公路桥涵施工工程安全生产风险分级管控体系方案

高速大路工程安全生产风险分级管控体系方案资料汇编南河三月高速大路工程安全生产风险分级管控体系方案资料汇编南河三月文件编号：DHTHXB-03 受控状态：受控XXX安全生产风险分级管控体系全套文件2023XX目 录\l“_TOC_250031“第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 5\l“_TOC_250030“编者按 5\l“_TOC_250029“分级管控目的 6\l“_TOC_250028“分级管控的依据 6\l“_TOC_250027“法律法规及相关标准 6企业安全生产资料 7\l“_TOC_250026“名词解释 7\l“_TOC_250025“风险 7可承受风险 7重大风险 7\l“_TOC_250024“危急源 8\l“_TOC_250023“风险点 8\l“_TOC_250022“危急源辨识 8\l“_TOC_250021“风险评价 8\l“_TOC_250020“风险分级 8\l“_TOC_250019“风险分级管控 8风险把握措施 8风险信息 8\l“_TOC_250018“风险分级管控清单 9\l“_TOC_250017“工程概况 9\l“_TOC_250016“职责 9\l“_TOC_250015“总经理职责 9\l“_TOC_250014“企业安全生产分管负责人 9生产治理部门〔公司办公室〕 9\l“_TOC_250013“各分局部项工段 10\l“_TOC_250012“工作程序和内容 10\l“_TOC_250011“工作程序 10\l“_TOC_250010“预备阶段 10制定风险判定准则 11风险点确定 13\l“_TOC_250009“危急源辨识 15风险评价 161.7.7 ..............................................................................................................20\l“_TOC_250008“第2章安全总则 25\l“_TOC_250007“编制目的 25\l“_TOC_250006“编制依据 25\l“_TOC_250005“总体要求、目标与原则 26适用范围 26职责分工 26\l“_TOC_250004“单位根本状况 27\l“_TOC_250003“第3章风险识别评价 28\l“_TOC_250002“道路建设工程危急源〔风险点〕分析及预防措施 28\l“_TOC_250001“3.1.1触电 28\l“_TOC_250000“3.1.2火灾 29机械损害 29交通事故 31物体打击 31高空坠落 33坍塌事故 34盾构施工 36地下管线破坏 38高速大路工程危急源〔风险点〕清单 40作业活动清单 85设备设施清单 92危急源识别及风险把握评价表 93危急源辨识及风险把握措施评价表〔临时用电〕 93危急源辨识及风险把握措施评价表〔深基坑支护〕 94危急源辨识及风险把握措施评价表〔深基坑开挖〕 95危急源辨识及风险把握措施评价表〔横通道、隧道马头门破除〕 96危急源辨识及风险把握措施评价表〔土方工程〕 97危急源辨识及风险把握措施评价表〔脚手架〕 97危急源辨识及风险把握措施评价表〔模板工程〕 100危急源辨识及风险把握措施评价表〔起重机械〕 101危急源辨识及风险把握措施评价表〔小型施工机具〕 102危急源辨识及风险把握措施评价表〔高处作业〕 103危急源辨识及风险把握措施评价表〔暗挖隧道施工〕 104危急源辨识及风险把握措施评价表〔垂直运输系统〕 105安全风险分级管控工作责任体系 452安全风险分级管控工作制度 453安全风险管控流程 454安全风险辨识治理制度 456安全风险评估治理制度 457重大安全风险公示制度 460安全风险变更治理制度 461安全风险分级管控档案治理制度 462安全风险分级管控监视考核及奖惩制度 463安全风险分级管控信息沟通制度 464安全风险分级管控教育培训制度 465安全风险分级管控检查与考核制度 467第5章风险分级管控体系培训 470风险治理培训教材 470风险治理的根本概念 470风险治理的内容 471危急源辨识与风险评价程序 487风险治理培训记录 489风险告知培训记录 512第6章附表 526设备设施清单 526作业活动清单 527作业活动风险分级管控清单〔样表〕 532设备设施风险分级管控清单〔样表〕 535第7章风险告知卡 539第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书编者按，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。训、综合应急预案，整个安全治理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护让人深思:到底问题出在哪儿？2023331亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危急废202337全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该工程存在非法建设、违规改造等严峻问题，对于安全隐患长期心存幸运、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，消灭安全生产事故，主要是由以下几个缘由造成的：首先，部b才能让安全风险降到最低。