煤矿安全生产标准化迎评资料清单

煤矿平安生产标准化迎评资料清单一、平安风险分级管控专业编号迎评资料清单及要求F*01①建立矿长为第一责任人的平安风险分级管控工作体系：矿井要建立主要负责人、分管负责人、职能部室、区队、班组、岗位分级负责的风险管控体系②矿成立领导机构、工作机构，指定专人具体负责，并明确职责，并制定相关文件、责任制③现场核查F*02矿井要明确平安风险分级管控工作的管理部门，具体负责矿井平安风险管控工作的组织开展，并指导协调各职能部室和区队完成分管围的工作。F*03①煤矿平安风险分级管控工作制度：明确平安风险的辨识围、方法，平安风险的辨识、评估、管控工作流程。②煤矿平安风险分级管控档案：煤矿应完整保存表达风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改良记录等，应单独建档管理。F*04①年度辨识评估人员：每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进展年度平安风险辨识；②年度辨识评估的重点：井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展平安风险辨识；③年度平安风险辨识要有记录，参加人员签字；容明确，针对性强；并随机抽查相关人员询问；④年度平安风险辨识评估报告⑤重特大事故的重大平安风险清单；⑥管控措施⑦辨识评估结果用于确定下一年度平安生产工作重点，并指导和完善下一年度生产方案、灾害预防和处理方案、应急救援预案。⑧年度平安风险辨识评估的结果在下一年度生产方案、灾害预防和处理方案、应急救援预案中有表达。F*05①专项辨识评估人员：总工程师、有关业务科室；②辨识重点在新水平、新采〔盘〕区、新工作面设计前，辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的平安风险。③专项辨识记录，参加人员签字；容明确，针对性强。④专项平安风险辨识评估报告⑤重大平安风险清单⑥管控措施；⑦辨识评估结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有表达。⑧现场核查F*06①辨识人员：分管负责人、有关业务科室；②辨识重点：作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的平安风险；③专项辨识记录，参加人员签字；容明确，针对性强。④专项平安风险辨识评估报告⑤重大平安风险清单⑥管控措施⑦辨识评估结果在作业规程、操作规程中有表达。⑧现场核查F*07①辨识人员：分管负责人、有关业务科室、生产组织单位〔区队〕；②辨识重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险；③专项辨识记录，参加人员签字；容明确，针对性强。④专项平安风险辨识评估报告⑤重大平安风险清单⑥管控措施⑦辨识评估结果在平安技术措施中有表达。⑧现场核查F*08①专项辨识人员：矿长、分管负责人、业务科室；②辨识重点：识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；③辨识记录，参加人员签字；容明确，针对性强；随机抽查相关人员询问。④重大平安风险清单⑤管控措施；⑥辨识评估结果在设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等技术文件中有表达。⑦现场核查F*09①重大平安风险管控措施由矿长组织实施②有具体工作方案，人员、资金有保障。③管控措施：采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大平安风险管控措施，并符合相关规定。④现场落实到位并有相关的资料和记录。F*10①划定重大平安风险区域②设定重大平安风险区域作业人数上限③在重大平安风险区域挂牌警示④现场核查F*11①月检组织：矿长②月检频次：一次③月检容：对重大平安风险管控措施落实情况和管控效果进展一次检查分析④月检记录⑤月检报告：针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项平安风险辨识评估结果，布置月度平安风险管控重点⑥责任分工F*12①旬检组织：分管负责人②旬检频次：一次③旬检容：对分管围月度平安风险管控重点实施情况进展一次检查分析④旬检记录⑤旬检报告：管控措施落实情况，改良完善管控措施F*13①领导带班下井检查记录②交接班记录③检查问题落实单④跟踪督查重大平安风险管控措施落实情况记录⑤现场核查F*14①公告地点：井口〔露天煤矿交接班室〕或存在重大平安风险区域的显著位置②公告容：存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施③风险点公布：主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的根本情况及防、应急对策。