☆大型商场超市精细化管理实务+ XX大型购物商场运营管理与管理制度汇编【非常稀缺的商场运营管理资料】

PAGEPAGE1第一册：大型商场超市精细化管理实务目录第一章商场超市组织结构与责权第一节商场超市组织结构一、商场组织结构二、超市组织结构第二节商场超市各部门责权划分一、总经理办公室责权划分二、拓展部责权划分三、企管部责权划分四、采购部责权划分五、营运部责权划分六、收银部责权划分七、财务部责权划分八、安保部责权划分九、客服部责权划分十、电脑部责权划分十一、工程部责权划分十二、行政部责权划分十三、人力资源部责权划分第二章总经理办公室精细化管理第一节总经理办公室岗位职责一、总经理办公室组织结构二、总经理岗位职责三、总经理助理岗位职责四、店长岗位职责五、办公室主任岗位职责第三节总经理办公室管理表格一、内部发文表二、总经理办公室会议表三、会议提案表四、总经理日程表五、重要客人预报表第四节总经理办公室管理流程一、收文管理流程二、发文管理流程三、会议组织流程四、接待管理流程第三章拓展部精细化管理第一节拓展部岗位职责一、拓展部组织结构二、拓展部经理岗位职责三、拓展部主管岗位职责第三节拓展部管理表格一、市场调查表二、商圈分析表三、选址登记表四、备选地址分析表五、特许加盟申请表第四节拓展部管理流程一、拓展规划流程二、拓展选址流程三、市场调研分析流程第四章企管部精细化管理第一节企管部岗位职责一、企管部组织结构二、企管部经理岗位职责三、招商主管岗位职责四、企划主管岗位职责五、市场调研主管岗位职责六、促销主管岗位职责七、公关主管岗位职责第三节企管部管理表格一、销售预算表二、市场调研表三、促销计划表四、促销评估表五、竞争对手分析表第四节企管部管理流程一、招商管理工作流程二、销售预算管理流程三、信息收集分析流程四、促销管理流程五、促销评估管理流程第五章采购部精细化管理第一节采购部岗位职责一、采购部组织结构二、采购部经理岗位职责三、采购主管岗位职责第三节采购部管理表格一、采购计划表二、商品采购预算表三、商品请购明细表四、日进货记录表五、供应商选择表六、供应商考核表第四节采购部管理流程一、采购计划制订流程二、新产品引进流程三、供应商选择评价流程四、供应商考核工作流程五、供应商管理工作流程六、采购合同变更工作流程七、采购成本控制工作流程第六章营运部精细化管理第一节营运部岗位职责一、营运部组织结构二、营运部经理岗位职责三、营运督导员岗位职责四、收货主管岗位职责五、理货主管岗位职责第三节营运部管理表格一、商品收货日记表二、商品验收记录表三、卖场商品盘点表四、商品缺货登记表五、商品破损登记表六、商品补货申请表七、销售计划分析表第四节营运部管理流程一、商品收货管理流程二、商品陈列管理流程三、商品盘点管理流程四、商品补货管理流程五、滞销品淘汰工作流程第七章收银部精细化管理第一节收银部岗位职责一、收银部组织结构二、收银部经理岗位职责三、收银员岗位职责第三节收银部管理表格一、收银员日报表二、收银员交接班表三、收银工作自检表第四节收银部管理流程一、收银员培训流程二、备用金领取流程三、收银机操作流程四、收取现金操作流程五、银行卡支付处理流程第八章财务部精细化管理第一节财务部岗位职责一、财务部组织结构二、财务部经理岗位职责三、会计主管岗位职责四、现金主管岗位职责五、审计主管岗位职责六、出纳员岗位职责第三节财务部管理表格一、固定资产登记表二、支票使用登记表三、费用开支登记表四、财务状况分析表第四节财务部管理流程一、财务计划编制管理流程二、年度预算编制管理流程三、现金收支账务处理流程四、固定资产盘点管理流程五、财务审计管理流程第九章安保部精细化管理第一节安保部岗位职责一、安保部组织结构二、安保部经理岗位职责三、安全主管岗位职责四、防损主管岗位职责五、消防主管岗位职责第三节安保部管理表格一、安全检查表二、消防检查表三、安保部值班表四、异常情况处理表五、盗窃处理登记表第四节安保部管理流程一、安全防范管理流程二、内部盗窃处理流程三、外部盗窃处理流程四、消防管理工作流程第十章客服部精细化管理第一节客服部岗位职责一、客户服务部组织结构二、客服部经理岗位职责三、总服务台主管岗位职责四、团购主管岗位职责五、存包主管岗位职责第三节客服部管理表格一、赠品发放登记表二、顾客退货登记表三、顾客换货登记表四、顾客投诉记录表五、顾客投诉处理表第四节客服部管理流程一、顾客咨询服务流程二、顾客投诉处理流程三、顾客退货工作流程四、赠品发放工作流程第十一章电脑部精细化管理第一节电脑部岗位职责一、电脑部组织结构二、电脑部经理岗位职责三、电脑部主管岗位职责四、系统管理员岗位职责五、网络管理员岗位职责六、设备管理员岗位职责七、录入员岗位职责第三节电脑部管理表格一、信息设备采购明细表二、信息设备维修登记表三、信息设备报废申请表第四节电脑部管理流程一、信息系统筹建流程二、电脑维修管理流程第十二章工程部精细化管理第一节工程部岗位职责一、工程部组织结构二、工程部经理岗位职责三、工程部主管岗位职责四、空调工岗位职责五、维修工岗位职责第三节工程部管理表格一、装修申请审批表二、电气设备检查表三、设备更新改造申请表第四节工程部管理流程一、装修工程管理流程二、设备维修管理流程三、设备安全管理流程四、设备采购预算制定流程第十三章行政部精细化管理第一节行政部岗位职责一、行政部组织结构二、行政部经理岗位职责三、档案管理员岗位职责四、行政内勤员岗位职责第三节行政部管理表格一、印章使用登记表二、办公用品申购表三、收、发文登记表四、文书档案借阅登记表五、卫生检查评比表第四节行政部管理流程一、办公用品管理流程二、文件资料管理流程三、清洁卫生管理流程第十四章人力资源部精细化管理第一节人力资源部岗位职责一、人力资源部组织结构二、人力资源部经理岗位职责三、招聘主管岗位职责四、培训主管岗位职责五、薪酬主管岗位职责六、绩效考核主管岗位职责第三节人力资源部管理表格一、应聘人员登记表二、应聘人员面试记录表三、员工培训申请表四、员工绩效改进表五、员工工资汇总表六、员工调薪表第四节人力资源部管理流程一、员工招聘管理流程二、员工录用管理流程三、员工培训管理流程第一章：商场超市组织结构与责权第一节商场超市组织结构一、商场组织结构（一）商场总部组织结构范例企管部企管部拓展部总经理董事会总经理办公室财务部人力资源部电脑部物价质检部安保部法律监察部行政部总经理助理营运部单据中心结算中心核算中心企业策划营运督导门店店长采购部采购中心配送中心（二）商场分店组织结构范例店长店长生鲜部食品部百货部维修部门防损部门收银部门电脑部门日化部门粮油部门休闲部门饮品部门烟酒部门家电音像家居五金文体玩具服装鞋类纺织箱包精品部门面包部门蔬果部门肉类部门海鲜部门熟食部门日配部门收货部门企划部门财务部门行政人事部门店长秘书营运部门服务部门二、超市组织结构（一）超市总部组织结构范例营运部营运部拓展部电子商务部配送中心总经理董事会连锁分店连锁分店连锁分店其他分店总经理办公室财务部人力资源部采购部企管部电脑部物价质检部安保部法律监察室行政部总经理助理（二）超市分店组织结构范例店长店长生鲜经理食品经理百货经理工程部经理防损部门收银部门电脑部门服务经理日化部门粮油部门休闲部门饮品部门烟酒部门家电音像家居五金文体玩具服装鞋类纺织箱包精品部门面包部门蔬果部门肉类部门海鲜部门熟食部门日配部门客服部门收货部门企划经理财务经理行政人事经理店长秘书采购部经理第二节商场超市各部门责权划分一、总经理办公室责权划分（一）总经办职责职责1职责1负责组织起草商场超市综合性的工作计划、报告、总结、规划、通告、规章制度职责3负责公文往来管理及信息沟通职责4负责协调各部、室共同办理好综合性工作，安排全场性会议职责5负责公司各类资料、文件档案以及图书管理职责6负责公司印章管理及各部室、分店印章使用情况的监督管理职责7负责公司办公会议、巡场工作及其他有关会议的准备和组织工作职责8负责与相关政府部门的协调、沟通及外事活动的安排、接待职责9负责企业大事记的记录、整理和行政管理有关统计工作职责10负责商场超市的法律事务职责11负责内部刊物的编印、发行，发挥信息沟通桥梁作用职责2负责商场超市信息收集、整理、编写、反馈及上报工作，办好内部刊物职责12负责商场超市安全监督管理职责13负责办理总经理交办的其他有关行政方面的工作（二）总经办权力总经理办公室权力如图1-6所示。