工艺品公司质量手册

颁布令质量管理是公司管理的核心内容，没有质量就没有公司的生命。公司的生存依赖于顾客，公司的发展与壮大取决于公司能否稳定地提供满足顾客和法律法规规定的产品，以及公司本身通过对体系的有效应用与持续改善，不停增强顾客的满意的程度。我司根据GB/T19001—《质量管理体系规定》编制完毕了我司《质量手册》第一版，现予以同意颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文献，是指导我司建立并实施质量管理体系的大纲和行动准则。公司全体员工必须全员．全过程．全方位地遵照执行。总经理：日期：年月日任命书为了贯彻执行GB/T19001—《质量管理体系规定》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命XXXX先生为公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1．确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；3．确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识；4．就质量管理体系有关事宜对外联系。总经理：日期：年月日目录章节号 标题 质量手册颁布令—管理者代表任命书 目录 质量手册的管理控制 质量手册修改记录表 公司概况 质量管理体系阐明 质量方针和质量目的 公司组织构造图 职责和权限质量管理体系过程职责分派表 质量管理体系 总规定 文献规定 管理职责 管理承诺 以客户为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 产品实现过程的策划 与客户有关的过程 设计和开发 采购 生产和服务的提供 测量和监控装置的控制 测量、分析和改善 总则 监视和测量 不合格品的控制 数据分析 改善质量手册的管理控制1.手册内容本《质量手册》规定了公司质量管理体系的各项规定，以满足公司的下列需求：呈现公司的能力足以稳定地提供符合顾客和适宜法规规定的产品或服务；通过体系的有效运用，涉及持续改善以及确保符合顾客与合用的法律法规规定，旨在增强顾客满意。本手册系根据GB/T19001—《质量管理体系规定》．和我司的实际相结合编制而成，涉及：（1）公司质量管理体系的范畴，涉及GB/T19001—原则的全部有关规定；（2）质量管理原则和公司质量管理体系规定的全部程序文献；（3）对质量管理体系所涉及的过程次序和互相作用的表述。删减阐明因公司建立的质量管理体系涉及GB/T19001—原则中的全部有关条款，根据原则之的规定,公司质量管理体系删减、7.5.1、、、条款。2.引用原则本手册引用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义;本手册引用GB/T19001—《质量管理体系规定》的全部有关规定;3.术语和定义本手册采用GB/T19000-中的术语和定义；本手册中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。4.本手册为公司的受控文献，由总经理同意颁布执行。手册管理的全部有关事宜均由品管部统一负责，未经管理者代表同意，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品管部，办理核收登记。5.手册持有者应使其受到妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6.在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到总经理室，总经理根据需要对手册的合用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文献控制程序》的有关规定。质量手册修改记录表序号修改内容修改后版次同意人生效日期公司概况 我司是一间含有二十数年生产经验的生产芒、竹、藤、草、铁线、木片、剑麻等手工编织工艺制品的专业生产及自营出口的公司，是现在含有较强开发新产品能力的优秀私营公司。在各级党委,政府及有关部门的大力支持下,获得较好的经济效益,提供400多个就业告慰,其中下岗职工150多人.我司位于广西玉林市博白县，生产原料丰富，纯熟工人多，技术人员设计能力强，样板品种繁多、款式齐全、质量可靠。我们一贯重视产品工艺的精细、造型的美观、产品含有较高的艺术品位和观赏使用价值。