④岗位风险告知卡：标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告等容⑤现场核查F*15现场实时查看平安风险管控信息管理系统，并运行操作验证各项菜单和功能，查对平安风险的跟踪、统计、分析、上报是否与现场相符F*16培训对象：入井〔坑〕人员和地面关键岗位人员培训容：包括年度和专项平安风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大平安风险管控措施。F*17培训对象：参与平安风险辨识评估工作的人员培训容：平安风险辨识评估技术培训方案与大纲、课程安排及考勤、教案及课件、考试试卷与成绩等二、事故隐患排查治理专业编号迎评资料清单及要求YH01①矿建立以矿长为组长、其他班子成员为副组长、各副总及各部门科室负责人为成员的隐患排查治理小组；②设置事故隐患排查治理管理工作的部门，并以文件形式公布；③建立事故隐患排查治理档案的，事故隐患排查治理档案容齐全。YH02①事故隐患排查治理工作责任体系：有文件、有牌版、有电子和纸质资料②事故隐患排查治理工作矿长全面负责、分管负责人分级负责，各业务科室、生产组织单位〔区队〕、班组、岗位人员责任制度汇编③矿长全面负责、分管负责人负责分管围的事故隐患排查治理工作记录④现场核查YH03①排查出的事故隐患分级清单②事故隐患分级后相应层级单位、人员负责治理、督办、验收记录③现场核查YH04①年度事故隐患排查方案并以文件形式公布②事故隐患排查方案严格落实执行记录。③现场核查YH05①月检组织：矿长②月检频次：每月至少一次③月检部门：分管负责人及平安、生产、技术等业务科室、生产组织单位〔区队〕④月检对象：覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查⑤月检方案：排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、围、容和参加人员⑥月检记录⑦月检报告⑧现场核查YH06①旬检组织：矿分管负责人②旬检部门：相关部门和人员③旬检频次：每旬一次④旬检对象：分管领域的事故隐患排查⑤旬检记录⑥现场核查YH07煤矿生产期间进展日检：①日检人：管理、技术和安检人员进展巡查②日检对象：对作业区域开展事故隐患排查③日检记录④现场核查YH08①岗位排查记录②现场核查YH09①事故隐患排查台账②隐患排查台账登记齐全YH10①重大事故隐患信息档案②重大事故隐患后，及时向当地煤矿平安监管监察部门书面报告的，报告记录③重大事故隐患报告材料YH11①事故隐患治理必须做到责任落实、措施落实、资金落实、时限落实、预案落实，五落实记录②现场核查YH12①重大事故隐患专项治理方案②重大事故隐患专项治理方案上报记录③重大事故隐患专项治理方案实施记录④现场核查YH13①不能立即治理完成的事故隐患清单②治理责任单位〔部门〕主要责任人按照治理方案组织实施治理记录③现场核查YH14①能够立即治理完成的事故隐患清单②当班及时治理措施③及时消除治理工作记录④现场核查YH15①事故隐患治理平安技术措施②平安技术措施落实工作记录③现场核查YH16①治理过程危险性较大的事故隐患清单②治理平安技术措施③治理记录：有现场专人指挥和安检员监视④现场核查YH17①事故隐患治理督办的责任单位〔部门〕和责任人员及督办责任②督办的事故隐患治理清单③提级督办事故隐患治理清单④挂牌督办重大事故隐患治理清单⑤督办记录、督办事故隐患治理记录⑥挂牌督办重大事故隐患治理报告YH18①煤矿自行排查发现的事故隐患清单②治理记录和验收记录③验收合格销号记录④现场核查YH19①．负有煤矿平安监管职责的部门和煤矿平安监察机构检查发现的事故隐患②隐患治理报告和记录③现场核查YH20①月公示：每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况②重大事故隐患公示：．