新建区预算绩效目标申报表

PAGEPAGE1新建区预算绩效目标申报表（2019年度）项目名称:新建区中小企业发展专项资金编报部门(盖章):南昌市新建区工业和信息化委员会部门负责人:魏红红部门预算编码:401001编报时间:2018年11月15日项目基本情况填报处室或单位（盖章）单位：万元项目名称新建区中小企业发展专项资金项目负责人蔡志强联系人蔡和文联系电目属性□新增eq\o\ac(□,√)延续项目口径eq\o\ac(□,√)经常性□阶段性□一次性项目类别eq\o\ac(□,√)社会发展性项目□部门发展性项目1.基本建设类□其中：新建类□扩建类□改建类□2.行政事业类□其中:采购类□奖励类□补贴类□3.其他专项类eq\o\ac(□,√)起始日期2019年1月1日结束日期2019年12月31日项目概况区中小企业发展专项资金主要专项用于促进全区中小企业培新育大、培大育强和专业化分工协作、高质量发展及服务体系机制配套完善。按分类主要用于传统产业转型升级项目补助资金、创新升级发展项目补助资金、信息化发展项目专项资金、小微两创资金及项目管理经费等。区中小企业发展专项资金规模为200万元，由区财政每年在预算中安排支出，今后视使用效果适时适度调整。项目立项情况依据：《南昌市新建区人民政府办公室关于印发新建区加快培育规模以上工业企业工作方案的通知》（新府办发〔2017〕56号）等。必要性：促进全区中小微企业、尤其是规模以上工业企业的高质量发展和创新创业战略的实施推进，加强区中小企业发展专项资金管理，提高资金使用效率的需要。可行性：区中小企业发展专项资金的申报和\t"/item/%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E4%B8%93%E9%A1%B9%E8%B5%84%E9%87%91/_blank"立项周期为每年一次，申报时间为四季度，每年的项目内容都会略有不同。中小企业发展专项资金当年未下达和未拨付完的资金，可结转下年度使用。保证项目实施的相关制度及措施制度：区工信委是区中小企业发展专项资金的项目管理部门，区财政局是区中小企业发展专项资金的资金管理部门，区工信委和区财政局共同负责受理区中小企业发展专项资金项目申请、审批、监督、检查等日常工作。区财政局和区工信委要加强对区中小企业发展专项资金绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为今后专项资金预算安排的重要依据，并视情况提请区政府对该专项资金予以调整或暂停、撤销。措施：区中小企业发展专项资金申报的工业企业或服务机构，必须符合必须符合《新建区中小企业发展专项资金实施管理办法》第十、十一条要求。区中小企业发展专项资金按照公开申报、项目审核、部门联审、结果公示、资金拨付、绩效评价等环节进行管理，执行财政局统一的监督检查制度，并对中小企业发展专项资金支持项目建立项目库。项目总目标区中小企业发展专项资金扶持对象，原则上为全区在统规模以上和在统规模以下工业企业、拟申规入统库工业企业及相关生产性服务机构。支持的工业企业必须符合国家产业政策和省、市、区工业发展重点要求，能促进全区产业结构调整和转型升级，并有利于带动就业和提供地方财源。年度绩效目标扶持20户左右传统产业转型升级项目、创新升级发展项目、信息化发展项目、孵化平台和创业基地建设项目及初创型、成长型中小微工业企业发展补助；对20户以上的核心服务机构、服务体系建设项目或专项活动进行补助奖励。项目实施进度计划起止时间项目实施内容2019.1.1--2019.12.31对20户以上的核心服务机构、服务体系建设项目或专项活动进行补助奖励。2019.1.1--2019.12.31扶持20户左右传统产业转型升级项目、创新升级发展项目、信息化发展项目、孵化平台和创业基地建设项目及初创型、成长型中小微工业企业发展补助项目总预算200项目本年度预算200项目预算资金来源构成项目资金来源上年度资金本年度资金合计200200（一）财政拨款200200其中：1.上级财政拨款2.本级财政安排2002003.下级财政配套（二）自有资金其中：1.事业收入2.经营性收入3.