我司重要生产：圣诞节、复活节、情人节、万圣节等西方编织工艺用品系列，和食品包装，化妆品包装系列产品。特别是剑麻编织产品，外观造型新颖、美观而实用，是现在开发剑麻产品的领先公司。产品重要出口美国,英国,加拿大,日本,比利时,意大利,以色列及欧洲等国家.本着“真诚、严谨、创新”的原则，以互利互惠为本、信誉至上、竭诚服务之宗旨，一致得到客户好评，立良好贸易关系，共铸辉煌的明天。质量管理体系阐明范畴1.1.1总则我司质量管理体系过程以下图，质量管理体系的规定合用于：证明我司有能力稳定地提供满足客户和合使用方法律与法规规定的产品；通过体系的有效应用，涉及持续改善和防止不合格的过程而达成客户满意。质量管理体系持续改善质量管理体系持续改善管理职责资源管理测量、分析、改善产品实现顾客要求顾客满意输入产品服务输出1.1.2应用我司质量管理体系的规定合用于线路板产品的采购与销售服务。我司删减“设计和开发”条款；我司所提供的线路板的特性由有关法律法规规定，且已形成对应的服务规范，暂不存在线路板的设计和开发活动。当产品的规定发生变化或新的规定被识别时，公司将根据具体规定进行策划，修改对应的管理服务规范或文献，具体按本手册节“产品实现的策划”的规定实施。我司删减“7.5.1生产和服务提供的控制”条款；我司所提供产品都是由供货商生产加工的，我司无生产过程。我司删减“7.5.2生产和服务提供过程确实认”条款；我司所提供产品都是由供货商生产加工的，我司无生产过程，不需对生产和服务提供过程进行确认。我司删减“7.5.5产品防护”条款；我司所提供产品都是由供货商生产加工的，我司的产品防护方面的工作都有供货商、物流公司及运输公司负责。我司删减”测量和监控装置的控制”条款；因我司检查活动均在供货商处发生，使用之检测装置均由供货商提供。质量方针和目的公司质量方针:开拓创新携手共进诚信遵法互助互利质量方针释解：不停的创新，与供应厂家共同进步、发展,诚信为本,达成双赢.公司质量目的:部门序号目的项目目的值统计周期计算办法备注销售部1业绩达标率95％季统计（达成值/目的值）×100％2样品提供及时率90％月统计(提供次数/索样次数)×100％3PI文献及时率90％月统计(准时完毕单数/客人订单总数)×100％4PI文献对的率100％月统计(对的完毕单数/客人订单总数)×100％5PO下单及时率90％月统计(准时下单数/计划下单数)×100％6PO下单对的率100％月统计(对的下单数/计划下单数)×100％7交货及时率90％月统计(准时交货订单数/计划交货订单数)×100％8业务文献提交及时率90％月统计(准时提交单数/计划完毕单数)×100％9船务文献提交及时率90％月统计(准时提交单数/计划完毕单数)×100％10业务文献提交精确率100％月统计（精确单数/出货单数）×100％11船务文献提交精确率100％月统计（精确单数/出货单数）×100％12客户满意率90％六个月(得分/总分)×100％品管部1验货报告及时率90％月统计(及时份数/验货报告总份数)×100％2验货报告精确率100％月统计(对的份数/验货报告总份数)×100％3采购产品合格率90％月统计(期末检查合格单数/总单数)×100％4客户投诉比率10％月统计(投诉单数/当月出货总单数)×100％5跟单及时率90％月统计(准时交货单数/计划交货单数)×100％6反馈工厂信息率80％月统计（反馈次数/8）×100％资讯1电脑使用人员满意度95％月统计(得分/总