及时在井口〔露天煤矿交接班室〕或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要容、治理时限、责任人、停产停工围③事故隐患举报奖励制度④隐患举报⑤现场核查YH21①计算机及煤矿事故信息化管理系统〔程序软件〕②信息化管理功能：记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报等③现场核查YH22①事故隐患治理会议记录或纪要②一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况通报：分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施③月度事故隐患统计分析报告YH23①平安生产费用提取、使用制度②隐患排查工作资金账户及资金保障③现场核查YH24①专项培训方案②专项培训容③专项培训记录④专项培训教案或课件⑤专项培训考核成绩YH25①事故隐患排查治理日常检查制度②事故隐患排查治理日常检查记录③检查结果未纳入工作绩效考核三、通风专业编号迎评资料清单及要求TF01矿井通风系统调整方案及措施巷道贯穿通风平安技术措施矿井通风系统图矿井通风月报现场硐室TF02井下串联通风措施矿井通风系统图矿井通风月报监测监控系统、设备布置图TF03矿井初步设计矿井采掘工程平面布置图回风巷施工组织设计及规程措施巷道维修制度及措施现场TF04矿井主通风机防爆门设计及检查维修记录。矿井反风设施检查记录矿井反风技术方案、平安措施、反风情况总结通风系统图现场TF05主通风机试运转情况报告主通风机性能测试报告矿井通风阻力测定报告TF06矿井通风能力核定报告〔附省局审批文件〕矿井通风情况旬报表3.矿井通风系统图4.测风手册5.现场TF071.矿井通风情况月报表2.矿井外部漏风测定记录现场TF081.矿井通风情况月报表2.采掘作业规程3.矿井通风阻力测定报告TF09主通风机房监测系统监测系统设计、运行状况TF10掘进作业规程矿井通风情况月报1.局部通风机安装申请卡2.局部通风机切换记录方案停风平安技术措施监测监控运行日志TF11局部通风机煤安标志掘进作业规程现场TF12掘进作业规程现场TF13风筒煤安标志风筒阻燃实验记录或报告现场TF141.掘进作业规程2.现场TF151.掘进作业规程2.现场TF161.通风设施设计2.通风设施施工平安技术措施3.现场TF171.不少于两把尺子2.现场TF181.通风设施施工平安技术措施2.现场TF19风门管理台账及检查记录通风系统图TF201.密闭设计2.密闭施工平安技术措施3.现场TF211.密闭设计2.密闭施工平安技术措施3.现场TF221.风门风窗设计2.风门风窗施工平安技术措施3.现场TF231.风门风窗设计2.风门风窗施工平安技术措施3.现场TF241.风门风窗设计2.风门风窗施工平安技术措施3.现场TF251.风桥设计2.风桥施工平安技术措施3.现场TF261.风桥设计2.风桥施工平安技术措施3.现场TF27瓦斯参数测定记录矿井瓦斯等级鉴定TF28年度瓦斯治理技术方案瓦斯防治平安技术措施TF29仪器发放室仪器发放记录现场检查携带情况一通三防管理制度仪器使用管理制度TF31瓦斯检查制度巡回检查图表瓦斯检查员交接班记录TF31瓦斯检查手册瓦斯检查班报、日报井下瓦斯检查牌版TF32监测监控系统运行日志瓦斯超限分析处置措施瓦斯日报监测监控日报TF33临时停风记录停风地点封闭记录停风区域瓦斯排放记录TF34瓦斯排放专项措施瓦斯排放记录TF35矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计现场TF36区域预测结果、区域防突措施预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验现场TF37采掘工作面防突专项设计及平安技术措施防突平安技术措施补充修改记录现场措施落实效果评价TF38压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室相关设计、管理制度现场TF39矿井瓦斯抽采规划、方案、设计、平安技术措施抽采设施、抽采泵站设计抽采设施、抽采泵站管理制度现场TF40瓦斯抽采工程〔包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等〕设计现场TF41瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数监测记录；定期人工检测比对记录；抽采系统调节记录现场TF42现场防止砸坏管路的平安措施抽采管路系统检查记录抽采管路巡查维修记录TF43抽采钻场及钻孔设置管理牌板抽采钻场及钻孔检查记录抽采钻场及钻孔台账现场TF44年度、季度、月度生产方案；矿井瓦斯抽采规划、方案、设计、平安技术措施；瓦斯抽放月度工作总结；矿井瓦斯抽采达标评判细则；矿井抽采达标评判报告矿井煤量观察核实记录TF45瓦斯抽采达标评价工作体系矿井瓦斯抽采达标规划和年度实施方案矿井瓦斯抽采工程设计矿井瓦斯抽采规划、方案、设计、工程施工、设备设施以及抽采计量、效果等年度审查记录TF46监测监控系统运行情况监测监控设备台账上级集团公司联网上传运行情况TF47采掘作业规程井下现场标准样气体测试监测监控系统运行TF48主备机切换试验中心站检查TF49监测监控设备台账分站、传感器检修记录TF50平安监控设备月度调校、测试记录；甲烷传感器调校记录；甲烷电闭锁和风电闭锁功能测试记录监测监控系统运行情况TF51平安监控设备中断运行或者出现异常情况采取措施；平安监控设备中断运行或者出现异常情况期间采用人工检测记录。