行方式有許多種，最後大多數是以保護自己的方式執行。一個簡單的研究設備招標要花數個月。太多行政效率有待提升的例子。386.教職員的危機意識CHALLENGE

AND

CHANGE內部環境之挑戰校園風氣及既有行政組織及教學運作下，讓許多關心校園發展的教職員聲音未能彰現；教職員未能有正確及迅速管道重大校務進展；學校重要資訊及統計資料未能清楚表達；上述是造成教職員對學校永續發展之危機意識不高之原因。39興大永續發展之共識(策略)研擬校園資源活化人力管控組織再造空間使用效率提升經費分配使用效率提升40NCHU

FOREVER校園資源活化目標：活化校源所有資源策略：成立營運總中心、制度調整執行方式：此資源包括有形資源(如校產)和無形資源(如校名或校譽)。將全校有自籌單位整合，透過法規及制度的鬆綁並以民間企業的經營精神，將學校資源活化。營運總中心為校級一級單位，將於校務會議修改興大組織規程。41人力管控NCHU

FOREVER目標：人力零成長(最終是人事經費負成長〕策略：推動人力凍結、彈性精簡人力及獎勵機制執行方式：凍結契約用職員及編制內教師及職員聘(僱)用。各學院原配置教師員額尚未進用者，以編制外教師(專案教學或兼任教師)聘任。鼓勵合署辦公，精簡行政人力。配合組織再造，人力評估及人力移撥，精簡多餘人力。人事獎勵機制要同步實施。42組織再造NCHU

FOREVER目標：提高行政效率、降低營運本钱策略：推動組織重組、彈性精簡組織執行方式：教學單位：系所整併，教學單位總數不再增加。行政單位：-將行政單位中所有自籌單位納入營運總中心。-行政單位再重組，包括有教學性質的單位整併為教學總中心。-行政幕僚單位再整合：業務重疊或類似之行政單位整合。43空間使用效率提升NCHU

FOREVER目標：空間使用效率提升策略：教學型大樓興建總量管制、公共教室整合、會議及演講廳整合執行方式：推動教室共用制度，全校設立公共教室，校務基金投入建設這些共用教室。閒置空間活化使用，提升空間使用率，例如：各大樓演講廳。教學大樓的興建只能由BOT或捐贈方式執行。44經費分配使用效率提升NCHU

FOREVER目標：提升經費使用效率策略：經費分配及使用要和成效連結，如研究經費要和研究表現、教學單位經費要和招生執行方式：要減緩人事費用、大樓興建費用及水電費用的成長，教學及行政單位所分配的經費才有增加之空間。校務基金分配時要和系所招生連結。頂尖經費分配要和研究表現連結，多分配給年輕老師之邊際效果最正确。經費使用要有本钱及效率概念。45校園制度鬆綁及行政效率提升