分级管控目的业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。分级管控的依据法律法规及相关标准GB/T13861生产过程危急和有害因素分类与代码GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业安康安全治理体系要求GB/T28002GB/T23694风险治理术语GB/T24353风险治理原则与实施指南GB/T27921风险治理风险评估技术GB/T13861生产过程危急和有害因素分类与代码《工贸行业较大危急因素辨识与防范指导手册〔2023版2023〕31号〕《工贸行业遏制重特大事故工作意见》〔安监总管四〔2023〕68号〕〔令〔2023〕4号〕范事故力气行动打算》的通知〔安监总管四〔2023〕31号〕《山东省安全生产条例》〔山东省生产经营单位安全生产主体责任规定〕303号企业安全生产资料企业内部安全操作规程企业组织机构划分图大路施工区域布置图名词解释DB37/T2882-2023界定的及以下术语和定义适用于本文件。风险大事〕发生的概率。严峻性，是指事故〔大事〕一旦发生后，将造成的人危急源〔或〔或或它们的组合。四类。风险点的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。危急源辨识识别危急源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价考虑，以及对风险是否可承受予以确定的过程。风险分级评价结果划分等级。风险分级管控因素而确定不同管控层级的风险管控方式。1.4.12风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。工程概况依据实际状况编写职责总经理职责其主要职责应包括：物资等资源；方案；责与责任，并定期进展督导、考核；定期组织对体系的运行进展评估；发动全员参与风险辨识。企业安全生产分管负责人过程、全方位、全天候”的风险管控。1.6.4各分局部项工段,“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。工作程序和内容工作程序预备阶段；风险点确定；危急源辨识；风险评价；风险公告；持续改进标准文件治理。预备阶段及评价结果进展培训，培训记录登记建档。收集资料级评估方案。资料包括但不限于以下内容：〔及周边环境；组织架构图；在用设备清单〔特种设备可单列〕；具体工艺流程；原材、辅材、过程、最终物料清单；外协或外包的类型〔如采掘、土建、设备大修等〕；〔可能在危急源清单中表达〕；安全治理制度汇编；安全操作规程、设备操作规程；应急预案及演练；〔各岗位职责或安全生产责任制；特种作业人员或需持证上岗人员台账；安全专篇；全的愿景和有关行业的法律法规亲热相关。作业条件危急分析法〔LEC〕进展风险的评价和分析。〔大事虑以下因素：——有关安全生产法律、法规；——设计标准、技术标准的强制性条款；——加工企业自身的安全治理、技术标准及对风险的承受力气；——加工行业的其他要求。依据《关于开展重大危急源监视治理工作的指导意见》〔安监管协调字[2023]56号〕和《危急化学品重大危急源辨识》(GB18218)推断是否存在重大危急源，如存在，依据法规要求登记备案重点管控。的后果的严峻性(C)”的取值准则见〔表7-1〕，对风险等级划分标准取值见〔表7-2〕直接经济法律法规分值人员伤亡损失停工公司形象及其他要求直接经济法律法规分值人员伤亡损失停工公司形象及其他要求〔万元〕严峻违反法律5公司停工停工不符合上级或丧失劳动力、截局部行业的安全方7肢、骨折、听力设备公司及周边范围针、制度、规丧失、慢性病停工定等不符合公司的 1套 引人关注，不利略微受伤、间歇2 安全操作程 1万以上 设备 于根本的安全卫不舒适序、规定 停工 生要求没有1 完全符合 无伤亡 1万以下 形象没有受损停工风险值风险等级应实行的行动/把握措施实施期风险值风险等级应实行的行动/把握措施实施期限>320A/1级极其危急在实行措施降低危害前,不能连续作业,对改进措施进展评估马上320160～B/2级高度危急实行紧急措施降低风险，建立运行把握程序，定期检查、测量及评估马上或近期整改70～C显著可考虑建立目标、建立操作规程，加2年内治160/3级危急强培训及沟通理20～70D/4级轻度危急可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<20E/5级稍有危急无需承受把握措施，但需保存记录/技术含量高、风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动重点进展管控。风险点划分方法公司承受头脑风暴法进展风险点的辨识：企业组织工艺、技术、安全、机电等特地小组力气，与现场车间员工、治理人员一起发对生产工艺、设备设施、作确定风险点本公司包括但不限于以下风险点：序号序号名称区域位置12345678表〔7-3〕建立风险点排查台账风险点辨识信息表〔表7-4〕危急源辨识识范围确实定、辨识活动的开展等环节。