ISO22000-2018食品安全管理体系内审及管理评审全套资料

IS022000-2018食品安全管理体系全套内审与管理评审资料内部审核计划内审首/末次会议签到表内部审核检查表内审不符合报告内部审核报告管理评审计划管理评审会议签到表管理评审报告IS022000-2018食品安全管理体系内部审核计划一、目的1、检查公司食品安全管理体系是否符合IS022000-2018标准要求；2、检查公司食品安全管理体系系运行是否符合文件要求；3、检查公司食品安全管理体系的运行效果；4、及时发现食品安全管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的食品安全管理体系。二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司食品安全管理体系及相关的活动及结果。三、审核依据1、IS022000-2018标准；2、公司食品安全管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。四、审核日期：2019年9月3日（共1天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核要求：1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。审核安排：日期时间审核员被审核的部门备注2019/9/38:30-9:30总经理2019/9/38:30-9:30食品安全小组2019/9/39:40-10:30销售部2019/9/39:40-10:30采购部2019/9/310:40-11:30质检部2019/9/310:40-11:30设备部2019/9/313:00-14:00办公室2019/9/314:10-15:30生产部编制：XXX审核：批准：日期：日期：日期：内审首/末次会议签到表日期:首次会议签到末次会议签到序号部门职务姓名序号部门职务姓名XX-HP-17-08A第第#页共1页东莞市XXXX有限公司IS022000-2018食品安全管理体系内部审核报告时间2019-09-3审核目的验证公司食品安全管理体系是否符合标准的要求、相关法规的要求及顾客的要求，是否得到有效实施。审核依据ISO22000:2018标准、CAC《食品卫生通则》及附件《HACCP体系及其应用准则》、公司食品安全管理体系文件；相关法律法规要求及顾客有关要求审核范围食品**覆盖的所有区域和场所、过程审核时间2019年9月3号审核情况综述：在审核过程中，审核组发现，公司食品安全管理体系自运行以来，大多数部门能严格执行〈HACCP体系及其应用准则〉、ISO22000：2018标准的要求，认真贯彻公司食品安全管理体系文件精神，按文件规定的要求寻求持续改进本部门工作的机会，体系运行有效。但是审核组也发现，个别部门因对标准要求的不理解，出现了一些不规范的做法和执行不到位的问题。审核组已在现场审核中指出，希望被审核部门领导引起高度重视，尽快加以纠正；对不符合项，要求被审核部门限期分析原因，采取有效纠正措施，予以纠正，防止再次发生。审核不符合项情况介绍如下：这次审核共发现不符合项6项，生产部4个不符合项,办公室2个不符合项：加工车间工人的个人卫生不符合要求，厂区有卫生不清洁的角落。这说明，本公司应在下一步体系运行过程中，应加强对相关部门的培训辅导和监督检查工作；质检部作为体系监管部门应加大力度做好监督督导工作。对这6个不符合项采取措施，并在10日内完成改进工作，公司审核组将对各部门的纠正措施实施跟踪验证。审核结论：审核组认为：公司按照HACCP体系及其应用准则、ISO22000:2018标准标准所建立的食品安全管理体系符合本公司的特点和实际，食品安全管理体系运行以来，能够在日常运行中得到维护和保持，虽然还存在不足之处，但是总体来看，公司所建立的食品安全管理体系符合ISO22000:2018标准、及CAC《食品卫生通则》，运行也是有效的，通过对“不符合项”采取有效的纠正措施，公司食品安全管理体系将进一步持续的改进。编制/日期：审核/日期：***********有限公司ISO22000-2018食品安全管理体系管理评审计划一、评审目的：评价公司食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。二、评审依据：*****有限公司管理手册、管理体系文件、管理方针、管理目标三、评审参加部门、人员：总经理、管理者代表、风险评估小组、公司中层以上领导及有关人员3.