分)×100％2资料输入精确率100％月统计（修改次数/总单数）×100％3设备故障率90％月统计(正常使用数/计划使用设备总数)×100％样品组1样品资料精确性100％月统计(精确笔数/总笔数)×100％2样品资料及时性90％月统计(准时笔数/总笔数)×100％3样品陈列月统计人力组1培训计划达标率90％月统计(按计划实施培训项目/计划培训项目)×100％2考试合格率95％月统计（培训合格人数/参加培训人员）×100％3设备完好率90％月统计（正常使用数/计划使用设备总数）×100％4招聘及时率90％月统计（及时提供单数/总申请单数）×100％公司组织构造图总经理管理者代表品管部样品采购销售部办公室会计资讯人力资源业总经理管理者代表品管部样品采购销售部办公室会计资讯人力资源业务职责和权限通过规范公司各部门职责与权限，使之明确并理解其职责和权限，方便按照规定对的推行自己的职责与权限，避免出现差错。（1）总经理制订公司营运的方略方向及目的;负责市场的开拓；在每年11月份制订第二年的各项指标.公司人员编制的制订.工作职责涉及部门的设定,各部门主管的任用,工作流程的拟定。督导各部门按计划实施以及协调各部门之间关系；直接管理管理者代表及财务部日常工作，主持管理评审；经理每七天,每月,每季,每年工作计划.查阅公司有关业务报表(FR报表)及财务报表(涉及资产负债表和损益表).业绩评定及绩效考核:每年进行两次考核.公司费用的预算,订立第二年度业绩目的和预算.(2)管理代表管理者代表由我司总经理任命，确保质量管理体系有效地运行及维持；组织制订和贯彻质量方针和目的，拟定有关人员的职责和权限；负责为质量管理体系的建立和运行提供充足的资源；审核管理评审计划和管理评审报告；审核公司年度培训计划和年度内审计划、审核《质量手册》；管理者代表需向最高管理层报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；确保在整个公司内提高满足顾客规定的意识；负责与质量管理体系有关的外部联系工作﹔纠正防止方法的跟踪验证等;总经理交办的其它事项.﹔(3)销售部就订单确认及产品识别方面与客户的联系；负责制作P/I并确保及时精确；依客户的规定制作P/O并下达工厂；跟催厂商之生产进度，确保交期符合客人的规定；负责样品的索样并及时提交给有关部门；负责客人及工厂寄件物品解决；统筹安排接待客人来访事宜；负责依客人规定的走货方式联系运输公司，确保产品安全的运输到目的地；负责产品防护事宜；负责供应商评鉴及采购事宜;负责提供出货所需之文献；统筹安排公司国外参展样品的准备并参加参展事宜；负责顾客满意度的调查及统计分析、改善；负责客人投诉等售后服务并安排维修安装等事宜；达成公司制订的质量目的；确保ISO9001：体系在部门内部彻底贯彻贯彻；(4)品管部负责先发样之初步确认并确保对的性；依验货排程及样品、订单对产品执行检查；质量管理体系文献的控制；负责对不合格品进行解决；对品质异常时及时进行信息反馈，并依规定发出纠正防止方法；负责对纠正防止方法进行追踪验证；主导客诉投诉的解决及CLAIM报告的制作；负责对客诉问题的改善状况进行追踪验证；负责每日的用车行程安排；负责及时向工厂索取出货样并按规定的时间分发；达成公司规定的质量目的；确保ISO9001:质量管理体系在部门内部彻底贯彻贯彻；(5)办公室：负责公司职工入职、离职及职位异动手续的办理；统筹安排公司员工之培训工作；负责建立公司员工之培训档案；制订公司人事管理制度监督实施；负责建立公司的绩效考核体系并执行考核；负责非计算机类资产、物品的领用管理；达成公司规定的质量目的；确保ISO9001:质量管理体系在部门内部彻底贯彻贯彻；固定资产的登记及折旧的计提;存货的登记及核对;应收帐款及应付帐款的管理;下两周出货预排状况的核对;流动资金的预估及控制;审核各项费用发生的真实性,必要性,及合理性;费用报销单的审核;毛利未达标的复核;出货样的核对;客人佣金的核算;质量管理体系过程职责分派表职能部门管理质量体系原则规定最高管理层品管部办公室销售部4质量管理体系▲△△△4．