权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、实施综合性的工作计划、报告、总结、规划、通告、规章制度的权力协调各部、室共同办理好综合性工作，安排全场性会议的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力准备和组织商场超市办公会议、巡场工作及其他有关会议的权力二、拓展部责权划分（一）拓展部职责职责1职责1制定本部门各项管理制度并监督实施职责3组织制订新店投资项目计划，组织实施拓展工作职责4商场超市新店的拓展选址、洽谈和相关协议的签订职责5加盟店的甄别选择、组织培训和指导、跟进服务职责6新店筹建管理、内部设施设备的配置与管理职责7调研、分析市场及行业竞争情况，撰写市场分析报告，为领导决策提供依据职责8总经理交办的其他工作事项职责2根据商场超市发展规划、经营目标，制订新店拓展计划，上报领导审批后执行（二）拓展部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、实施本部门各项管理制度的权力新店拓展、筹建、装修的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为进行处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力制订新店投资项目计划，报总经理审批后组织实施拓展工作的权力三、企管部责权划分（一）企管部职责职责1职责1负责公司的整体形象策划和品牌推广，不断提高公司的知名度和美誉度职责3参与公司广告的媒体选择、内容审核及效果评估职责4与媒体保持良好联系，组织新闻报道，开展公关活动，对公司进行正面形象宣传职责5策划、实施各类企业文化、企业形象的推广活动职责6把握市场动态和消费趋势，策划指导各种促销活动并进行效果评估职责7策划和组织各种内部联谊活动，丰富员工业余生活，增强公司凝聚力职责8组织参加政府部门、关联单位举办的活动，宣传企业文化，树立公司良好形象职责9供应商的各种促销活动的审核、报批以及各分店的供应商促销位管理职责10利用视觉艺术树立公司良好的企业形象，维护公司视觉识别系统的标准化和整体性职责11与其他部门之间的协调、沟通职责2开展市场调研，分析市场信息，掌握竞争对手状况职责12其他相关职责（二）企管部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2参与商场超市经营管理制度的制定参与年度、季度、月度公关、促销计划的制订内部员工违规行为处罚的权力对内部员工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响企管部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交改进计划管理制度和流程并获得答复的权力其他相关权力参与商场超市开发战略的制定四、采购部责权划分（一）采购部职责职责1职责1编制商场超市采购管理制度与作业程序职责3通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构职责4负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度职责5根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力职责6跟踪分店销售情况及配送中心配送信息，及时补充货源职责7及时处理滞销、损坏的商品职责8管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息职责9根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性职责2确定商场超市商品定位取向，开发引进适销商品职责10负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性职责12跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据职责11负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通职责13负责商品采购合同的档案管理工作职责14与其他相关部门之间的协调、沟通职责15其他相关职责（二）采购部权力权力1权力1采购方式设定、一定额度内资金的支配权力权力3在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力4对于不合格的供应商，索赔、解除供应关系的权力权力5对请购方式、手续权限、进度控制的监督权权力6在不影响公司正常经营的情况下，对外进行物资调配的权力权力2代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力权力5根据销售情况，调整商场超市商品结构、处理淘汰商品的权力权力6对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务重新分配的建议权五、营运部责权划分（一）营运部职责职责2职责2商场超市销售目标的拟订、检查、修订职责4收集有关销售的各类信息，为高层决策提供参考依据职责5商场超市促销活动，全面负责商场超市的销售任务职责6及时作好卖场内的补货、理货工作职责7作好商场超市的收货管理工作，确保商品质量职责8对商场超市内商品进行盘点职责9总结营业管理的经验与教训，并提出管理对策职责10商场超市的有关业务推广及客户查询事项的办理职责11本部门内部的及与其他相关部门的沟通与协调职责12其他相关职责职责3根据商场超市的总体经营计划，编制年度销售计划及目标进度的追踪与达成职责1建立、健全本商场超市及各部门的各项管理规章制度、工作精细（二）营运部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与商场超市经营管理制度的制定内部员工违规行为处罚的权力对内部员工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响营运部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交管理制度和流程改进计划并获得答复的权力其他相关权力有权参与年度、季度、月度公关、促销计划的制订六、收银部责权划分（一）收银部职责职责1职责1制定收银部相关制度，促进商场超市收银部精细化建设职责3负责商场超市的收银工作、确保销货款及时、准确、安全的上缴职责4加强收银培训管理，确保资金安全职责5妥善处理收银现场的突发事情职责6与其他部门之间的协调、沟通职责7其他相关职责职责2负责收银员的管理和培训，不断捉高收银队伍工作效率和服务质量（二）收银部