其他（三）其它资金项目构成子项目序号子项目名称金额1传统产业转型升级项目、创新升级发展项目、信息化发展项目、孵化平台和创业基地建设项目及初创型、成长型中小微工业企业发展补助资金1302核心服务机构、服务体系建设项目或专项活动补助奖励资金403中小微企业运行监测分析调度工作经费及项目管理经费30项目绩效目标项目构成子项目1名称传统产业转型升级项目、创新升级发展项目、信息化发展项目、孵化平台和创业基地建设项目及初创型、成长型中小微工业企业发展补助资金金额130万元起止日期2019.1.1--2019.12.31责任部门经济运行科个私民营经济办公室中小企业管理科责任人蔡和文邓建美支永东预期主要目的和成果通过项目专项无偿资助，促使20户左右的中小微企业增加就业，销售收入和利税有一定的增长，从而促进企业稳健持续、专精特新、优强升级发展，提高中小微企业驾驭市场的能力和核心竞争实力与水平。绩效目标一级目标二级目标三级目标目标值备注产出目标数量目标20户左右100%………质量目标符合规定标准100%………时效目标年底前完成100%………成本目标根据项目当年设备实际投资额的大小、初创型企业申报上年度企业实际发生的应税销售额的多少或成长型企业申报前两个年度实现主营业务收入的平均增幅的大小确定130万元………效果目标经济效益销售收入、利税有所增长90%………社会效益从业人员增加90%………环境效益绿色生态发展效果提升比较明显………可持续效益持续时间常年………满意度扶持项目单位和企业满意90%以上………填表人：蔡和文、邓建美、支永东联系电话：83757773、83750338、83752520处室（单位）负责人：魏红红项目绩效目标项目构成子项目2名称核心服务机构、服务体系建设项目或专项活动补助奖励资金金额40万元起止日期2019.1.1--2019.12.31责任部门经济运行科个私民营经济办公室中小企业管理科责任人蔡和文邓建美支永东预期主要目的和成果当年支持20户以上的核心服务机构、服务体系建设项目，为中小微企业提供大量公益性和非盈利性的专项服务活动，促使中小微企业服务体系建设更加功能完善、特色鲜明、运营规范、方便快捷、机制健全、配套完善，有效促进全区中小企业培新育大、培大育强和专业化分工协作、高质量发展。绩效目标一级目标二级目标三级目标目标值备注产出目标数量目标20户以上100%………质量目标为中小微企业和服务对象提供综合性、一站式服务95%以上………时效目标年底前完成100%………成本目标根据当年实际提供服务工作量的大小确定40万元………效果目标经济效益………社会效益政府服务形象提升比较明显………环境效益………可持续效益持续时间常年………满意度核心服务机构、服务体系建设项目或专项活动单位满意90%以上………填表人：蔡和文、邓建美、支永东联系电话：83757773、83750338、83752520处室（单位）负责人：魏红红项目绩效目标项目构成子项目3名称中小微企业运行监测分析调度工作经费及项目管理经费金额30万元起止日期2019.1.1—2019.12.31责任部门经济运行科中小企业管理科责任人蔡和文支永东预期主要目的和成果通过加大对全区中小微企业运行监测分析调度工作的支持及专项资金项目的管理，及时了解新常态下全区中小微企业，尤其是全区在统规模以上和在统规模以下工业企业、拟申规入统库工业企业及相关生产性服务机构运行发展情况，准确把握运行发展中面临的突出困难和问题，加强预警监测、协调化解和调控调度，积极应对经济下行压力，增强工作的主动性和预见性，促进全区中小微企业高质量发展。绩效目标一级目标二级目标三级目标目标值备注产出目标数量目标100户（个、人次）左右100%………质量目标达到目标要求95%以上………时效目标年底前完成100%………成本目标根据运行监测分析调度对象的不同确定30万元………效果目标经济效益中小微企业运行发展质量提升90%以上………社会效益工作主动性和预见性增强95%以上………环境效益………可持续效益持续时间常年………满意度监测分析调度对象满意90%以上………填表人：蔡和文、支永东联系电话：83757773、83752520处室（单位）负责人：魏红红预算绩效目标审核表评价情况前三年度财政重点评价得分财政重点评价意见201620172018审核意见主管部门审核意见审核人（盖章）：年月日区财政业务科室审核意见审核人（盖章）：年月日区财政绩效办审核意见审核人（盖章）：