2．3文献控制△▲△△4．2．4质量统计控制△▲△△5．1管理承诺▲△△△5．2以顾客为中心▲△△△5．3质量方针▲△△△5．4策划▲△△△5．5职责、权限与沟通▲△▲△5．6管理评审▲△△△6．1资源提供▲△△△6．2人力资源△▲△6．3设施△△▲△6．4工作环境△△▲△7．1实现过程的策划▲△△△7．2与顾客有关的过程△△△▲7．4采购△△△▲7.5.3产品标记△△△▲7.5.4顾客财产管理△△△▲8．1策划▲△△△8．2监视和测量△▲△▲8．3不合格品控制△▲△▲8．4数据分析△▲△△8．5.1持续改善▲▲△△8．5.2纠正方法△▲△△8．5.3防止方法△▲△△注:▲表达重要权责部门;△表达非重要权责部门.4.质量管理体系总规定：质量管理体系范畴：我司的质量管理体系范畴覆盖了线路板的采购与销售的全过程，产品生产全部外包，外包过程控制按供应商评价控制程序执行。公司质量管理体系由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改善等部分构成，按照ISO9001:原则的规定建立并形成文献，分别对应ISO9001:的第四、五、六、七、八章；质量管理体系所需的过程及其运用都在本手册中的有关章节中予以描述，并结合有关的程序文献及作业指导书来执行，以上过程形成文献化的质量管理体系，以确保产品达成规定的规定，并提供的足够的资源和信息以支持这些程序的运行，对其进行管理和监控，以确保其能够顺利运行并针对运行中的问题进行改善并防止，持续改善其有效性。文献规定4.2.1总则我司的质量管理体系文献涉及：质量手册（QM-01）程序文献（QP）作业指导书（WI）质量统计（QR）以上形成书面化文献并按有关规定执行。4.2.2质量手册公司按ISO9001：质量管理体系规定编制涉及下列内容的质量手册：质量手册对质量管理体系的范畴进行描述，涉及应用、删减及其理由。对原则规定的程序文献，采用引用的形式。其它原则规定和程序，根据具体状况，或直接描述或引用。直接描述的程序，需明确规定每项质量活动的职责。质量手册对质量体系所涉及过程的次序和互相作用的进行表述。4.2.3文献控制我司建立了书面的质量手册﹑程序文献、作业指导书，其制订、审核、同意、公布、更改、使用及标记、回收等均按照《文献控制程序》规定执行，确保各部门所使用之文献为最新且有效的版本，确保文献公布前得到同意，确保各部门所用最新及有效的版本。确保文献公布后得到实施，确保文献的充足性与适宜性。（1）文献的审批和发放a、全部文献在公布实施前必须经含有资格的人员审核及同意；b、全部文献由文控专人发放，并盖有红色“受控”印章，发出时应有签收统计。（2）文献的修改a、必要时对文献进行评审与更新，并再次同意；b、文献修订时应注明修订号及公布日期；c、文控专人对使用部门的旧版本一律收回，原版文版加盖“作废印章”后保存，副本一律作废。（3）文献应清晰，易于识别和检索支持性文献：《文献控制程序》。4.2.4统计控制统计是公司管理质量体系有效进行的根据，公司指定专人负责统计的存盘管理工作，并按《质量统计控制程序》的规定进行标记、贮存、保护、检索和处置等所需的控制，保持统计的清晰、可识别与有效性。支持性文献：《质量统计控制程序》管理职责管理承诺以总经理为代表的公司最高管理层将通过下列活动证明建立和实施质量管理体系及继续改善质量管理体系有效性的承诺：向全公司传达满足顾客和法律规定的重要性；制订质量方针和质量目的；进行管理评审；确保获得必要的资源。以顾客为中心公司依存于顾客，因此，公司将理解顾客现在和将来的需求，满足顾客规定并争取超越顾客盼望。总经理将以实现顾客满意为目的，确保顾客的需求和盼望得到拟定、转化为具体规定并给以满足。公司将通过下列过程识别顾客规定并予以满足：1)产品规定的评审；2)在产品实现过程中与顾客沟通，进一步理解顾客规定并修订对应规范；4)对顾客满意度进行测量，分析顾客不满意的因素，改善过程、制订或修改对应的规范并予以实施，直至顾客满意。