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与商场超市收银管理制度与操作精细的制定内部员工违规行为处罚的权力对内部员工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响收银部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交管理制度和流程改进计划并获得答复的权力其他相关权力有权参与年度销售计划的制订七、财务部责权划分（一）财务部职责职责1职责1制定商场超市财务会计制度及内部控制制度并组织实施职责3商场超市年度预算的编制、汇编、控制及执行结果的分析与报告职责4拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高使用效率职责5根据公司财务管理要求建立会计核算体系，并对经济活动和财务收支进行核算职责6审查商品价格、工资、奖金及其他涉及财务收支的各种方案职责7监控公司各项经济活动的有效运作职责8负责总、分公司账项的查核和存货的盘查职责9建立公司资产管理体系，监督存货管理的执行情况职责2编制商场超市财务计划、财务预算，审查财务计划和财务预算的执行情况职责10其他相关职责（二）财务部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、监督实施商场超市财务管理制度的权力有权进行财务成本的预算、控制、核算、结算管理参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为进行处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力编制、监督实施商场超市成本管理制度、规定的权力八、安保部责权划分（一）安保部职责职责1职责1制定商场超市防损、安全工作制度，报总经理审批后组织执行职责3制定有效的安全制度、方案，部署安保工作任务职责4保障员工、顾客的人身和财产安全，维护超市经营及办公秩序职责5负责商场超市内的治安综合管理，协助公安机关在区域内执行任务职责6负责商场超市治安、消防、防损管理职责7消防设备和器材的管理职责8协助人力资源部对员工进行消防安全知识、防损技能的培训职责2制订按全、防损年度、季度和月度计划，并组织实施职责9其他相关职责（二）安保部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2编制、监督实施商场超市防损、安全工作制度的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力进行商场超市治安、消防、偷盗事件进行处理的权力九、客服部责权划分（一）客服部职责职责1职责1制定客户服务管理制度与服务标准，报总经理审批后执行职责3负责商场超市投诉事件的处理职责4对商场超市的固定客户和大客户进行定期回访职责5负责商场超市的广播管理职责6负责团购工作的开展和团购重大事项的处理职责7负责存包柜的摆放和管理职责8其他相关职责职责2制定顾客退换货和投诉管理制度（二）客服部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力2编制、监督实施商场超市客户服务管理制度与服务标准的权力商场超市广播、存包柜管理的权力对商场超市的固定客户和大客户进行定期回访的权力对团购工作进行管理的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力按照服务精细进行商场超市退换货、投诉处理的权力权力9权力10权力11权力12开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力十、电脑部责权划分（一）电脑部职责职责1职责1负责商场超市电脑、设备管理制度的编制与实施职责3对电脑设备进行日常维护，保障与电脑相关的设备正常运行职责4保证各相关单据正常录入、流转，确保业务数据的安全职责5软件开发与维护职责6收集、分析电脑设备需求，确定电脑设备配置方案职责7对公司电脑业务数据进行收集、存档及备份职责8管理公司电脑设备档案及相关技术资料，确保重要资料的保密性职责9对各部室电脑使用提供技术支持职责10其他相关职责职责2提供稳定、高效、安全的电脑运行系统，保障超市的正常运转（二）电脑部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、监督实施商场超市电脑运行系统管理制度的权力对商场超市业务数据进行保密管理的权力参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力对商场超市电脑采购、管理的权力十一、工程部责权划分（一）工程部职责职责1职责1编制工程管理制度与操作精细职责3负责商场超市设备、能源、修建工程以及变电室等各种设施的管理职责4负责商场超市设备的购置，并提出设备使用保养、维修和添置附件的有关要求职责5负责建筑物及场内工程的维修、改建、装修、扩建工作，拟订基建规划和土建计划职责6建立设备账目和卡片，制定相应设备的操作须知和操作规程职责7与政府有关职能部门联系，保证商场超市良好的外部环境职责8其他相关职责工作职责2确保商场超市水、电、气、风和电梯等大型设施设备的正常运转（二）工程部权力权力1权力1权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8编制、监督实施商场超市工程管理制度的权力有权参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力十二、行政部责权划分（一）行政部职责职责1职责1制定商场超市各项行政办公管理制度并监督执行职责3协助商场超市领导协调各部门之间相关的业务工作职责4按照商场超市年度经费预算，严格控制各项行政费用的支出职责5协调安排商场超市的各种会议及对外行政事务职责6全面负责商场超市总务后勤的管理工作职责7其他相关职责职责2负责商场超市日常行政事务的办公支持及各种活动的组织和实施（二）行政部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与商场超市经营管理制度的制定内部员工违规行为处罚的权力对内部员工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响行政部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交管理制度和流程改进计划并获得答复的权力其他相关权力商场超市行政、总务后勤管理的权力十三、人力资源部责权划分（一）人力资源部职责职责1职责1制订商场超市人力资源发展的长期规划、中期规划和年度计划职责3商场超市人事制度以及其作业程序的研究、设计和改进建议的提出职责4商场超市人员编制的制定、控制及调整职责5员工待遇、工作安全、福利、保险、退休等办法的拟订、实施及改进建议的提出职责6商场超市员工教育与培养计划的拟订及实施职责7制定考核指标体系及相应的激励机制，建立有效的绩效考评体系并组织实施职责8商场超市人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、迁调、退休等事项的办理职责2商场超市组织结构、单位职责与权责划分的研究、分析及改进建议的提出职责9商场超市人事资料的调查、统计、分析、整理及保管职责10协调和指导各用人单位人事方面的工作职责11其他相关职责