TF52监控中心站TF53监控系统运行状态记录监控系统运行日志平安监控日报表监控系统数据库及其备份TF54煤层的自燃倾向性鉴定记录；矿井综合防治自然发火措施矿井防灭火系统TF55采掘作业规程现场TF56井下焊接平安技术措施矿井防灭火管理制度现场TF57火区管理卡片火区位置关系图启封火区有方案和平安措施TF58井上、下消防材料库现场井上、下消防材料库检查记录井上、下消防材料库设备台账TF59矿井灾害预防和处理方案采掘作业规程TF60地面消防水池井下消防管路系统图井上下消防管路系统季度检查记录TF61煤层自然发火标志气体及临界值设置自然发火监测系统及运行情况自然发火预测预报制度、矿井防灭火系统图矿井开采设计或采区防灭火设计自然发火观测站设置及分析记录TF62采空区密闭检查记录一氧化碳超限记录及处置措施和情况TF63密闭台账密闭检查记录采煤面停采封闭记录TF64煤尘爆炸性鉴定报告综合防尘措施预防和隔绝煤尘爆炸措施TF651.矿井防尘系统设计2.矿井防尘系统图3.现场TF661.矿井综合防尘措施2.采掘作业规程3.现场TF67隔爆设施检查记录矿井防尘系统图TF681.采掘作业规程2.现场TF691.矿井综合防尘措施2.采掘作业规程3.现场TF701.矿井综合防尘措施2.采掘作业规程3.现场TF71采煤作业规程煤层注水设计、注水台账、记录、效果记录TF72矿井防尘系统图巷道洒水清尘记录TF73爆破管理制度现场TF74爆破管理制度领退记录电雷管导通测试记录现场TF75爆破管理制度一炮三检制度三人连锁爆破制度特殊情况爆破平安技术措施TF76爆破说明书现场爆破图牌版采掘作业规程TF77爆破管理制度现场TF78爆破管理制度2.现场TF79管理机构设置文件管理机构TF80矿井一通三防平安管理制度〔包括监测监控〕一通三防平安生产责任制〔包括监测监控〕各工种岗位责任制操作规程现场TF81矿井瓦斯防治中长期规划和年度方案。月度通风工种例会记录TF82图纸：通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图、平安监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；记录于报表：有测风记录、通风值班记录、通风〔反风〕设施检查及维修记录、粉尘冲洗记录、防灭火检查记录；有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等；平安监控及防突方面的记录、报表、账卡、测试检验报告等；现场TF83检测仪器设备台账仪器调校、维护记录仪器发放记录仪器发放人员持证上岗仪器强检记录TF84通防管理岗位平安生产责任制通防管理人员管理制度相关一通三防平安技术措施现场TF85各工种岗位责任制、操作规程各岗位平安手指口述容手册3.现场TF861.各岗位平安手指口述容手册2.现场岗位平安确认手指口述3.现场四、地质灾害防治与测量编号迎评资料清单及要求DC01有以下制度，并有发布文件：1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测平安办公会议制度；2.地测资料、技术报告审批制度；3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；5.隐蔽致灾地质因素普查制度；6.岗位平安生产责任制度DC02有资料档案：1.图纸、资料、文件等分类保管2.图纸、资料、文件等存档管理3.电子文档定期备份DC031.管理和技术人员的岗位职责、平安生产责任制；2.现场作业人员的操作操作规和手指口述标准3.现在随机抽查管理和技术人员以及现场操作人员DC041.地质灾害防治与测量部门等相关机构成立批文及部门负责人任职文件、专业技术人员的聘书等2．技术人员学历、专业、职称原件和复印件等DC051.工器具、装备一览表2.设备档案及使用记录3.采用计算机制图；4.地测信息系统与上级公司联网并能正常使用DC061.地质观测与资料编录、综合分析原始记录2.地质观测与资料效果分析总结3.地质观测与资料编录方案、措施DC071.隐蔽致灾地质因素报告2.煤矿地质类型划分报告DC081.不同生产阶段要求的地质报告2．地质类型划分报告3.隐蔽致灾地质因素普查报告4.报告审批文件DC091.采区地质说明书2.回采工作面地质说明书3.掘进工作面地质说明书4.