质量方针公司最高管理层会确保公司质量方针符合下列规定：与公司的宗旨相适应；涉及满足规定和持续改善质量管理体系有效性的承诺；提供制订和评审质量目的的框架；在公司的各个适宜层次上达成沟通和理解。在持续适宜性方面得到评审。策划5.4.1质量目的总经理根据公司质量方针制订并实施公司质量目的，各部门根据公司质量目的结合实际制订出本部门的质量目的。质量目的应是可测量的，并与质量方针（涉及对持续改善的承诺）保持一致。质量目的必须涉及满足产品规定所需的内容。以上所述的公司质量方针、质量目的已在本手册中有具体叙述。5.4.2质量管理体系策划总经理负责对质量管理体系进行策划，以满足质量目的及条款规定。在质量管理体系的更改善行策划和实施时，需考虑更改内容对有关过程的影响并使之协调一致，以保持质量管理体系的完整性。职责、权限和沟通5.5.1职责和权限公司各部门的职责、权限及互有关系，以及其它与质量有关的验证、执行人员的职责与权限在本手册条款中予以规定。为确保各职能部门正常运作，公司规定全部文献不由能同一人编制和审批，如有此状况，由其上级进行审批。当某岗位人员不在时，其直接上级成为默认代理人，代理其职责；当需要其它岗位或下属代理时，应以文字的形式知会有关部门授权其指定代理人代理其职责，并明确规定出授权的范畴和时间限制。5.5.2管理者代表总经理在管理层中任命一名管理者代表，公布任命书，并规定的其职责权限，必须涉及下列方面：1)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2)向总经理报告质量管理体系的绩效，涉及改善的需求；3)在整个组织内增进顾客规定意识的形成。4)负责质量管理体系事宜的外部联系。5.5.3内部沟通为确保公司不同级别和职能部门/人员之间，质量管理体系的过程及其有效性得到沟通，公司明确内部沟通办法，作为内部沟通的实施指导。内部沟通能够采用发联系单、EMAIL、质量统计在各部门互相传递、会议等形式来达成各部门各级人员沟通的目的。这些方式应确保所沟通的内容清晰、明确。确保信息接受者能真正理解所要沟通的事项。管理评审5.6.1总则1)总经理负责每年最少主持一次管理评审会议（特殊状况下可增加频次），对公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充足性和有效性。评审必须评价公司的质量管理体系变更的需要，涉及质量方针和质量目的。2)每次管理评审前的适宜时间，由管理者代表负责编制管理评审计划，涉及：管理评审的时间、参加人员、地点、评审输入文献的内容及准备职责、时间规定、评审输入项目，经总经理同意后告知有关部门准备评审的资料。5.6.2评审的输入管理评审的输入必须涉及与下列方面有关的现在的绩效和改善的机会：1)内、外部质量审核成果；2)顾客反馈；3)过程的绩效和产品的符合性；4)防止和纠正方法的状况；5)以往管理评审的跟进方法；6)可能影响质量管理体系的计划的变化；7)对改善的建议。5.6.3评审的输出管理评审的输出必须涉及与下列方面有关的方法：1)质量管理体系及其过程有效性的改善；2)与顾客规定有关的产品的改善；3)资源需求。管理者代表根据管理评审会议输出的成果，编制管理评审报告，总经理同意后发放至有关部门实施，并由管理者代表负责跟踪验证所实施方法的有效性。管理者代表负责按《质量统计控制程序》保存与管理评审有关的统计。支持文献：《文献控制程序》 《质量统计控制程序》 2) 管理评审计划管理评审报告资源管理资源的提供为实施和改善质量管理体系的过程和达成顾客满意，公司将及时拟定和提供所需的各类资源。1)公司通过制订《人力资源管理程序》、《公司规章制度》使现有资源得到维持和提高以满足质量管理体系的实施和改善最后达成顾客满意。2)各个职能部门根据实际状况，向上级提出资源配备需求。3)总经理拟定资源的补充需求。4)有关职能部门根据拟定的资源需求计划完毕资源补充工作。