（二）人力资源部权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2有权参与商场超市经营管理制度的制定内部员工违规行为处罚的权力对内部员工考核的权力内部员工雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响人力资源部工作的其他人员提请处罚的权力向总经理提交管理制度和流程改进计划并获得答复的权力其他相关权力根据总经理和相关部门的需求，行使人事管理的权力第二章总经理办公室精细化管理第一节总经理办公室岗位职责一、总经理办公室组织结构总经理总经理秘书文员总经理助理店长总经理办公室主任二、总经理岗位职责职责3职责3有效地做好计划、指挥、协调、控制、激励、考核等工作，保证企业各项目标的完成完成企业的各项经济指标和责任目标的实现职责5全面实行精细化服务，提高企业的经济效益和社会效益职责6正确处理国家、企业、职工三者利益关系职责7检查、督导各级管理人员的工作，协调商场各部门之间的关系，主持工作例会职责8审核企业年度财务预算，向各部门下达年度工作指标职责9与各界保持和发展良好的公共关系，树立和提高企业形象，开拓经营业务职责10检查、督导商场的人事培训工作，加强人力资源建设，发现和培养人才职责11接受审计、财务、税务、工商行政管理等部门和银行机构的监督职责12定期向企业党委报告工作，接受监督职责13定期向职工代表大会报告工作，听取意见职责4保证企业信守商业道德、提高服务质量职责14做好企业的安全工作，教育干部、职工牢固树立法制观念，增强安全意识职责15采取有效的治安防范措施，确保企业财产、人员安全职责1制定企业的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度职责2抓好企业经营战略、管理组织、选人用人等职责16保证企业职代会行使职权，支持工会、共青团等群众组织的工作职责17加强对员工思想、文化、业务技术教育，进行智力投资和人才开发职责18关心员工生活，不断改善员工的工作条件和生活条件职责19其他相关职责三、总经理助理岗位职责职责1职责1协助总经理制定企业的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度职责3协助总经理检查、督导各级管理人员的工作，协调商场各部门之间的关系职责4协助总经理做好计划、指挥、协调、控制、激励、考核等，保证企业目标的完成职责5检查、督导商场的人事培训工作，加强人力资源建设，发现和培养人才职责6保持和发展企业与各界良好的公共关系，树立和提高企业形象，开拓经营业务职责7负责各类文件的呈报及批复后的传送职责8负责总经理办公室的档案整理和装订工作职责9完成总经理临时交办的其他工作职责2协助总经理完成组织管理、选人用人等工作四、店长岗位职责职责1职责1协助总经理制定店面管理制度与操作精细职责3督促各部门服务人员贯彻执行经营计划职责4监督店铺的商品进货验收、库存管理、商品陈列等作业内容职责5监督检查店铺的财务管理职责6监督人事部门的职员管理以及业绩考核职责7执行总部下达的促销活动与促销计划职责8执行总部下达的商品价格调整方案职责9了解并掌握店铺的销售动态，及时调整货架商品陈列比例职责10监督检查店铺的门面、标识、橱窗等，维护商店的清洁与卫生职责11处理日常经营中出现的例外事件职责2制订本店的经营计划，审核和上报财务预算，向各部门下达年度工作指标职责8组织员工进行教育培训职责9了解客人的投诉和反映的各种意见，作为改善、提高管理和服务水平的参考职责10亲自接待VIP客人，代表商场超市对其表示热烈欢迎并提供特殊的照顾和优惠职责11参加一些公益活动，成为店铺的代言人五、办公室主任岗位职责职责1职责1协助总经理编制、审核商场超市经营管理相关制度、工作规程职责3负责审核以商场超市名义发出的文稿职责4检查、综合商场超市工作计划的执行情况，随时向总经理汇报职责5负责及时签批、送阅上级机关及外单位来文，按照领导的签批意见处理回复职责6督促部门人员做好文件传阅、回收、归档工作，并督促有关部门贯彻执行职责7负责组织协调几个部门共同办理的综合性工作和全场性大型活动及全场性会议职责8负责接待外单位来场人员，根据要求组织安排情况介绍职责9审批和处理各部门送缮的文件、资料，并督促文印室做好保密工作职责10定期整理商场超市大事记，积累场史资料职责11深入实际掌握第一手材料，负责组织商场超市信息，按时、保质发布职责2组织草拟商场超市工作计划、报告、总结、决议，发布通知、通告职责12负责管理、审批规定权限内的经费开支职责13准备办公会议议题，根据会议决议编发会议纪要，并督促相关部门贯彻执行职责14掌握市场动态，收集行业信息，为总经理决策提供咨询，当好参谋职责15考核室内人员各项岗位职责的执行情况职责16完成总经理交办的其他有关工作第三节总经理办公室管理表格一、内部发文表□指示□通知□协调□请求□报告□其他发出部门日期年月日接收部门要求□请回复□请归档标题内容抄送二、总经理办公室会议表（一）年度会议计划表会议名称开会地点开会日期开会时间会议宗旨及议题与会单位人数主持人会议召集单位会议主要工作人员与会者应备资料会场标示资料会场拟分发资料（二）年度例行事务会议安排表活动名称日期内容、预算承办人联络领导致词、工作开始新年宴会创立纪念日新进职员的招考就职典礼新进职员培训运动会员工旅游备注（三）会议议程表日期：序号程序主持人时间分配备注123……（四）总经理办公室会议记录表会议名称主持人日期时间地点出席人员（部门）会议目的会议记录审核日期记录日期三、会议提案表日期：单位姓名职称提案名称编号现状、缺陷、说明提案改善内容预计效果填写说明：请将内容填写详细，并将你希望实施的方法定具体。四、总经理日程表（一）总经理日程安排表日期时间地点业务内容需准备文件、资料紧急联络备注～～～～（二）总经理活动日程表姓名日期上午8：009：0010：0011：0012：00下午13：0014：0015：0016：0017：0018：00晚上—当天工作安排必须完成的工作应该完成的工作可能需要完成的工作补充说明五、重要客人预报表姓名身份来访人数接待部门来访日期班次离开日期班次具体要求备注第四节总经理办公室管理流程一、收文管理流程开始开始总经理办公室相关部门总经理结束办公室主任拟办③筛选批办承办④传阅①签收②登记分送催办注结⑤归档二、发文管理流程开始开始总经理办公室相关部门总经理办公室主任送审③发文登记会签用印接收审批结束①拟稿②核稿④缮印⑤分装投送⑥存档三、会议组织流程开始开始总经理办公室参会人员总经理审批审核全体讨论⑧存档备案发放资料整理分析结束④接待与会人员领导讲话安排主持人到位⑥会议记录办公室主任明确会议目的、内容①会议组织参会②会议通知③会议准备接到通知⑤会议召开全体讨论全体讨论⑦会议纪要下发领取资料按会议决议执行会议服务四、接待管理流程开始开始总经理办公室结束总经理①整理当天预约记录②提醒确认来访者登记③接待来访客人客人预约登记来访计算机录入信息等待会见接到通知，会客准备④通知总经理⑤引领会见⑥记录会见信息送走客户⑦记录存档会谈会谈第三章拓展部精细化管理第一节拓展部岗位职责一、拓展部组织结构拓展部主管拓展部主管拓展部经理拓展专员市场调查员选址专员二、拓展部经理岗位职责职责1职责1根据公司发展规划、经营目标制订新店拓展计划、方案，上报领导审批职责3组织制定新店投资项目的选择方法、选择标准与选择程序，组织实施拓展工作职责4负责对新店项目进行初期的筛选、预审、可行性分析，参与重大投资项目的谈判职责5全面负责商场超市新店的拓展选址、洽谈和相关协议的