生产一致性控制计划清单汽车内饰件

汽车内饰件产品生产一致性控制计划编制：审核：同意：*****有限责任公司版本:A/0公布日期:11月20日概要我司以《CNCA-02C-060()机动车辆产品强制性认证明施规则》、《CQC-C1109-强制性产品认证明施细则（汽车内饰件）》和《CCC管理手册》等公司文献为基准，对批量生产的汽车内饰件产品与型式实验合格样品的一致性进行控制，以确保产品持续满足认证原则的规定.本《生产一致性控制计划》涵盖以下产品产品名称产品规格/型号副仪表板主体23927405副仪表板后端盖板23927414左副仪表板装饰板23881838右副仪表板装饰板23944074

目录生产一致性控制的文献化规定产品涉及的原则及有关部件、过程的控制规定成品CP实验设备、人员的控制规定生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定制造商对发生生产不一致状况的解决规定制造商对产品不一致的追溯解决方法

第一章生产一致性控制的文献化规定1、目的为了确保我司认证产品能满足国家强制性产品3C认证、生产一致性审查规定和有关法律、法规规定，确保工厂生产的批量产品与型式实验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证规定，特制订和颁布本生产一致性控制计划（下列称计划）。本计划是公司质量管理体系文献的重要构成部分，规定了产品一致性所涉及的有关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制办法及程序。2、范畴合用于公司已获得产品认证证书的批量生产的副仪表板产品。3、职责质量负责人负责认证产品一致性的管理工作。技术部负责制订生产一致性控制计划，并负责实施的监督。质量部负责产品形成各阶段的检查及检查设备的控制。采购部负责外购核心零部件的供应商选择和日常监督。生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。人力资源部负责对人力资源的控制。4、控制方法4.1产品一致性控制4.1.1产品一致性规定公司现在生产和销售的产品、型式实验样品、产品合格证及上传信息中的技术参数、配备、性能指标应保持一致；4.1.2核心零部件一致性控制核心零部件/原材料清单：详见附表1《核心零部件/原材料CP》。4.1.3生产过程的一致性控制详见附表2《生产过程CP》。4.1.4成品检查详见附表3《成品CP》。4.1.5认证标志一致性检查详见程序文献《标志管理程序》。其中产品本体上标志型号规格必须要和证书中规格一致。采用模压方式加施CCC标志。4.1.6核心岗位人员的控制a)涉及认证产品项目符合性的有关人员为核心岗位人员，涉及：技术人员、采购人员、检查员、核心工序操作人员、内审员等。b)核心岗位人员应进行岗前应知应会和技能培训和考核，考核合格后方可上岗，应知应会内容涉及：国标和有关作业文献，熟悉本职工作有关知识。c)对于影响CP检查项目符合性的检查和实验人员、核心工位的操作人员初次上岗或变化时，应确认其技能与否合格。4.1.7检测设备的控制检测设备要定时定时进行计量检定/校准，计量检定/校准参数应覆盖使用范畴，并保存计量检定/校准统计。应保存所委托计量检定/校准单位的资质证明材料。详见程序文献《监视和测量装置控制程序》。4.1.8不合格品的控制详见程序文献《不合格品控制程序》。4.2认证产品的变更4.2.1产品变更重要指：产品的原材料、核心零部件、供应商、产品型号规格、产品构造、证书中的信息等。4.2.2质量部负责就产品变更后如何在检查环节对认证产品的一致性进行控制加以评审；4.2.3采购部负责对变更后的产品采购能否满足认证产品的一致性规定做出评审意见。4.2.4技术部负责对产品变更所引发的重要生产工艺的变更与否影响认证产品符合规定规定进行评审。4.2.5产品发生变更时由质量负责人负责组织质量部向认证机构提出申请，申报有关资料。4.2.6认证机构根据产品变更内容和提供的资料进行审核，确认与否能够变更或需送样检测，变更申请经认证机构同意后方可实施。5、支持性文献《认证产品变更控制程序》《标志管理程序》《不合格品控制程序》《监视和测量装置控制程序》《核心零部件/原材料CP》《过程CP》《成品CP》

