武汉市青山区残疾儿童康复项目

PAGEPAGE2武汉市青山区残疾儿童康复项目2018年度绩效自评报告一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标实施2018年0-14岁残疾儿童抢救性康复救助项目的目的:一是通过对0-14岁残疾儿童抢救性康复改善残疾儿童身体状况，实现生活自理,提高受助儿童参与社会活动的能力。二是通过项目的实施适当减轻受助儿童家庭经济负担。三是通过项目的实施不断推动残疾人事业的发展，营造扶残助残的社会氛围。年度绩效目标任务人数109人。（二）项目资金情况根据《省财政厅关于提前下达2018年中央残疾人事业发展补助资金的通知》（鄂财社发[2018]21号）、《省财政厅关于提前下达2018年中央残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》（鄂财社发[2017]94号）和《省财政厅关于提前下达2018年省级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》（鄂财社发[2017]95号）文件精神，经市残联审核,并依据市残联提出的分配意见,下达青山区2018年中央、省级残疾人事业补助预算指标67.94万元，下达残疾儿童康复训练市级补助资金109万元，青山区财政预算安排预算内资金54.7万元。二、绩效自评工作开展情况按照《区财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（青财预〔2019〕190号）的文件要求，为做好本次绩效评价工作，区残联专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。按照武汉市残联的具体要求，制订绩效评价工作实施方案及预算评价指标体系。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况，查阅相关文件、政策、抽查部分会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。根据年度报表数据和项目实施情况进行评价分析，形成结论。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。2018年残疾儿童康复救助项目经费实际到位中央资金244.42万元，资金到位率100%。2.项目资金执行情况分析。2018年残疾人儿童康复救助120人，使用资金244.42万元，其中2018年项目资金189.35万元，2017年项目尾款53.09万元。3.项目资金管理情况分析。残疾人儿童康复救助项目资金由武汉市财政局下拨指标到青山区财政局，经项目部门提出申请，财务室向财政局提交经费申请报告，并提供文件依据、残疾儿童花名册及机构开具的发票，项目经费下达后，经项目部门负责人、财务负责人、分管领导签字后通过财政授权支付，资金拨付使用严格按照《青山区残联财务管理制度》执行。（二）项目绩效指标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。残疾人儿童康复救助项目及时完成了项目实施方案中计划的数量目标，项目实施的质量超过预期，完成120人，完成率100%。2.效益指标完成情况分析。残疾人儿童康复救助项目的实施真正让残疾人得到实惠，满足了残疾儿童康复务基本需求，提供康复训练、改善了残疾人儿童的精神状态，减轻了残疾家庭的经济负担，提升了残疾人儿童参与社会生活的能力。四、绩效自评结果拟应用情况1、强化结果应用。进一步落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，将绩效评价结果作为项目预算编制和下年项目资金安排的重要参考依据，并将评价结果反馈项目主管部门，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改。2、强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。3、推进信息公开。落实绩效