过程审核检查表

过程审核检查表产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞审核工序：设计开发段落标题/重点要求(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分A产品诞生过程M1产品开发（设计）的策划nb1.1是否已确定顾客的要求？nb1.2是否已具有设计开发计划，是否遵守目标值？nb1.3是否已对产品开发的能力进行了策划？nb1.4是否调查并考虑对产品的要求？nb1.5是否对产品开发进行了可行性调查？nb1.6是否已对人员及技术上必备条件进行了策划？nbM2产品开发（设计）的落实nb2.1设计D－FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？nb2.2是否制订了质量计划？nb2.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？nb2.4是否已具备所要求的产品开发能力？nb过程审核检查表产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞审核工序：过程开发段落标题/重点都市(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分M3过程开发的策划nb3.1是否已具有对产品的要求？nb3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？nb3.3是否已策划了落实批量生产的资源？nb3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？nb3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？nb3.6是否已做了过程P－FMEA，并确定了改进措施？nbM4过程开发的落实nb4.1过程P－FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？nb4.2是否制订了质量计划？nb4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？nb4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？nb4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？nb4.6是否已具备所要求的批量生产能力？nb段落标题/重点要(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分B批量生产M5供方、原材料nb5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？公司的供方都经过认可105.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？与供方签定供货质量协议105.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？通过进货检验来评价实物质量105.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？与供方未制定产品和过程持续改进的质量目标65.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？对批量供货的产品进行了批量生产认可105.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？nb无顾客提供的产品nb5.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？根据生产计划的需求情况,仓库适量的备有库存105.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？根据需要计划适量备料和材料的特性进行标识105.9员工是否具有相应的岗位培训？员工进行了相应的岗位培训10过程审核检查表产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞审核工序：供方/原材料过程审核检查表产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞审核工序：冲压件加工段落标题/重点(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分M6生产6.1人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？公司对员工进行了全面的培训,员工都具备了5S的要求106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？检验员未进行资格授权86.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？关键工序人员的顶岗计划未制定86.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？公司有激励制度,使员工对上班积极性大大的提高106.2生产设备/工装nb6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？在批量生产中使用的检测量具.检测设备都进行过检测.能满足生产质量中的需要106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？公司对生产作业区及检验区都有明显的区分,并对区域内进行了严格规划106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？生产工位无相应的检验文件86.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？有必备的辅助器具106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？对批量生产进行了认可106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？对要求的纠正措施落实情况进行了检查106.3运输/搬运/贮存/包装nb6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？根据产品的特性,我们制定了<<产品工序流程卡>>,流程卡规定了产品的装箱数和下道工序106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？包装方法和运输器具不能有效的防护产品86.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？车间返工件无相应的标识86.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？无混料现象106.3.5模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？模具/工装、测量设备按要求进行了存放106.4缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)nb6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？对质量数据进行了记录106.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？未对车间的不合格品进行统计分析，并制定纠正措施86.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？当与产品和过程要求有偏差时，有原因分析106.4.4对过程和产品是否定期进行审核？定期对过程和产品进行了审核106.4.5产品和过程是否进行持续改进？未编制产品和过程的持续改进计划106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？对产品质量未进行统计8过程审核检查表产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞审核工序：机加工段落标题/重点要求(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分M6生产6.1人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？公司对员工进行了全面的培训,员工都具备了5S的要求106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？检验员未进行资格授权86.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？对特殊性岗位的人员没有配备计划86.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？公司有激励制度，使员工对上班积极性大大的提高106.2生产设备/工装nb6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？检测、试验设备能有效地监控质量要求106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？公司对生产作业区及检验区都有明显的区分,并对区域内进行了严格规划106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？生产工位有相应的检验文件106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？有必备的辅助器具106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？对批量生产进行了认可106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？对要求的纠正措施落实情况进行了检查106.3运输/搬运/贮存/包装nb6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？根据产品的特性,我们制定了<<产品工序流程卡>>,流程卡规定了产品的装箱数和下道工序106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？按要求贮存、运输和检验106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？车间返工件无相应的标识86.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？无混料现象106.3.5模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？模具/工装、测量设备都有按要求进行了存放并有记录106.4缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)nb6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？对质量数据和过程数据的统计106.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？未对车间的不合格缺陷进行统计分析，并制定纠正措施66.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？当与产品和过程要求有偏差时，有原因分析106.4.4对过程和产品是否定期进行审核？定期对过程和产品进行了审核106.4.5产品和过程是否进行持续改进？未编制产品和过程的持续改进计划66.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？对产品质量进行统计10过程审核检查表产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞审核工序：装配加工段落标题/重点要求(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分M6生产6.1人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？规定了对员工委以负责生产完成后的设备维护、保养106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？检验员未进行资格授权86.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？有人员配备计划和顶岗人员名单106.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？公司制定了激励制度,使员工对上班的积极性大大的提高106.2生产设备/工装nb6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能保证满足产品特性要求106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？批量生产中使用的检测、试验设备能满足监控质量的要求106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产作业区.检验区都有区分并对区域内进行了严格的规划106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？生产区无作业指导书参照并执行86.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？有对产品调整/更换的必备辅助器具106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？对批量生产进行认可，并记录106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？对要求的纠正措施落实情况进行检查106.3运输/搬运/贮存/包装nb6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？按产品的特性制定了<<产品工序流程卡>>.流程卡上有明确的数量和下道工序106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？包装方法和运输器具不能有效的防护产品86.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？车间返工件无相应的标识86.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？无混料现象106.3.5模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？模具/工装、测量设备都按要求进行了存放106.4缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)nb6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？对质量数据进行了记录106.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？未对车间的不合格品进行统计分析，并制定纠正措施66.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？当与产品和过程要求有偏差时，有原因分析106.4.4对过程和产品是否定期进行审核？定期对过程和产品进行了审核106.4.5产品和过程是否进行持续改进？未编制产品和过程的持续改进计划66.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？对产品质量进行统计10过程审核检查表产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞审核工序：包装加工段落标题/重点要求(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分M6生产6.1人员/素质nb6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？规定了对员工委以负责生产完成后的设备维护、保养106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？检验员未进行资格授权86.1.4是否有包括顶岗规定的人员配备计划？有人员配备计划和顶岗人员名单106.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？公司有制定激励制度,使员工对上班的积极性有大大的提高106.2生产设备/工装nb6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？生产设备/工装模具能保证满足产品特性要求106.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？批量生产中使用的检测、试验设备能满足监控质量的要求106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？生产区.检验区都有严格规划106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？生产工位无相应的工艺文件86.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？有对产品调整/更换的必备辅助器具106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？对批量生产进行认可，并记录参数和偏差106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？对要求的纠正措施落实情况进行检查106.3运输/搬运/贮存/包装nb6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？产品按生产计划都备有库存而进行发货106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？