评审内容：⑴内部审核结果；⑵顾客反馈情况；⑶过程业绩和产品食品安全测量情况；⑷纠正和预防措施落实情况；⑸可能影响食品安全管理体系的变更（资源、组织结构和方针目标）；⑹改进建议4.各部门评审准备工作要求：⑴综合部提供食品安全目标、分解目标实现情况监测报告、内部审核报告、数据分析报告、纠正和预防措施实施报告、公司食品安全管理体系运行报告；⑵质检部提供产品食品安全测量报告；⑶经营部提供顾客满意情况报告⑶各部门提供本部门食品安全管理体系运行情况报告和对食品安全管理体系改进的建议。5.计划评审时间：2019年9月5日--9月28日准备工作2019年9月30日管理评审会议6、各部门评审准备工作要求：各部门准备好以上资料,在2019年09月05日前交到人事部。批准：编制：日期：管理评审会议签到表会议名称：管理评审会议时间：地点：办公室会议室序号部门签到备注1总经理2管理者代表3人事部4生产部5业务部6采购部7品质部8仓库部91011121314作成：日期：XXXX有限公司IS022000-2018食品安全管理体系管理评审报告评审目的对食品安全管理体系运行状况进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保食品安全管理体系的适用性、充分性、有效性。评审时间2019年9月30日评审地点公司会议室评审主持总经理评审方法会议评审：参加会议人员发言，展开讨论和评价会议参加人员总经理、管理者代表、风险评估小组、公司中层以上领导及有关人员评审情况：存在的主要问题和整改措施会议有食品安全小组组长介绍了管理评审的目的、内容和意义。各部门报告围绕公司食品安全方针和食品安全目标展开了分析，针对ISO22000：2018食品安全管理体系运行以来取得的业绩进行了报告，并着重查找存在的问题以寻求改进的机会，提出了改进的建议。在报告的过程中总经理不断提问和讨论，并及时提出了改进意见和作出决策。1、通过对食品安全管理体系的验证、内审、管理评审认为：公司已经对体系范围内合理预期发生的与食品安全相关的危害进行了识别、评价和控制。建立了《食品安全管理手册》《前提方案》《操作性前提方案》和HACCP计划，避免了产品直接或间接的伤害消费者。2、食品安全管理体系的有效性的改进2019年9月3日进行了内审,通过验证及审核,管理评审认为食品安全管理体系运行有效.存在的问题和改进意见：1)培训方面公司虽然多次组织管理人员、卫生监督岗人员、员工进行培训，但通过管理评审认为部分人员的食品安全意识、能力仍表现不足，需要进一步提高。3，包括顾客反馈活动的评审结果。销售部对此进行了收集和反馈，从结果看，公司在对顾客的服务方做的基本让顾客满意，虽然还是有一定的不足，但可以在2019年以后的工作中进一步的克服和改进。4，预防和纠正措施的实施情况及其结果。在各部门的工作中，大家还是发现了一些事项，都在工作中进行了改进，使业务更加的顺畅，并减少了问题的发生。5，资源的提供方面在这方面公司加大的人力物力财力的提供，无论是在人员的健康/安全，还是设施的配套方面都进行了提供。为了促使公司的业务更好的发展，公司计划在2019年下半年开始进行新设备的添加，主要添加**机，于2019年完成。以满足公司进一步发展的需要。在新的一年里，凡是公司在食品安全体系运行中，需要进行的各方面投入，总经理明确表示全力的支持和解决。6，各与范围内产品的科技发展情况。各部门报告目前没有这方面的发现，总经理要求各个部门要在此方面加大工作的力度，凡有与产品有关的新的思路，新的政策、新的设备、新的产品等等都要及时的收集和整理，报告给公司做为改进工作的重要依据。7，生产部和品管部分别汇报了过程业绩，紧急事故的演练，和产品撤回演练等方面的情况和问题。验证活动结果的分析。总经理要求各个部门，在这些涉及到食品安全的方面，大家要小心再小心，按体系的要求进行认真详细的演练，这样可以更大程度的把问题消灭在萌芽状态，并在问题发生时可以得到有效的解决。对相关的活动都进行了验证。8、方针和目标的修订：管理评审认为食品安全管理体系的方针、目标执行有力，目标基本能够达到，满足体系运行的要求，目前不需要修订。在本次管理评审会议上，总经理特别强调了ISO22000：2018食品安全管理体系对食品生产企业的重要性。特别是现在食品安全形势十分严峻的环境下，更需要各部门一丝不苟的执行标准，为保证公司产品安全、扩大生产经营规模、创造可观经济效益打造坚实基础。评审决议本次管理评审，通过对食品安全管理体系的适用性、符合性和有效性的全面分析和评价，一致认为公司目前的食品安全管理体系处于良好的运行状态，符合公司当前的情况