签订职责6负责加盟店的甄别选择、组织培训和指导、跟进服务职责7新店筹建管理、内部设施设备的配置与管理职责8组织对新店项目、加盟店等的运作结果进行评估，并组织编写项目评估报告职责9关注、分析市场及行业竞争情况，撰写市场分析报告，为领导决策提供依据职责10部门内部员工业务指导、绩效考核及行政事务管理工作职责2根据公司的相关制度、要求，制定本部门各项管理制度并监督实施职责11建立、维护与政府相关部门之间的良好关系职责12总经理交办的其他工作事项三、拓展部主管岗位职责各新店项目、加盟店等各项拓展资料的收集、汇总，实施建档管理职责11完成拓展部经理交办的其他事务职责10职责1各新店项目、加盟店等各项拓展资料的收集、汇总，实施建档管理职责11完成拓展部经理交办的其他事务职责10职责1协助拓展部经理编制新店拓展计划、方案，提出合理化建议、意见职责3协助制定新店投资项目的选择方法、标准与选择程序，具体实施拓展工作职责4深入开展市场调研、撰写新店项目拓展方案，协同进行项目可行性分析职责5根据新店投资计划，统筹开展新店选址的市场调研，为企业领导提供决策依据职责6负责新店的选址，进行新店房屋租赁、购买事项的谈判与合同的签订工作职责7负责组织对加盟商的初审、评估，提供评估报告职责8协助拓展部经理与政府相关部门沟通，保持良好的合作关系职责9根据新店开业计划，监督新店工程施工进度及店内设施设备的配置职责2协助拓展部经理制定本部门各项规章制度并不断完善、贯彻执行第三节拓展部管理表格一、市场调查表编号： 调查时间：城市名称城市人口所属范畴□大□中□小城市交通状况城市GDP人均GDP城市人均居民收入居民收入主要来源居民年龄结构0～12岁约人（占%）13～18岁约人（占%）19～31岁约人（占%）32～45岁约人（占%）46～55岁约人（占%）55岁以上约人（占%）居民教育水平结构人均消费水平有无大型企业团购市场分析竞争对手名称地址定位规模去年销售额备注 调查员：二、商圈分析表日期： 编号：地理情况所属商圈商圈性质商圈规模具体位置道路情况公共交通停车场情况商圈内竞争对手名称业态投资额特点具体位置消费者人群结构居住人口工作人口流动人口流量消费心态租金水平平均租金竞争对手租金公共事业和价格用水用电燃气调查员： 调查主管：三、选址登记表城市拓展选址员考察时间考察区域具体地点××区××区…………备选原因拓展部意见领导批示四、备选地址分析表城市名称： 编号：房屋名称地理位置繁华程度人流量所处商圈商圈规模交通状况道路状况公共交通周边设施有无数量说明车站码头机关学校专业市场房屋结构租金地势朝向楼层门前场地能见度相邻店铺市政规划相关政策房屋产权人情况名称简介备注调查日期： 拓展员：五、特许加盟申请表申请人个人情况姓名性别年龄婚否家庭住址联系电话联系地址邮编工作单位教育程度专业曾否进修管理或零售等培训□是□否说明现时职业□私营老板□企业职员□其他职位公司名称公司性质经营范围主营业务公司规模工作履历阁下曾否经营自己的生意？□是□否若“是”，请详述日期生意项目过往业绩（年营业额等）1．至2．至3．至店务管理人选选任方式□自行管理□亲属□招聘□待定职位姓名年龄性别工作经验日期职位公司名称及所在地工作职责1．至2．至3．至投资相关□独资□合资*若“合资”请填合作单位或合伙人：可毫无困难达到的投资额万元最高投资额万元资金来源□自有□合资□贷款□其他准备资金额万元是否可出示银行验资报告□是□否（若“是”请附证明）另请附申请人身份证、公司营业执照、税务登记、一般纳税人资格证等复印件市场调查报告及申请店铺资料拟合作地区省份城市区市区面积市区人口流动人口年人均收入主要商场主要商业街消费流行趋势申请特许□商场店中店□独立门店其他说明第四节拓展部管理流程一、拓展规划流程通通过未通过通过开始拓展部相关部门总经理拓展部经理①收集上一年经营发展情况数据信息配合数据整理、分析③市场调研、分析④备选城市提案确定发展目标及经营规划②确定拓展目标审批⑤组织讨论分析论证参与⑥选定目标城市⑦确认开店数量审阅⑧编制拓展规划草案⑩高层会议决议审阅未通过⑨修改完善形成拓展规划结束二、拓展选址流程①①制订拓展计划②拓展选址准备③确定目标地点④进行市场分析⑦调查、甄选评估开始拓展部总经理结束⑤商圈调查分析⑩确定最终地址审核⑥选出可选择店址拓展部经理审核审批⑨撰写评估报告审批相关部门⑧组织讨论论证分析参与参与审核审批三、市场调研分析流程①①实施拓展调研④组织讨论开始拓展部其他相关部门总经理结束③数据汇总统计⑦制定分析报告审阅审批报告存档拓展部经理②收集相关信息指导提交调研数据分析讨论参与讨论⑥拟写分析报告⑤调整数据信息审阅第四章企管部精细化管理第一节企管部岗位职责一、企管部组织结构企管部经理企管部经理招商主管公关主管促销专员招商专员公关专员促销主管美工市场调研主管市场调研专员企划主管企划专员二、企管部经理岗位职责职责1职责1组织制订商场超市中、长期发展规划，并报总经理审批后组织实施职责3负责重大招商会议的主持和招商业务的洽商职责4负责促销方案的审核职责5指导各类促销活动的开展并进行监督职责6负责内部购物环境的优化以及重大节日的内部场景布置工作职责7负责重大公关活动的策划和组织工作职责8负责广告媒体的选择、广告内容的选择和广告效果的评估职责9协调超市商场内部管理过程中各个职能部门之间的关系职责2负责招商计划、公关计划的制订和组织实施职责10完成总经理交办的其他工作三、招商主管岗位职责职责1职责1制定招商制度、政策和招商流程职责3接待招商企业来访和参观工作职责4负责招商会议的组织、主持和参与工作职责5负责招商企业的监督检查工作职责6协调公司内部与招商有关的各项事宜职责7组织重大招商宣传活动职责8完成企管部经理交办的其他工作职责2负责招商企业的初步审核和业务洽谈工作四、企划主管岗位职责职责1职责1起草商场超市中、长期发展规划并及时交上级领导审核和报批职责3负责商场超市管理的企划方案和策划书的编制职责4指导商场超市各相关部门企划方案和策划的落实职责5负责下属的培训计划制订和对下属的考核工作职责6协助招商主管、公关主管开展招商和公关活动职责7为企管部经理的决策提供信息支持和协助职责8完成企管部经理交办的其他工作职责2制订年度商场超市管理经营计划并进行报批五、市场调研主管岗位职责职责1职责1制定商场超市市场调查总体规划、年度计划和费用预算，在公司批准后组织实施职责3负责市场调查项目的组织和实施，并提交调研报告供领导和有关部门决策参考职责4筛选专业调研机构，保持正常联络，对委托调查项目进行协调、督促、验收职责5筛选合格的调查人员，并对其进行业务培训、指导，对工作业绩进行考核职责6采取各种措施，在各个质量控制点进行监控，确保调查结果的质量和可信度职责7接受商场超市各部门的客户与市场信息咨询，或主动提供定期的信息服务职责8对相关市场资料进行收集、整理、归类建档，确定客户资料的密级，并妥善保管职责9创造条件，推进调查工作和数据处理的信息化职责10完成企管部经理交办的其他事务职责2制定商场超市市场调查的详细工作规程和细则，并监督各部门和人员按程序作业六、促销主管岗位职责职责1职责1制订促销计划和促销方案，并报企管部经理审核职责3负责促销活动的开展和促销效果的评估职责4处理促销活动中的各类意外事件，并根据事态严重程度向企管部经理汇报职责5协调促销活动中各个职能部门之间关系职责6负责直属下级的考核和培训工作职责7完成企管部经理交办的其他工作职责2负责促销活动的各项准备工作七、公关主管岗位职责职责1职责1组织制定公关工作规划、年度计划并进行报批和组织实施职责3负责审核、确定本超市对外宣传的选题、设计定稿、印刷、制作和发行工作职责4负责