揭煤地质说明书5.报告审批文件DC101.工作面回采总结2.采区回采总结DC111.地质根底资料台账2.地质根底资料图件3.地质根底资料电子文档DC121.专用原始记录本2.记录容及绘制标准DC131.年预报2.月预报3.临时预报4.预报归档保存DC141.主采煤层瓦斯地质图2.临近未保护区通知单3.揭煤探测设计及探测报告4.瓦斯预报DC15工作面、采区、矿井储量计算图及其电子文档DC16储量计算台账及损失量计算台账及其电子文档DC17储量报告及批文回采率报告及总结DC181.矿井控制系统2.及时延长井下根本控制导线和采区控制导线记录3.核查现场DC19贯穿通知单DC201.贯穿设计2.贯穿总结3.现场核查DC21中腰线标定资料现场核查DC221.原始测量记录2.测量成果计算资料和台账DC23图纸及电子图DC24图纸及电子图DC25观测记录现场核查DC26台账及图表DC271.水文地质观测记录2.井田围及周边矿井采空区位置和积水情况调查分析记录3.平安技术措施4.现场核查DC281.井上、井下和不同观测容的专用原始记2.各类报告及批文3.14种台账DC29图纸及电子文档DC301.水害预报2.矿井水害预测图、表3.矿井中长期防治水规划及年度方案DC311.防排水系统2.水文动态系统3.现场核查DC321.井上、井下各项防治水工程有设计方案和施工平安技术措施审批报告、批文，总结报告及验收报告2.采掘工作面超前探放水专项平安技术措施，探测资料和记录3.探放水工程设计4.井田井下和地面的所有水文钻孔巡查记录5.防水煤柱留设审批6..雨季“三防〞资料7.现场核查DC331.探放水设计2.钻孔资料3.现场核查DC34物探报告钻探设计原始资料现场核查DC35现场核查DC36水害预测预报现场核查DC37机构成立文件、任命文件、聘任文件各类防冲制度会议记录现场核查DC38煤岩层冲击倾向性鉴定评定报告冲击地压矿井中长期规划及年度方案防冲专项设计、作业规程及审批DC39冲击地压区域监测和局部监测预警系统现场核查DC40开采设计和平安设施设计及审批现场核查DC41防冲设备配备一览表冲设计防冲作业规程及平安技术措施煤层预注水记录现场核查DC42作业规程平安技术措施压风自救系统现场核查DC43作业规程及防冲措施现场作业记录、报表、阶段性工作总结冲击地压记录卡和统计表五、采煤专业编号迎评资料清单及要求CM01工作面两顺槽架棚支护形式重点检查围岩监测，其他支护形式重点检查顶板离层及围岩监测。工作面检查支护质量检测及顶板动态监测记录。CM02检查工作面出采出放、撤除、遇构造带、过老巷、改变支护形式、工艺等编制措施。检查作业规程、平安技术措施复审情况及复审容落实情况。检查作业规程附表按“五图一表〞编制情况。检查放顶煤开采矿井制定灾害治理专项平安技术措施。CM03检查平安生产管理人员的岗位生产责任制行文下发及按支付考核情况。检查支制度落实情况，矿井生产过程中行为表达和考核。CM04检查支护材料台账。检查单体液压支柱编号管理情况。检查现场材料及地面台账是否统一。CM05检查现场是否使用采煤机开采。CM06检查相关规章制度的资料管理情况。现场对相关人员进展制度措施落实情况进展询问。CM07检查现场是否存在“三违〞现象。检查现场是否按照规程措施组织生产。CM08按照采煤工作面倾斜长度均匀选点检查。CM09随机抽查，设计支架最高应大于采高200mm以上。CM10检查作业规程中质量管理中有无违背标准要求，随机检查现场。CM11CM12六、掘进专业编号迎评资料清单及要求JJ011.查被检掘进巷道现场是否采用机械化装运煤〔矸〕，机械化程度是否符合要求。2.查被检掘进巷道岩性情况，假设是岩巷，看是否采用综掘机等配套设备割、装、运矸。3.查现场人工运料距离是否超过了300米4.查现场材料.设备是否采用机械运输，但不得采用旱船运输。JJ02查现场循环作业图表是否和作业规程相符。查资料。月度生产方案和进尺实际完成情况，即是否完成月度生产任务。查工种证件，掘进队伍工种配备是否符合作业规程中劳动组织配备。JJ03查现场。锚杆钻机、锚杆拉力计、力矩扳手、锚索预紧器等设备是否完好。查现场。掘进机截割头停顿作业时是否落地并切断电源。查现场。掘进机随机移动电缆有无吊挂、拖拽、收放、防拔脱装置。查现场。掘进机设备是否装有甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。查现场。掘进机前照灯和尾灯是否亮，外喷雾使用是否正常。查现场。安装机载照明的掘进机后配套设备启动前是否开启照明。查现场。耙装机是否采用钢丝绳牵引。查资料。斜巷使用耙装机是否有防止机身下滑的平安技术措施。查现场。耙装机固定是否符合作业规程规定。JJ041.查现场。开关是否上架、电气设备是否被水淋。