第二章产品涉及的原则及有关部件、过程的控制规定1、产品合用原则列表：NO项目原则号1汽车内饰材料的燃烧特性其中：(1)客车内饰件的燃烧速度应不大于等于70mm/min；GB8410-由技术部定时（每三月更新1次）检索原则的更新，若有更新及时收集并分析，做好原则更新统计。2、涉及有关部件：核心部件/原材料自制/外购/外协PP-T20粒料外购3、工厂涉及的生产过程：3.1生产工艺流程为：（1）认证产品：原材料/核心件进货检查---注塑--检查---包装入库。第三章实验设备、人员的控制规定1、目的为确保实验设备、人员的控制规定特编制本规程。2、范畴合用于我司认证产品所实验设备、人员的控制规定。3、职责人力资源部负责对人力资源的控制，质量部负责对监视和测量设备的控制。人力资源部是培训的管理部门，负责制订岗位职责和工作原则，并组织实施培训计划。4、员工培训工作程序详见《人力资源管理程序》5、计量、监视和测量设备详见《监视和测量装置控制程序》6、支持性文献《人力资源管理程序》《工厂概况、组织机构、岗位职责》《监视和测量装置控制程序》7、统计和报告年度员工培训计划 培训统计表签到表监视和测量设备台帐测量设备周期校验计划表第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定目的通过对批量产品与型式实验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证规定。范畴合用于认证产品，涉及产品的构造、工艺和所使用的核心零部件、材料等与型式实验样品一致性。职责3.1质量部负责产品一致性审核工作，是产品一致性控制的归口综合部门；3.2采购部负责采购的核心零部件或材料与型式实验的样品一致性；3.3技术部负责图纸、技术文献及产品构造与型式实验样品一致性检查；3.4质量部负责产品与技术中心有关文献一致性检查；生产一致性控制计划申报在增加全新产品系列时，公司质量负责人组织有关人员编制该车型系列的生产一致性控制计划，由质量部向认证机构申报并提供具体资料，获得批精确认后方可执行。生产一致性控制计划的变更5.1涉及本生产一致性控制计划内容的变更由有关部门提出，经质量负责人同意执行。5.2必要时（涉及核心件以及产品的一致性和与原则的符合性项目），一致性计划变更由技术部按产品认证明施规则规定向认证机构进行变更申报备案。申报的内容涉及：变更项目、变更前后的内容阐明、变更后的一致性控制计划书、有关的验证报告等。5.3每年监督审核前2个月，技术部组织有关部门对生产一致性控制计划执行状况进行检查，编制《认证产品一致性检查统计》，对于发生生产不一致状况应重点阐明其因素、解决及追溯成果、采用的纠正和防止方法，质量负责人审查同意后，在工厂检查前提交认证机构。5.4涉及核心件以及产品一致性和与原则的符合性的项目需要事先向认证机构申报。5.5核心过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致性追溯和解决方法的变更等，可在生产一致性执行报告中向认证机构提交阐明。5.6凡生产一致性控制计划发生变更的，除在执行报告中进行变化阐明外，公司还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。5.7变更流程生产一致性控制计划的执行“生产一致性控制计划”经认证机构审查同意后发放，各有关部门按职责分工执行“生产一致性控制计划”的有关项目，质量部负责生产一致性控制计划执行状况的监督检查和考核。质量部负责编写每年度的“生产一致性控制计划执行报告”。报告应对照计划逐项阐明生产一致性控制所进行的工作和重要变更，对于发生的生产不一致状况应重点阐明其因素、解决及追溯成果、采用的纠正和防止方法。质量部应在认证机构拟定的工厂现场监督审查日期前一种月，向认证机构提交年度生产一致性控制计划执行报告。有关文献和统计《认证产品一致性检查统计》《产品一致性不符合告知书》《产品一致性规定变更告知书》第五章对发生生产不一致状况的解决规定1、目的和合用范畴为了确保认证产品能满足国家强制产品3C认证生产一致性审查规定和有关法律、法规规定，确保工厂生产的批量产品与型式实验合格产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的规定。合用于我司已获得3C证书的产品。2、职责2.1质量负责人负责组织各有关部门对生产不一致状况进行评审解决。2.2质量部负责检查出现不一致问题的调查及改善。2.3采购部负责零部件和原材料不一致问题的调查及改善。