筹划和主持召开与公关有关的各种会议和活动职责5组织公关广告业务的调查研究和预测工作职责6完成企管部经理交办的其他工作职责2制定对外宣传、发展公共关系的经费预算和使用计划，并进行检查监督第三节企管部管理表格一、销售预算表月份：部门：商品名称预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明部门经理：审核：制表：二、市场调研表调研日期：年月日调研项目名称调研目的调研区域调研时间调研负责人调研人员调研内容调研影响因素调研方式调研预算细则市场调研主管意见企管部经理意见三、促销计划表月份促销对策的主要计划促销费用预算(千元)期望销售额增额(万元)商品销售方法销售人员广告宣传123……合计四、促销评估表商品名称促销时间促销方式促销数量促销费用成本收益分析促销意见预计实际预计实际成本收益评估人：审核人：日期：五、竞争对手分析表竞争对手基本情况竞争对手名称竞争对手地址竞争对手营销员情况营销员姓名学历、年龄服务时间业务员口才待遇销售对象营销能力营销员给客户印象产品情况产品种类产品性能产品品质产品市场占有率产品价格补充说明第四节企管部管理流程一、招商管理工作流程企管部企管部相关部门招商单位总经理结束提出申请审批④人员资格审核⑥物品配置②审核资料开始⑤备案①发布招商信息进行实地考察编制考察汇总表③签订合同③签订合同二、销售预算管理流程①出现问题需要新的标准审批④分解费用审定新的控制总额是否平衡是③试算平衡执行原有销售费用控制标准②汇总费用预算开始否企管部经理企管部财务部总经理上报费用预算审核分析使用费用⑤①出现问题需要新的标准审批④分解费用审定新的控制总额是否平衡是③试算平衡执行原有销售费用控制标准②汇总费用预算开始否企管部经理企管部财务部总经理上报费用预算审核分析使用费用⑤监控新的费用控制总额执行结束三、信息收集分析流程开始初步情况分析开始初步情况分析①非正式调查②确定收集信息的方法准备所需的调查表格③现场实地调查④整理分析资料⑤编制调研报告提出建议结束审批市场调研主管市场调研专员企管部经理四、促销管理流程财务部财务部总经理企管部经理促销主管审批审核②制定促销预算促销人员管理实施促销方案④评估和控制促销效果结束拟定促销方案开始①行业研究③制订一体化促销计划审核五、促销评估管理流程结束开始结束开始促销活动实施审批①监控促销活动实施过程③促销销量评估审核促销现场信息促销成本评估促销活动结束②促销活动评估配合实施④市场反应评估客户与市场信息促销评估报告信息归档客户和市场总经理企管部经理企管部第五章采购部精细化管理第一节采购部岗位职责一、采购部组织结构采购部经理采购部经理食品采购主管生鲜采购主管A类商品采购专员百货采购主管B类商品采购专员C类商品采购专员办公室二、采购部经理岗位职责职责1职责1根据商场超市以往经营状况编制采购部工作计划与目标，并组织实施职责3编制年度采购预算，报批后监督实施职责4全面规划、协调商场超市各类商品的采购、验收工作，掌握商品适销情况职责5组织对各类商品的国内外市场行情跟踪并预测价格变化趋势，以降低采购成本职责6寻找、开发和引进新产品、新项目，调查和掌握新产品的供应渠道职责7负责采购物流、资金流、信息流相关管理工作职责8协调、控制采购、到货的及时、准确职责9负责商品结构调整和经营品种的检查，保证经营品种类别齐全、品种丰富职责10参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度职责11负责招商厂家进店的初审把关职责2按计划组织实施各类商品的采购工作，保证满足日常经营活动需要职责12采购合同的制定、审核、签署与监督执行职责13采购商品的质量与成本控制，处理退货等职责14向企业管理层定期提供采购报告，提出问题解决方案职责15本部门采购人员的绩效考核、培训等管理工作职责16本部门的日常管理工作，负责和其他部门的协调工作职责17完成上级交办的其他工作三、采购主管岗位职责职责1职责1协助采购部经理开展采购及部门管理工作职责3根据以往销售情况编制所辖商品类别的年度、月度采购计划，并组织实施职责4在采购部经理的指导下，编制所属商品类别的采购预算，并控制采购费用职责5参与供应商信息的分析，参与供应商的选择与评估，建立供应商档案并进行管理职责6签订和送审小额采购合同职责7关注适销与滞销商品，及时调整商品结构及淘汰滞销品职责8关注、了解市场动态，及时解决进货中的问题职责9制作商品到货、入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量完成采购货物的入库职责10协助采购部经理精细采购政策和行为，确保商场超市利益职责2分派所属采购人员的日常采购工作职责11编制所属商品类别采购活动的分析总结报告并上报，及时提出工作改进意见职责12完成采购部经理交办的其他工作事项第三节采购部管理表格一、采购计划表1．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间：采购部经理签字时间：总经理签字时间：2．商品年度采购计划表编号：制表人：物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期123……制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量（单位：）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B类商品预计需要量合计A类商品B类商品减：期初库存量A类商品B类商品预计采购量A类商品B类商品商品单价（单位：元）A类商品B类商品预计采购金额（单位：元）A类商品B类商品三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期…………四、日进货记录表营业组别总进货进货折让折价回扣净进货额笔数赊购笔数现金…………合计累计部门经理：经理：经办人：日期：五、供应商选择表编号：筛选日期：采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期：年月日六、供应商考核表供应商名称供货品类评定等级项目评级标准A类B类C类D类商品质量品质佳品质良品质差时常出现次品畅销程度非常畅销畅销普通滞销商品价格比竞争对手优惠与竞争对手相同比竞争对手略高大大高于竞争对手配送能力准时偶误常误常误促销配合配合极佳配合佳配合差配合极差不合格品率2％以下2％～5％5％～10％10％以上退货服务准时偶误常误常误经营潜力潜力极佳潜力佳普通潜力小说明1．考核周期：每季度进行一次2．