2.查现场。机尾、机头是否固定结实。3.查现场。行人跨桥处是否设过桥。4.查现场。带式输送机有无防打滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂等保护装置，装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置。5.查现场。机头有无防灭火器材。6.查现场。沿线连续运输系统是否安设有通信和信号装置。7.查现场。是否采用了综合智能控制方式。8.查现场和资料。大于16°的斜巷运输有无防止物料下滑、滚落等措施。9.查现场。机头、机尾是否有扫煤器。10.查现场。支架是否编号、托辊是否齐全。11.查现场。轨道运输是否符合规程要求。JJ05七、机电专业编号迎评资料清单及要求JD01一、查资料：对照机电设备台账，查产品合格证、安标证和防爆合格证是否齐全，应查设备原始的有效证标；二、查现场：1、查煤矿矿用产品是否有平安标志；2、查使用地点是否与设备防护性能相符；3、查设备是否有防爆合格证。JD02查现场：检查设备及小型电器完好状态；查资料：查机电设备和小型电器管理台账，确定在籍、租出、租入等设备台数；汇总机电及其他专业各检查人员所检查的不完好设备数量，计算机电设备综合完好率和小型电器完好率；查煤矿月份机电自查根底表，查煤矿自查真实性，不真实不得分JD03查现场：查井下现场工人使用的矿灯是否合格、完好；查矿灯充电机架上的充电、待用矿灯是否合格、完好；查现场及升井员工的矿灯使用时间、亮度，看是否存在红灯、灭灯现象。查资料：对照入井考勤检查在用矿灯数量和完好矿灯总数；2、查月份矿灯充电、维修等记录JD04至少抽查一个月调度事故统计，按照所抽查月份的方案及机电事故影响产量、进尺，计算当月机电事故率；审核其它月份机电事故统计分析的真实性，不真实不得分JD05查现场：需查井上下现场和地面车间待修设备数量；查资料：查机电设备管理台账，确定在籍、租出、租入等设备台数；查外委维修设备数量；计算设备待修率；查煤矿月份机电自查根底表，查煤矿自查真实性，不真实不得分JD06八、运输专业编号迎评资料清单及要求YS011.现场一般检查1～3条运输巷道〔主要运输大巷和主要运输石门、井底车场、主要绞车道，集中运载站车场〕一处是指检查巷道断面的一个点，一处的净宽度和净高度有一项不符合要求扣2分。每条巷道采用选点检查方法，检查不少于10个点。采用单轨吊车运输的巷道：对开时不得小于0.8m。采用无轨胶轮车运输的巷道：双车道行驶，会车时不得小于0.5m。2.一处是指车场、车房、硐室、巷道弯道半径、巷道连接方式、运输方式的一个地点，一处不符合要求。YS02符合“串车提升的各车场设有信号硐室及躲避硐；运人斜井各车场设有信号和候车硐室，候车硐室具有足够的空间〞；“生产矿井已有巷道人行道的宽度不符合要求时，必须在巷道的一侧设置躲避硐，2个躲避硐之间的距离不得超过40m。躲避硐宽度不得小于1.2m，深度不得小于0.7m，高度不得小于1.8m，躲避硐严禁堆积物料〞；①斜井兼作提升和人行通道时，在人行道一侧必须设躲避硐。躲避硐的间距不得大于40m。②当在规定的间距附近有可以利用的硐室或巷道符合躲避硐尺寸时，可不另设躲避硐。③采用串车提升的斜井井筒，起坡点附近低道侧应设躲避硐。〞等有关要求。现场抽查上述地点，一处是指上述的一个地点，现场或设计一处不符合要求。YS03“在双轨运输巷中，两列列车最突出局部之间的距离，对开时不得小于0.2m，采区装载点不得小于0.7m，矿车摘挂钩地点不得小于1m。一处是指一个地点，现场或设计一处不符合要求。YS04矿井主要水平运输大巷、车场、主要运输石门、采区主要上下山、地面运输系统等应采用30kg/m的钢轨；支架单件重量大的采用30kg/m的钢轨。还设定了18kg/m轨型的下线要求，即最低标准，15kg/m及以下的钢轨不再允许在煤矿井下使用。现场检查1～3条运输巷道的轨型、运输设备型号等情况，同时检查轨道线路设计、施工作业规程、液压支架重量等情况。YS05现场分类检查1～3条巷道或地点，每条巷道采用选点检查方法，检查不少于10个点。评分表中的评分方法采用按处考核，在考核中需注意，在1处考核的工程不符合要求时，应按1处对应分值进展扣分，不应进展累加。如：检查1处主要运输线路，考核接头平整度、轨距、水平、轨缝、扣件、轨枕、道碴、轨距拉杆8项容时，当出现2个及以上不合格点时，以最高分值0.5进展扣分，其它不合格点不再累加考核。如：当接头平整度、轨距、水平全部合格，检查轨缝、扣件、轨枕、道碴、轨距拉杆，出现2个及以上不合格点时，按其他1处不合格的最高分值0.2分进展扣分，其它不合格点不再累加考核。