2020年度老龄事业发展中心

PAGEPAGE12020年度老龄事业发展中心部门决算公开说明目录第一部分2020年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府采购支出信息表十二、政府购买服务支出情况表第二部分2020年度部门决算说明一、部门基本情况二、收入支出决算总体情况说明三、财政拨款收入支出决算总体情况说明四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明七、财政拨款基本支出决算情况说明第三部分2020年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况二、机关运行经费支出情况三、政府采购支出情况四、政府购买服务支出说明五、国有资产占用情况六、行政事业性收费重点项目信息七、专业名词解释第四部分2020年度部门绩效评价情况第一部分2020年度部门决算报表（报表详见附件）第二部分2020年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责北京市门头沟区老龄事业发展中心：保障老年人的合法权益，发展老龄事业，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德。负责老龄工作的调查研究、综合规划、组织协调。督促检查各有关部门和单位老龄工作的落实。（二）人员构成情况本部门共设1个内设机构，下设没有事业单位。行政编制0名，实际0人；事业编制6名，实际5人；离退休人员7人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休7人；其他人员0人，其中：社会化用工无。二、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计1,828,424.47元，比上年减少13,394,804.4元，下降88%。（一）收入决算说明2020年度本年收入合计1,805,179.57元，比上年减少12,115,652.39元，下降87%，其中：财政拨款收入1,805,179.57元，占收入合计的100%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0元，占收入合计的0%。（二）支出决算说明2020年度本年支出合计1,787,157.76元，比上年减少13,211,340.72元，下降88.1%，其中：基本支出1,496,468.76元，占支出合计的83.7%；项目支出290,689元，占支出合计的16.3%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计1,828,424.47元，比上年减少13,340,951.6元，下降87.9%。主要原因：由于机构改革职能转变，原居家养老服务类的项目不再由我单位承担，整体资金量较去年下降。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出1,787,157.76元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出37,670元，占本年财政拨款支出2.1%；卫生健康支出1,749,487.76元，占本年财政拨款支出97.9%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算37,670元，比2020年年初预算减少300元，减少0.8%。其中：“行政事业离退休”（款）2020年度决算37,670元，比2020年年初预算减少300元，减少0.8%。主要原因：退休人员公用经费略减少。2、“卫生健康”(类)2020年度决算1,749,487.76元，比2020年年初预算减少60,901.3元，减少3.4%。其中：“老龄卫生健康事务”（款）2020年度决算1,749,487.76元，比2020年年初预算减少60,901.3元，减少3.4%。主要原因：人员及公用经费略有波动。3.财政拨款重点项目情况：老年人活动经费项目：150,000元。此项目通过为老年人开展活动，展示老年群体在文化建设中的主力军作用，积极引导广大老年人在文化活动中自我表现、自我教育、自我服务、自我提高的意识，全方位展示我区老年人健康向上、奋发有为的精神风貌，进一步提高广大老年群体的幸福指数。本年此项目共支出149,560元，用于开展老年人健身操舞比赛、老年人象棋比赛及重阳节慰问等活动。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明本年度无此项支出七、财政拨款基本支出决算情况说明（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,496,468.76元，比2020年年初预算减少43,290.3元，减少2.8%。其中：1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1,359,827.23元，年初预算1,385,235.72元，减少25,408.49元；2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出102,491.53元，年初预算120,073.34元，减少17,581.81元；3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出34,150元，年初预算34,450元，减少300元；4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元。（二）2020年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，2020年此项目资金，没有安排支出（三）2020年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，2020年没有安排此项目资金，没有相关支出。第三部分2020年度其他重要事项的情况说明“三公”经费财政拨款决算情况（一）“三公”经费的单位范围门头沟区老龄事业发展中心“三公”经费预算支出单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明2020年“三公”经费财政拨款决算数4,530.96元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算39,010元，减少34,479.04元。其中：1.因公出国（境）费用2020年决算数0元，2020年无此类费用支出；2.公务接待费2020年决算数0元，2020年无此类费用支出；3.公务用车购置及运行维护费2020年决算数4,530.96元，比2020年年初预算数26,730元，减少22,199.04元，主要减少原因车辆维修次数减少。其中：公务用车购置费2020年决算数0元，比2020年年初预算数0元，增加0元。公务用车运行维护费2020年决算数4,530.96元，比2020年年初预算数26,730元，减少22,199.04，主要减少原因车辆维修次数减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0元，公务用车维修2,539元，公务用车保险1,991.96元，公务用车其他支出0元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费4,530.96元。二、机关运行经费支出情况本年度无此项支出三、政府采购支出情况本年度无此项支出四、政府购买服务支出说明本年度无此项支出五、国有资产占用情况本年度无此项支出六、行政事业性收费重点项目信息本年度无此项支出七、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。5．老年人：我国《老年人权益保障法》第2条规定老年人的年龄起点标准是60周岁。即凡年满60周岁的中华人民共和国公民都属于老年人。第四部分2020年度部门绩效评价情况一、绩效评价工作开展情况20