2.4生产部负责生产过程不一致问题的调查及改善。2.5技术部负责设计开发不一致问题的调查及改善。2.6销售部负责成品销售后不一致问题的调查及改善。3、工作程序3.1当发现有不一致状况时，按《不合格品控制程序》进行识别和隔离。并上报质量负责人。3.2解决方法流程以下：3.3当判断发生的不一致属于不符正当规等状况，由质量负责人组织有关部门拟定不合格对象范畴，应向认证机构进行报告，阐明发生不一致状况的因素和项目，在认证机构的监督下进行不一致状况的解决，以尽快恢复生产一致性。4、统计和报告《不合格品控制程序》《认证产品一致性检查统计》《产品一致性不符合告知书》《产品一致性规定变更告知书》第六章对产品不一致的追溯解决方法1目的为确保我司产品在采购、生产、销售等各个环节的一致性及产品的可靠性，当产品出现问题时，根据产品标记能快速、精确地查询产品信息，实现产品溯源，及时实施改善，必要时进行召回解决。2范畴合用于我司生产的全部通过国家强制性认证的产品。3职责3.1质量部负责产品的追溯解决。3.2销售部负责召回解决。4工作程序4.1、产品按《产品标记和追溯控制程序》规定进行标记，方便追溯。4.2、若整车产品的召回涉及到公司产品，由销售部和整车厂沟通，按照召回规定召回公司的产品。4.3、不需要召回的已经销售产品，由销售部组织对市场上产品采用整治方法。技术部负责提供技术支持；需要组织生产、采购备件的，生产部、采购部负责协调生产和采购；由于供方因素造成的不一致，由采购部督促供方组织实施并监督。4.4、质量部按照《不合格控制程序》组织有关部门对不一致产品分析问题因素，拟定需采用的整治方法和避免再发生的纠正方法，有关责任部门负责实施纠正和纠正方法。质量部负责将出现问题的因素、纠正和纠正方法的成果上报认证机构。4.5、当国抽、省抽、地方抽查和年度监督抽查出现产品不符合原则时，质量部应立刻告知停止该产品的生产和出货，并按《生产一致性控制计划》内容进行追溯，在完毕有关整治符合，产品一致性合格，方能恢复生产。4.6、如产品不一致涉及的核心零部件或原材料供方，由采购部负责组织对供方的评价进行复查及有关信息的收集、分析和解决，确保产品再次满足规定规定；4.7、销售部负责对不合格品告知销售商的更换。负责产品市场反馈信息的解决。售后服务按《不合格控制程序》负责解决顾客投诉和对不合格品进行修理和更换。5有关文献《产品标记和追溯控制程序》《不合格控制程序》核心生产设备和检查实验仪器清单序号设备名称型号规格编号使用地点1注塑机JL-80TYD-ZS-0001塑料车间2注塑机JL-100TYD-ZS-0002塑料车间3注塑机JL-300TYD-ZS-0003塑料车间4注塑机JL-300TYD-ZS-0004塑料车间5注塑机JL-380TYD-ZS-0005塑料车间6注塑机JL-780TYD-ZS-0006塑料车间7注塑机1500TYD-ZS-0007塑料车间8注塑机850TYD-ZS-0008塑料车间9吹塑机80LYD-ZS-0033塑料车间10塑胶粉碎机PC-600YD-ZS-0009塑料车间11塑胶粉碎机PC-400YD-ZS-0010塑料车间生产一致性控制计划附表附表1.核心零部件/材料检查核心零部件（材料）名称型号规格生产厂检查项目技术质量规定检查办法/工具检查频率不一致时的解决方法PP-T20粒料型号、规格应符合《检查指导书》规定目测5件/每批按《不合格品控制程序》解决外观质量（颜色，重量）应符合《检查指导书》规定目测5件/每批附表2：核心过程控制工序名称控制参数检查项目核心设备控制规定/检查规定控制方式统计型式制造/检查的场合责任部门不一致时的追溯和解决方法注塑温度、压力、速度、时间外观、尺寸、重量、CCC标志图形（模压）注塑机、电子秤按《注塑工艺卡》、《检查作业指导书》参数监控、巡检（每班2次）、首末件检查《注塑件检查统计》注塑车间质量部按《不合格控制程序》解决附表3：成品检查序号检查项目质量规定检查根据统计形式检查办法/或手段/责任部门实验/检查的场合检查频次不一致时的追溯和解决方法外观质量标记清晰、对的，外观应良好，无变形、毛刺、瑕疵，晃动无异常响声。《检查指导书》（文献编号：Q/IHXZDZBNJY124023(01)）检查统计目测/检查部门车间100%按《不合格控制程序》处置。尺寸副仪表板主体：104±0.67、163±0.9、43±0.42、2.25±0.2、342±1.5、170±0.9、94±0.6、99±0