九、职业卫生专业编号迎评资料清单及要求ZW011、机构成立的红头文件、人员任免的红头文件2、专职职业卫生管理人员的书及相关聘任文件或证书ZW021、法人代表的任命文件2、机构的责任制度3、各部门的责任制度4、各级人员的责任制度5、其他相关的责任制度ZW031、职业病危害防治责任制度2、职业病危害警示与告知制度3、职业病危害工程申报制度4、职业病防护设施管理制度5、职业病个体防护用品管理制度6、职业病危害日常监测及检测、评价管理制度7、建立工程职业卫生“三同时〞制度8、劳动者职业安康监护及其档案管理制度9、职业病诊断、鉴定及报告制度、职业病危害防治经费保障及使用管理制度、职业卫生档案管理制度10、职业病危害事故应急管理制度及法律11、法规、规章规定的其他职业病危害防治制度ZW041、经费提取及使用制度2、经费提取及使用台账ZW051、职业病危害防治规划、年度方案和实施方案；2、年度方案应包括目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等容。3、实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核容、验收方法等容ZW061、分年度建立职业卫生档案2、作业场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料3、职业病防护设施、应急救援设施根本信息及其配置、使用、维护、检修与更换等记录4、作业场所职业病危害因素检测、评价报告与记录5、职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录6、煤矿企业主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料7、职业病危害事故报告与应急处置记录8、劳动者职业安康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业安康损害或者职业病的劳动者9、处理和安置情况记录10、职业病危害工程申报情况记录11、其他有关职业卫生管理的资料或者文件。ZW071、查劳动合同。是否载明作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等。2、看现场，是否有明确的警示标志ZW08职工工伤保险台账ZW091、周期检测档案是否齐全，各种证明是否真实2、记录是否符合规定3、是否有整改4、检测、评价结果向煤矿平安监察机构报告的相关资料ZW101、劳动者发放符合要求的个体防护用品，做好记录2、现场抽查4个岗位，每个岗位抽查1人，检查是否按标准配备个体防护用品，个体防护用品是否合格有效3、指导催促劳动者使用防护用品的相关材料〔培训学习档案等〕ZW111、在醒目位置设置公告栏，公布工作场所职业病危害因素检测结果。2、对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置设置警示标识和警示说明，载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救援措施等容ZW121、职业病危害因素监测人员聘用文件、书等2监测人员培训学习档案ZW131、粉尘采样器或直读式粉尘浓度测定仪等粉尘浓度测定设备的购置证明2、相关使用记录ZW14相关传感器的使用记录和监控电脑数据ZW15粉尘监测地点布置文件、档案ZW16粉尘监测档案材料ZW17粉尘监测档案材料ZW18粉尘监测档案材料ZW191、噪声测定仪器的购置证明2、相关使用记录ZW20噪声监测档案材料ZW211、噪声监测档案材料2、现场试验ZW221、现场查看传感器的使用情况2、传感器的使用记录3、现场监测数据资料ZW231、现场查看2、对作业环境中化学毒物的监测档案ZW241、新录用人员和转岗人员进展上岗前职业安康检查档案，2、检查机构职业安康检查资质证明，3、有职业禁忌证的劳动者，岗位调整文件ZW251、职业安康检查档案，2、检查机构职业安康检查资质证明3、有职业禁忌证的劳动者岗位调整文件ZW261、职业安康检查档案2、检查机构职业安康检查资质证明ZW27对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进展安康检查和医学观察的档案ZW28书面通知文件十、平安培训和应急管理专业编号迎评资料清单及要求PY01培训机构设置是否以正式文件下发。文件容：培训机构人员配置〔专、兼职教师人数〕。培训机构人员业务分工和部管理制度。培训机构的工作任务安排方案。PY02全矿平安培训制度是否以正式文件下发。制度容与国家规定的符合性、完整性如何。