根据考核结果对供应商采取相应措施，完善采购工作第四节采购部管理流程一、采购计划制订流程财务部财务部采购部经理采购主管营业部门总经理开始⑤制订所属商品种类采购计划制订超市经营计划信息收集②上年度经营状况及销售情况信息收集与分析③确定采购种类、数量等审核销售营业计划①销售计划汇总④编制采购预算审核⑥汇总各类商品采购计划⑦采购计划制订⑧计划分解结束审批备案计划执行二、新产品引进流程供应商供应商采购部经理采购部各营业部门总经理/店长开始结束①关注商品市场及超市商品结构②制订新商品引进计划提供资料审核审批③供应商报价报价及资料④初审，确定本超市需要的品项⑤访查价格⑥合作谈判合作谈判签订供货合同签订合同⑦建立档案供货⑧商品上架后追踪管理三、供应商选择评价流程采购部采购部否是否②初步分析、评价与筛选审核开始收集供应商信息①发放、回收供应商信息调查表③提出候选名单④采购商品分类是⑥汇总评审结果提出排序名单⑤组织现场评审结束配合配合需要样品配合配合协助配合提供样品⑦样品检验⑧汇总质量信息审核审批⑨确认供应商名单配合审核现场评审总经理采购部经理各营业部门供应商四、供应商考核工作流程⑨⑨实施供应商奖惩方案结束⑩资料存档开始②将供应商进行分类③制定考核指标体系审核审批①制订考核计划填写评分表⑦供应商考核结果报告④制作供应商考核评分表⑥回收、汇总评分表⑧拟定供应商奖惩方案审核审批审核审批接到相关通知⑤实施考核采购部总经理采购部经理各营业部门供应商五、供应商管理工作流程开始开始①供应商调查新供应商开发与选择审核签订采购合同②供应商初审审批审核提供样品③供应商产品批准审批审核④合格供应商名录审批现场评审接待提供相关资料签订采购合同协助组织验货⑤进行采购结束⑥供应商评级与考核协助处理问题货物⑧供应商档案管理⑦供应商关系管理审批审核现场评审供货采购部总经理采购部经理供应商六、采购合同变更工作流程相关部门相关部门采购部经理采购部供应商法律顾问是开始①签订合同签订合同③合同执行情况记录②执行合同否是否否审阅结束⑤洽谈协商洽谈协商⑥修改合同新合同执行中止合同审核⑦新合同确认发现问题商品质量、销售情况反馈配合④提出合同变更要求执行提出变更要求是否中止合同七、采购成本控制工作流程总经理/店长总经理/店长财务部采购部营业部门开始销售计划审核备案审核①编制采购计划及预算③精细核准权限④控制订购批量⑤采用多种采购形式⑥决定合适的采购价格填制购货订单②按计划进行采购工作⑦采购手续办理验收⑧库存控制结束第六章营运部精细化管理第一节营运部岗位职责一、营运部组织结构营运部经理营运部经理收货主管理货主管食品组主管百货组主管生鲜组主管收货员理货员食品组营业员百货组营业员生鲜组营业员营运督导员录入员二、营运部经理岗位职责职责1职责1根据商场超市的总体经营计划，制订本部门的工作计划职责3收集各类信息，为高层决策提供参考依据职责4组织商场超市促销活动，全面负责商场超市的销售任务职责5组织相关人员及时作好卖场内的补货、理货工作职责6组织相关人员作好商场超市的收货管理工作，确保商品质量职责7不定时对卖场进行巡视，发现问题及时处理职责8组织相关人员定期或不定期对商场超市内商品进行盘点职责9处理卖场内发生的较大事件，维护商场超市的利益，同时确保顾客满意职责10根据商场超市的各项工作质量标准，协助人力资源部考核下属员工职责11完成上级领导临时交办的工作职责2负责健全、建立、贯彻、执行本商场超市及部门的各项管理规章制度三、营运督导员岗位职责职责1职责1负责督核指导营运部工作人员完成工作计划职责3负责按时提交周巡检报告和月巡检报告职责4负责对收货、理货、陈列等营运环节进行督核与指导职责5负责督核与现场指导促销活动的开展职责6负责督核与指导卖场内员工工作精细的执行职责7完成上级领导临时交办的工作职责2负责督核指导营运部工作人员遵守各项作业精细四、收货主管岗位职责职责1职责1负责维护整个收货工作正常且快速地按程序运作职责3负责调配收货员工的收货工作职责4严格要求收货员工按收货流程执行验收工作职责5负责检查收货员工的出勤状况及仪表仪容职责6负责保管所有的收退货资料及单据职责7负责协助相关部门做好货物验收工作职责8完成上级领导临时交办的工作职责2负责保障所收的货物及时运送到指定位置五、理货主管岗位职责职责1职责1组织理货员及时清理端架、堆头和货架，并补充货源职责3组织理货员搞好销售区域的卫生（包括货架和商品）职责4组织理货员及时收回零星物品和处理包装破损的商品职责5定期组织理货员整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序职责6组织理货员对商品进行分类，并按商品陈列方法和原则进行商品陈列职责7完成上级领导临时交办的工作职责2组织理货员对商品按编码进行标价和价格标签管理第三节营运部管理表格一、商品收货日记表时间：年月日序号商品类别收货编号供应商名称供应商编号收货人审核备注二、商品验收记录表货号商品名称规格单位收货数实收数验收是否合格情况说明备注三、卖场商品盘点表时间：年月品号品名规格数量零售价金额初点数复点数抽点数差异合计初点：复点：抽点：四、商品缺货登记表商品编号商品名称货架数量库存区系统数量未到订货开始缺货日平均销量缺货原因备注五、商品破损登记表日期：年月日商品代码商品名称进价售价毛利破损数量损耗金额破损原因责任人备注六、商品补货申请表日期：年月日申请部门申请人商品类型□经销□代销商品编号商品名称单位数量条形码供应商编号供应商名称备注责任部门审批意见总经理审批意见填报人（签名）：七、销售计划分析表营业员年度销售计划月份月份月份月份金额%金额%金额%金额%总计第四节营运部管理流程一、商品收货管理流程采购部营运部采购部营运部电脑部供应商开始①下订单按时送货②清点数量质量检验③填写验收单收货录入打印验收单④收货签字单据送相关部门结束二、商品陈列管理流程总经理总经理营运部经理营运部开始①卖场布局规划方案审批审批审批了解品项、货架类型确定所需货架数量确定单个货架商品②画陈列图，算陈列量③实施陈列④局部调整商品陈列确定⑤修改陈列图⑥确定陈列图图纸存档结束三、商品盘点管理流程营运部营运部财务部总经理开始盘点管理制度①召开盘点前会议制作盘点配置图货架商品整理编制盘点表格②执行盘点作业监督有无差异③盘点数据审核调整与结算重新盘点追究责任相关部门④实施奖惩结束是否四、商品补货管理流程采购部否采购部否是库存是否充足营运部经理营运部开始检查商品库存清洁货架检查价签①检查订货单检查库存商品再次清理货架再次检查价签④回收纸箱结束③实施补货②提出采购申请审核实施采购五、滞销品淘汰工作流程营运部经理营运部经理营运部相关职能部门各营业组总经理开始审核结束审批各类商品销售情况汇总报告是继续销售审核审批配合否①制定淘汰品基准及处理制度②颁布实施③商品销售情况分析④列出滞销商品清单⑤确定淘汰品数量⑦确定淘汰品处理方式⑧淘汰品处理⑥查询有无货款可抵扣⑨淘汰品记录审核配合配合判定适销第七章收银部精细化管理第一节收银部岗位职责一、收银部组织结构收银部经理收银部经理收银主管收银员收银员收银员二、收银部经理岗位职责职责1职责1制定收银部相关制度，促进商场超市收银部精细化建设职责3了解收银部员工的需求，最大程度地满足员工的需要，提高收银员的工作积极性职责4负责监督检查收银工作、确保销货款及时、准确、安全地上缴职责5定期检查、抽查收银员的备用金情况，确保资金安全职责6妥善处理收银现场的突发事件，受理顾客投诉职责7负责协调收银部与各部门之间的关系职责8完成领导交办的其他工作职责2负责收银员的管理和培训，不断提高收银队伍工作效率和服务质量三、收银员岗位职责职责1职责1负责具体的收银工作，确保收银准确，努力提高收银速度和服务质量职责3为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询，并合理处理客户退换货要求职责4负责各种收银票据和文件的收集、保管和传递职责5确保金库和现金的安全，保证充足的备用金职责6确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏职责7负责相关收银机、验钞机、打印机等收银设备的维护和保养职责8负责收银区域的清洁工作职责2准确领取备用金，及时上交销售款，并做出差异报告第三节收银部管理表格一、收银员日报表收银员：员工编号：日期（年月日）日营业项目上期余额期末余额净营业额审核人：二、收银员交接班表编号：日期：年月日收银机编号交班收银员接班收银员实收营业额应收营业额差额盈余或短缺原因备注审核人：三、收银工作自检表收银员：编号：工作时间实收营业额应收营