人力资源6.2.1总则公司制订《人力资源管理程序》对人力资源进行管理，基于适宜的教育、培训、技能和经验，确保承当质量管理体系规定职责、从事影响质量工作的人员是胜任的。6.2.2能力、意识和培训对于承当质量管理体系规定职责的岗位，公司安排含有与该岗位所承当职责的对应能力的人员担任。对能力的判断将考虑其所受教育、培训、技能、经历及该岗位的其它规定，现有各岗位人员的能力规定参考《岗位任职规定》之规定；对从事影响质量的活动的人员的能力需求，对照各岗位人员之作业指导书中之职责规定，对现有人员的能力进行调查评定。对新增岗位或变换职责的状况，根据其承当的职责，拟定其能力需求，并修改各岗位人员之作业指导书中之职责。通过培训或其它方法，使员工满足本身岗位规定。通过考试、考核进行验证等方式对培训的有效性进行评价。通过有关办法和途径使员工意识到所从事工作的有关性和重要性，以及其如何为实现质量目的做出奉献。保持员工教育、经历、培训和资格的适宜统计，见《人力资源管理程序》。总经理负责识别各岗位人员的能力需求，对人力资源进行策划，办公室制订培训计划或采用其它方法，予以实施，并验证培训或其它方法的有效性。各部门负责配合办公室开展人力资源管理工作。设施公司编制《公司规章制度》对设施进行管理及控制，确保过程有能力满足产品质量规定。《公司规章制度》规定如何提供和维护已识别的设施。涉及：工作场合和对应的设施；设备、硬件和软件；支持性服务。办公室负责设施的负责全部资产物品的请购、比价、验收和登记管理，确保全部非电脑类资产设备的安全使用库存量，及其正常使用和日常维护保养。品管部负责公司全部电脑及周边辅助设备的请购、验收及其正常使用和日常维护保养。各部门资产物品保管人负责由其保管物品的正常使用和日常维护保养。工作环境公司识别所需的工作环境因素，保持工作场合和物品储存场合透明、通风、干燥和一定的温湿度。支持文献《公司规章制度》 《人力资源管理程序》《岗位任职规定》产品实现实现过程的策划产品实现是实现产品所规定的一组有序的过程和子过程。实现过程的策划必须与公司的质量管理体系的其它规定相一致，并必须以适于公司运作的方式形成程序文献、作业指导书、质量统计或工艺/产品控制计划。在策划产品实现的过程中，公司必须拟定下列合用的内容：产品、项目或合同的质量目的；针对对应产品所需建立的过程和文献，以及所需提供的资源和设施；针对产品所需要的验证、确认、监控、检查和实验活动，以及产品的验收准则；对过程及其产品的符合性提供信任所必要的统计。当公司接到顾客特定的产品、项目或合同时，应编制控制其规定的质量计划。顾客有关的过程公司制订《客户服务程序》来控制公司与顾客有关的过程。7.2.1产品有关规定的拟定公司销售部及有关部门必须理解和识别顾客的各项具体规定，涉及：顾客订单、合同、样件或电子媒介明确提出的产品和服务规定，涉及交付、验收方式和交付后的活动等；顾客即使未明说或规定，但行业或法律规定或已知预期用途所必需的规定。与产品有关的义务，涉及生产所在地和顾客使用地的安全等法律法规规定。我司承诺和规定的任何附加规定。销售部业务人员必须热情、如实地向顾客解答问题。对于口头或电话订单，销售部应转化为书面统计。7.2.2产品规定的评审和确认公司必须对已识别的顾客规定连同公司拟定的附加规定实施评审，顾客订单由销售部进行评审，并负责价格、交付方式确实认。评审必须在向顾客做出提供产品的承诺之迈进行（如：接受合同或订单之前），使评审后的订单或合同能：产品规定已明确；与以前表述不一致的合同或订单规定通过口头或信函联系已经解决；公司有能力满足规定的产品质量、交货期、附加服务和价格等方面的规定。评审的成果及后续的跟进方法必须形成有关的书面统计。顾客没有以书面形式提出规定时，其规定在接受前，必须事先通过产品规定、样件或口头告知和提示顾客；得到双方书面或口头确认（对于顾客口头确认，公司必须在合同、订单，并签字予以确认）。顾客或公司均可能因多个因素变更订单或合同，当产品规定发生变更时，业务部门应与客户进行沟通，达成共识。修改有关文献，并告知有关人员。双方确认产品项目后，即可向供应商发放P/O。