〔至少应包括〔1〕煤矿主要负责人A、B类平安生产管理人员培训；〔2〕井下10大特种作业人员;〔3〕班组长任前培训；〔4〕“四新〞培训〔5〕应急培训〔6〕职业危害培训〔7〕其他专项培训：法律法规、重新上岗前、重大灾害、事故警示、干部知识更新、工人学历提升等〕PY03现场：实地查看培训机构场所、设施情况；资料：要求培训机构出具设施设备固定资产清单台帐；资料：看全矿专职教师、兼职教师及专业覆盖情况；自行培训能力及外委培训情况，如无能力自行培训，需外委培训，有无外委培训协议书。PY04资料：查看全矿上年度工资总额；查看本年度和上年度全矿培训经费提取台帐；计算：是否满足培训经费计提规定〔上年度工资总额*1.5%*40%〕的比例足额提取了培训经费；煤矿培训费用支出性证据材料；4、查看是否做到专款专用；PY05"煤矿年度培训方案"是否以正式文件下发？方案的完整性〔培训需求、类别、数量、师资保障、资源保障、培训管理、效果考核等容〕；目前按方案实施的进度是否按时完成？PY06询问是否本矿存在劳务派遣工？数量？管理模式〔是否成建制管理〕;是否存在外委施工单位；资料：看是否实施了全覆盖培训的证据资料。PY07参照总局3号、52号、80号令的培训学时是否满足要求；培训学时是否在培训方案、教学方案中明确规定。PY08查看全矿平安生产会议纪要，看本矿有无“四新〞工程；“四新〞培训实施进度及分类情况；PY09查台帐：看全矿特工人数人数是多少？查台帐：是否做到井下10大特种作业人员〔井下电气、爆破、监测、瓦检、安检、提升机作业、采掘机操作、抽采、防突、探放水〕培训全覆盖；查现场：井下实地抽查几位特种作业人员持证情况。PY10查资料：查煤矿“六长〞承受职业培训的证据资料及资质证明；查新工人入矿的职业培训证据资料及证书；查在投接尘接毒人员的培训资料；4、查是否专门建立了职业危害培训方案和教学方案。PY11查看是否建立班组长培训专项方案和教学方案；要求煤矿提供今年或上年度新提拔班组长的任命；随机抽查六大主体专业的班组长各1人，看是否有培训记录。PY12对照本矿"应急预案"容，看全矿培训方案是否有对应安排；是否有应急培训的方案、教学、考试、考核记录；现场抽查不同岗位的操作人员，看对岗位职责、存在风险及处理程序是否熟悉。PY13煤矿主要负责人A、B类平安生产管理人员初训〔履职6月〕、换证复训〔到期前3月〕、年度再培训相关证据资料。查阅平安管理人员培训及持证情况台帐。PY141、现场抽查井下岗位的特种作业人员，看对岗位职责、存在风险及处理程序是否熟悉。PY151、查看培训和持证台帐；2、现场抽查六长及生产部门负责人各1人，看是否有过期未换证或复训记录不全的情况〔证件看原件〕。PY16对重要岗位〔降压站、变电所、主井绞车房、避难硐室、有人值守的水泵房、压风机房、皮带岗位工、把钩工〕等岗位人员进展证件抽查。看是否存在失效、过期、持证工种与本人人事的岗位不符等情况。抽查对本岗位培训的应知应会容掌握情况。PY17查看是否有档案管理制度；档案管理要素是否齐全。PY181、是否按照一人一档管理。PY191、查看电子档案、纸档案是否分类清晰、容完整，按档案管理标准存放检索有序。PY20查看七项制度是否建立，容是否完整。查看制度执行的证据和结果资料。对制度的监视检查是否有记录〔检查方式、部门、周期)。PY21查看班组平安目标管理的责任部门，全矿平安目标在班组的分解情况。容的合理性〔人身事故、非伤亡事故、隐患排查、反三违、参与管理管理、三无班组创立等〕，班组平安目标的实现情况。查看煤矿有关群监员的管理规定；台帐；群监员的作用发挥情况。PY22是否建立班组活动管理机构；查看班组的活动记录痕迹；PY23是否有创先争优的表彰制度；创先争优的机制手册或结果〔竞赛安排、工程成果报告、优秀班组〔长〕推荐表等〕PY241、是否对班组长培训培养机制以正式文件建立制度。PY251、查看有无班组活动和四权执行的记录痕迹。PY26现场看班组的现场平安确认痕迹；PY27抽查班组的现场交接班记录台帐；PY28现场查看班组的巡回检查与操作规程是否相符。PY29查看有无巡回检查和工作质量检查制度；查看制度执行记录及考核记录。PY30现场查看应急指挥场所〔如：调度室〕，是否悬挂有标识〔应急指挥程序图、事故信息上报流程图等〕;看是否有相关最新的图纸保存；是否有人员配备和应急岗位职责；现场查调度人员持证上岗情况。PY31对照10项制度是否以正式文件下发；查看制度与国家法规的符合性〔是否有职责不明、容重叠、程序不清等情况〕随机抽查几项制度的执行情况。PY32查是否有应急物资的管理制度；查看预案中有关物资保障的相关程序容；查验物资管理台帐、清单情况〔是否储藏齐全、维护保养、定期更新、管理职责及履行情况〕；查看应急指挥部是否有对外联络通讯录；查看通讯系统的功能是否满足要求；查看煤矿有无签订急救协议书；查看应急预案中有无医疗急救保障中关于急救器材的相关容；查看是否在应急预案中有专家库