危急源辨识的方法公司承受工作危害分析法〔JHA〕、安全检查表法〔SCL法〕进展辨识。辨识信息表。〔SCL法危急源辨识的充分性。危急源的辨识范围考虑四种担忧全因素：人的因素、物的因素、环境因素、治理因素。——常规和格外规作业活动；——事故及潜在的紧急状况；——全部进入作业场所的人员活动；——材料、成品等的运输过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；——工艺、设备、治理、人员等变更；——气候及环境影响等。危急源辨识等；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀等。炸、中毒和窒息，以及其它损害等；响商誉、工作环境破坏、环境污染等。危急源辨识信息台账〔7-5〕辨识、风险评价及风险把握措施筹划信息表填报单位： 填表人：所作业条件所作业条件风险 主要序 在 可能 危急性评 危急典型把握措点名 危急 层级号 位 导致 价 级别 称 源置 LECD分数值分数值人员暴露于危急，分数人员暴露于危急，〔7-5〕》。1.7.6.1风险评价方法及取值标准作业条件危急性评价法〔LEC〕。L(likelihood，事故发生的可能性)、可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值越大，说明该作业活动危急性大、风险大。依据加工企业的实际确定取值标准如下：分数值10事故、大事或偏差发生的可能性63分数值10事故、大事或偏差发生的可能性6310.50.20.1完全可以预料。相当可能。或危害的发生不能被觉察〔没有监测系统〕；或在现场没有实行防范、监测、保护、把握措施；或在正常状况下常常发生此类事故、大事或偏差。可能，但不常常。或危害的发生不简洁被觉察；现场没有检测系统或保护措施〔如没有保护装置、没有个人防护用品等〕，也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有把握措施，但未有效执行或把握措施不当；或危害在预期状况下发生。可能性小，完全意外。或危害的发生简洁被觉察；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、大事或偏差；或在特别状况下发生过类似事故、大事或偏差。很不行能，可以设想。危害一旦发生能准时觉察，并能定期进展监测。极不行能。有充分、有效的防范、把握、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。实际不行能。人员暴露于危急环境中的频繁程度(E) 分值分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济损失〔万元〕停工公司形象100严峻违反法律法规和标准520人以上重伤35人以下死人以下重伤1000以上公司停产重大国内影响40违反法律法规和标准500以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10 100以上人以下重伤局部装地区影响置停工不符合上级或72行业的安全方针、制度、规定等不符合公司的安全操作程序、规定丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上局部设公司及周边范围备停工略微受伤、间歇不舒1万以上服1套设 引人关注，不利于备停工根本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表A.3表A.4风险等级判定准则及把握措施风险值风险等级应实行的行动/风险值风险等级应实行的行动/把握措施实施期限>320A 极其/1级 危急在实行措施降低危害前,不能连续作业,对改进措施进展评估马上160～320B 高度/2级 危急实行紧急措施降低风险，建立运行控 马上或近制程序，定期检查、测量及评估 期整改C显著可考虑建立目标、建立操作规程，加2年内治的危急源的风险进展评价；依据表7-9风险等级判定准则及把握措施〔D〕的定量值确定风险级别，填入表7-5中。完成的本公司的《危急源辨识、风险评价及风险把握措施信息表》。〔意味着危害程度依据不同等级实行不同的风险把握措施，实现最终降低风险的目的。评级，对于不同的级别的风险制定不同的管控措施，交由不同层级治理。等级该危急源消灭不行承受风险时责任一级重大红马上停产、撤人，做好应急公司二级较大橙马上实行措施，做好应急公司三级一般黄制定整改方案车间下达整改指令班组四级、五级低风险蓝马上提示、改进岗位图1.1.7.6.3确定重大风险具有以下情形之一，判定为重大风险：——对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的；——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的险点的名称、类型、风险级别等信息填入风险台账，即风险点分级管控清单。风险把握措施风险把握的策略性方法应急措施等。风险把握的技术性方法把握、保护、纪律等。风险把握措施的选择标准等，充分考虑可行性、牢靠性、先进性、安全性、经济合理性。改进的把握措施。过卷等工艺设备本身带有的把握措施和消防、检查、检验等常规的治理措施。