7.2.3顾客沟通公司应对下列有关方面拟定并实施与顾客沟通的有效安排：产品信息；询问、合同或订单的解决，涉及对其修改；顾客反馈，涉及顾客埋怨。公司将按《客户服务程序》、《客户投诉程序》规定解决询问、合同或订单及其有关的修订；需要识别产品信息和订单事宜与顾客沟通时，业务部门与顾客的联系可采用公司信笺、传真纸、面谈或电话交谈，重要事项必须通过书面方式联系和确认；顾客的反馈，涉及顾客投诉应进行统计，并发放给有关人员/部门采用纠正方法。采购公司编制《供应商评鉴管理程序》、《客户服务程序》对供应商进行控制和确保所采购的物料符合规定的规定。销售部、技术品质部负责组织供应商的评价与选择，销售部以提供有关采购资料。技术品质部负责采购产品的验证。7.4.1采购过程公司必须控制其采购过程，以确保采购产品符合规定。对供应商及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随即的产品实现或最后产品的影响。公司应根据供应商满足公司规定的能力评价和选择供应商，选择和定时评价的准则参见。评价的成果和跟进的方法必须形成统计。7.4.2采购信息采购文献（如订单、供货计划、送货告知等）必须涉及拟采购产品的质量规定信息，涉及下列合用的项目：有关产品质量规格原则、样品、图纸、产能、设备能力、人员资格等；质量管理体系规定。公司须确保采购文献发放前，其规定规定是适宜的，并经有关权责人员签字承认。7.4.3采购产品的验证公司必须对所采购产品的验证所需要的活动加以识别，拟定检查范畴、项目、办法、抽样数量、不合格解决方法等规定，形成原材料验收原则、检查计划和检查规程并予以实施。具体根据《产品检查规程》规定实施。当我司或我司的顾客提出在供应商的现场实施验证时，公司必须在采购文献/信息中对要开展验证的安排和产品放行的办法做出规定。生产和服务的提供7.5.3标记和可追溯性。产品标记由供货商执行，针对产品测量和监控规定及其成果，技术品质部对产品的检查状态进行标记。有可追溯性规定时，参考有关合同/订单规定执行。7.5.4顾客财产公司应妥善保管在公司控制之下或使用的顾客财产，并按我司财产防护办法进行标记、验证、保护，并登记顾客财产清单，发现丢失、损坏或不合用状况，应予以统计，并及时向客户报告解决。顾客财产涉及知识产权。支持文献《供应商评鉴管理程序》《客户服务程序》《客户投诉程序》《产品检查规程》测量、分析和改善策划公司规定、策划和实施为确保符合性和实现改善所需的测量和监控活动。这必须涉及对合用办法的需求和用途予以拟定，涉及统计技术的应用。方便：证明产品的符合程度；确保质量管理体系的符合性；持续改善质量管理体系的有效性。这些策划活动的成果将通过质量手册、程序文献、各部门管理工作手册及作业指导书等形式加以明确和规定，并形成统计。测量和监控8.2.1顾客满意度公司总经理应主动理解顾客对我司产品和服务的满意/不满意的信息，以衡量质量管理体系的绩效。销售部将每年两次向公司的重要顾客调查顾客满意度状况，发出《顾客满意度调查表》，规定顾客满意度调查表应在一种月内收集，回复的方式可是顾客传回、电话回复或其它有效的回复。回收后，业务部进行汇总分析，以理解与否符合公司规定的质量目的，从而采用对应的方法。8.2.2内部审核公司必须定时（原则上每年二次）进行内部审核，以拟定质量管理体系与否符合ISO9001：本原则规定，与否得到有效地实施和保持。基于所审核的公司活动特点和区域的状况和重要程度以及以往审核的成果，管理者代表与品管部质保组必须对内部审核方案进行策划。应规定审核的范畴、频次和办法。对各部门的审核必须由非直接从事受审活动的人员进行。具体运作过程可参见《内部质量审核程序》，其中阐明了实施审核和确保审核独立性、统计成果并向管理者报告的职责和规定。受审核区域的管理者必须对审核期间发现的问题及时采用纠正方法。跟进方法必须涉及对纠正方法实施的验证和验证成果的报告。8.2.3过程的测量和监控公司应采用适宜的办法对质量管理体系过程进行监视，并在使用时进行测量。这些办法应证明过程实现所策划的成果的能力，当未达成