业额差额赔偿金额原因分析第四节收银部管理流程一、收银员培训流程⑦销售系统⑦销售系统操作培训财务部专业技术人员收银部经理结束②服务技能培训③收银方式与收银工作流程培训④职业道德培训⑤收银设备基本操作及养护培训⑥键盘指法培训⑧账目处理培训⑨点、验钞培训收银员收银设备操作练习收银过程模拟演练①商务礼仪培训开始二、备用金领取流程②②按标准发放③现场清点是否正确开始财务部收银员结束①领取登记④核对签收⑤登记确认核实是否备用金领取登记领取备用金三、收银机操作流程①①开启电源是否故障开始收银员相关部门结束②登录销售系统购物交款检修故障顾客是否③扫描商品是否例外⑤办理结算④例外处理⑥退出销售系统⑦关闭收银机否是四、收取现金操作流程①①欢迎顾客是否会员开始收银员顾客结束④防损检查⑤收取现金并验钞购物交款现金支付是是否否②输入顾客资料③扫描商品⑦找零、包装商品⑧礼貌送客发现伪钞⑥按规定灵活处理五、银行卡支付处理流程银行卡付款银行卡付款是否足额开始收银员顾客结束检查银行卡②在刷卡器上刷卡其他方式支付④输入密码①确认支付方式⑥还卡和小票⑦礼貌送客③输入交易金额是否正确其他方式支付包装商品是否是否⑤顾客签字确认打印签购单⑤请顾客确认付款成功第八章财务部精细化管理第一节财务部岗位职责一、财务部组织结构财务部经理财务部经理会计主管审计主管现金主管出纳员核算会计成本会计审计专员二、财务部经理岗位职责职责1职责1主持制定、不断完善商场超市的各项财务制度，并确保财务制度的落实职责3负责拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高使用效果职责4负责审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行职责5参与审查商品价格、工资、奖金及其他涉及财务收支的各种方案职责6组织考核、分析公司经营成果，从财务角度提出可行的建议和措施职责7负责向高层领导汇报财务收支和盈亏情况，为领导决策提供依据职责8负责财会人员的业务培训，激励本部门员工更好更快地做好本职工作职责9组织会计人员培训和考核，确保会计人员依法行使职权职责2组织编制公司财务计划、财务预算，审查财务计划和财务预算职责10完成商场超市领导交付的其他工作三、会计主管岗位职责职责1职责1主持编制各期会计报表和财务分析报告，做到分析准确、送报及时职责3严格、认真地审核会计凭证，定期汇总会计凭证，及时发现、解决问题职责4复核签发审批权限内的支票现金职责5分析工资提取与发放情况，查明工资总额变动的原因，保障工资总额构成合理职责6协助财务部经理编制各项财务计划，做好职责范围内的管理协调工作职责7负责编报《负债表》、《损益表》等各种财务报表职责8定期做好来往款项的核算工作职责9督促下属人员认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度的有关规定职责10认真完成领导交办的临时工作职责2按时填报《经济效益月报表》，做到数字真实、计算准确四、现金主管岗位职责职责1职责1负责金库的管理和安全防护职责3负责店内现金、支票的管理和传递职责4核对每天的收银结款，分析结款差异，并保存好相关的单据职责5负责将多余的现金及时存入银行职责6负责为收银员即时兑换零钱职责7完成领导交付的其他工作职责2按照公司要求，准备合理额度的备用金，并负责备用金的发放工作五、审计主管岗位职责职责1职责1负责编制商场超市的审计计划和审计工作规划职责3负责审阅财务报告，保证其真实、准确、完整职责4负责对财务收支及相关的经济活动进行审计职责5负责商场超市盈亏，以及资产、负债真实性、正确性、合法性的审计职责6及时编写审计报告，并呈报领导审阅职责7对下属审计人员进行培训和指导，提高审计效率和审计质量职责8控制、考核、纠正各部门偏离商场超市财务目标计划的行为职责9完成领导交办的其他工作职责2负责年终决算和财务计划编制、执行的审计六、出纳员岗位职责职责1职责1根据会计凭证，每日进行现金的收入与支付操作职责3负责每日营业额的追缴，根据主管、经理的安排筹集现金职责4执行员工的工资发放。做到按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证职责5根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录职责6负责办理银行账务、各种结算和支票业务职责7负责会计凭证的汇总与管理工作职责2按照现金管理制度，负责现金的日清月结；月结盘库后做《现金盘库表》第三节财务部管理表格一、固定资产登记表本卡编号：财产编号：总账科目明细科目中文名称抵押权设定、解除和保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期使用年限费率附属设备保险费备注移动记录日期使用部门用途保管员维修记录维修情况日期原因维修人员备注审核人：二、支票使用登记表编号：日期：年月日姓名性别部门领用支票事由负责人签章核准限额报销金额签发审核报销审核签发人报销人支票号码报销日期三、费用开支登记表编号：日期：年月日费用项目费用金额部门名称备注费用合计审核人：四、财务状况分析表编号：日期：年月日项目计划数实际数增减变化商品销售额毛利润额费用额费用率税率税金经营利润率销售利润率其他业务利润营业外收支净额投资收益利润总额备注审核人：第四节财务部管理流程一、财务计划编制管理流程审核审核开始财务部经理财务部总经理结束③做出现金与流量匹配的预算表⑥编制预测资产负债表执行财务计划审核审批①收集财务资料②进行财务预测⑤编制预算损益表④编制现金预算表二、年度预算编制管理流程总经理总经理财务部经理财务部各相关部门开始确定年度经营指标召开部门预算会议①编制部门预算汇总各部门预算审核审批②编制预算初稿③编制年度预算审核审批年度预算下达年度预算执行④部门预算调整预算调整方案⑤调整方案汇总年度预算调整方案审核审批再次下达执行结束三、现金收支账务处理流程开始开始总经理财务部经理出纳①编制管理制度财务部相关部门审批发生现金收支业务②填写相关凭证③凭证审查④签审凭证超过权限审批⑤审核原始凭证编制记账凭证收付现金登记日记账登记明细账登记总账⑥盘点现金⑦送存银行核对账簿⑧清查库存结束否是四、固定资产盘点管理流程行政部行政部结束开始③组织盘点检查凭证和账簿②准备盘点表和盘点通知①制订固定资产盘点计划④填写固定资产盘点清单实施盘点⑤查明原因核对固定资产卡⑥编制固定资产盘存盈亏表汇总盘点清单⑦调整固定资产账目审批审批审核财务部经理财务部相关部门总经理台账核对有问题否是否五、财务审计管理流程总经理总经理财务部经理审计主管各相关部门否是是是否是否①提出财务审计工作计划审核②确定具体的审计时间、内容接收通知③提供各种原始收支凭证审核编制审计报告审核审批开始结束④资料存档通知各部门第九章安保部精细化管理第一节安保部岗位职责一、安保部组织结构安保部经理安保部经理办公室保安员防损员消防安全员消防监控员安全监控员安全中心防损中心监控室消防中心二、安保部经理岗位职责职责1职责1防范和处理涉及安全的事件，确保安全职责3制定有效的安全制度、方案，部署安保工作任务职责4主持制订本部门年度、季度和日常计划职责5贯彻、执行安全管理机构和公司的安全决策、确保制度落实职责6负责本部门员工的组织、管理、业务培训和检查考核职责7做好辖区内的治安综合管理，协助公安机关在区域内执行任务职责9负责消防安全管理和检查职责10重大活动的保卫方案制定和实施，特殊安全事件的协调处理职责11总经理安排的其他工作任务职责2负责商场超市治安安全、防损和消防的领导和管理