作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素养等方面。。7.7.3和隐患排查的依据。1.7.7.5评审风险把握措施应在实施前针对以下内容进展评审：——措施的可行性和有效性；——是否使风险降低至可承受风险；——是否产生的危急源或危急有害因素；——是否已选定最正确的解决方案；——是否会被应用于实际工作中。风险分级管控风险分级“红橙黄蓝”四种颜色标示。——4级、5级\D级：蓝色风险；低危急，可以承受〔或可容许的〕。班组D视来确保把握措施得以维持现状，保存记录。——3级\C级：黄色风险；一般危急，需要把握或整改。车间应引起关注，C——1级\A级：红色风险；重大风险，极其危急，应马上整改，不能连续作点管控。风险分级管控的原则〔部门〕级、班组级及岗位级等四级进展管控。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技管控的风险，车间、班组、岗位均应进展管控。编制风险分级管控层级点的“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，并按规定准时更。风险告知的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危急源监测和预警。文件治理存放、保护、检索、保存和处置受控。记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。绩效考核成果公司开展风险分级管控体系建设过程中，应至少产生以下成果：——风险点排查台账、危急源统计表；——岗位与作业活动划分清单、设备设施清单；——危急源辨识、风险评价、风险把握措施及分级管控信息表；——重大风险及把握措施清单；——风险告知牌；——安全生产风险分级管控清单等。效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：的管控措施提高安全牢靠性；——重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；一步提高；加强；企业可参照内部的岗位责任制及奖惩制度考核奖惩。持续改进评审评审结果进展公示或公布。更险分析，准时更完善风险信息。——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的转变；评价；——组织机构发生重大调整；——补充辨识出的危急源评价；——风险程度变化后，需要对风险把握措施的调整。沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控果和效率。重大风险信息更后应公示或公布并准时组织相关人员进展培训。第2章安全总则编制目的XX双重预防机制。编制依据《危急化学品安全治理条例》〔国务院令第591号〕、〔国发【2023】23号〕、工作的通知】的实施意见》〔安监总局【2023】186号〕、《危急化学品重大危急源监视治理暂行规定〔国家安全监管总局令第40号〕、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定〔省政府令第260号、《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知〔鲁政风险管控工作的通知》〔鲁安发【2023】16号〕、《重点监管的危急化工工艺名目》〔2023年〕、《重点监管的危急化学品名录》〔2023年〕、《危急化学品企业事故隐患排查治理实施导则》、GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》、GB/T28001《职业安康安全治理体系标准》、GB/T13861《生产过程危急和有害因素分类与代码》、AQ3013《危急化学品从业单位安全标准化通用标准》、《生产设备安全卫生设计总则》〔ＧＢ５０８３〕、《消防安全标志》〔ＧＢ１３４９５〕、《爆炸和火灾危急环境电力装置设计标准》〔ＧＢ５００５８〕、《常用危急化学品贮存通则》〔ＧＢ１５６０３〕该行业涉及的其他标准、标准、文件。总体要求、目标与原则我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。在建设风险分级管控体系过程中应依据“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进展。要求工作人员依据《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，依据实际状况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。全。组员：XXX XXX XXX办公室主任：XXX办公室成员：XXXXXX组员职责：依据组长要求落实工作，工艺、设备、电气、生产等负责各自区域内的安全风险分级及风险评价，对评价结果负责。的工作。过程中的具体工作。单位根本状况本节依据实际状况编写，要点包括：企业简介、生产规模地理位置、周边环境生产区布置材料、产品状况介绍生产工艺主要生产设备安全、消防设施第3章风险识别评价道路建设工程危急源〔风险点〕分析及预防措施触电危急源分析场潮湿及实际施工现场治理不善，均有可