精密机械加工质量管理手册

XXX精密机械有限责任公司质量手册QB/XX-XX版本/修订状态：A/0XXX精密机械有限责任公司质量手册(依据GB/T19001-2016编制)版本A受控状态发放编号部门持有人2017-09-10发布2018-09-15实施XXX精密机械有限责任公司发布文件编号：YC-QMS-01XXX精密机械有限责任公司质量手册QB/XX-XX版本/修订状态：A/0PAGE15PAGEI发布令为提升公司质量管理水平，更好地为顾客提供优质产品和服务，提高顾客满意度，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。本手册参照GB/T19001-2016标准的要求起草，规定了公司质量管理体系的要求。对内是公司最高的强制性工作要求，对外是关于公司质量管理体系的说明。要求全体员工必须严格贯彻执行。特此发布。总经理:2017年9月10日

II质量方针完整可靠的工艺有序高效的生产及时细致的服务整洁规范的环境安全生产，持续改进做精做强，顾客满意质量方针释义：完整可靠的工艺：技术人员要加强工艺、工装设计，减少工艺差错，用工艺的正确性、完整性、可靠性，确保满足顾客图纸和技术条件要求。有序高效的生产：操作人员严格执行工艺纪律，坚持“三按”（按图纸、按工艺、按标准）操作，确保执行过程符合工艺要求，并能够合理的安排设备、人员，在符合工艺要求的同时，最大限度的提高效率。及时细致的服务：业务人员要及时与顾客沟通，对顾客提出的明确的、特别是隐含的要求、建议、意见应及时处理，做到及时细致。整洁规范的环境：生产环境即要向顾客展示，更要做到整洁、规范，减少物资混乱的情况发生，提高生产效率。安全生产：安全生产是安全与生产的统一，其宗旨是安全促进生产，生产必须安全。搞好安全工作，改善劳动条件，减少人身财产损失，增加企业效益，促进生产发展，安全是生产的前提条件，没有安全就无法生产。持续改进：公司致力于持续改进，做到公司、部门、员工年年有进步，产品、过程、体系，月月有改进。做精做强：公司立足于机械制造行业，不断引进人才、购置设备、深化管理，确保产品质量稳定、交付及时，决心在本行业做精做强。顾客满意：增强顾客满意是公司的出发点和落脚点，定期测量顾客的满意度，并坚持从顾客最满意的地方做起；从顾客最不满意的地方改起。总经理（签署）：2017-9-10III质量目标公司以下列目标为基数，三年内的质量目标：1)工艺设计开发正确率≥95%，逐年增长1%；2)生产计划完成率≥90%，逐年增长1%；3)成品一次交验合格率≥95%，逐年提高1%；4)现场环境、安全检查合格率≥90%，逐年提高1%；5)合同履约率100%；6)顾客反馈24小时答复，处理率100%；7)顾客满意度≥90%，逐年提高1%；8)重大改进每年不少于2项。9)贯彻GB/T19001-2016标准，2019年2月前取得质量管理体系证书。综合部以此为基础在公司的相关职能、层次和过程上建立年度质量目标。Ⅳ目次Ⅰ发布令Ⅱ质量方针Ⅲ质量目标Ⅳ目次=6\*ROMANV前言1引言1.1公司简介1.2质量手册的管理2规范性引用文件3术语和定义4公司环境4.1理解公司及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1建立质量方针5.2.2沟通质量方针5.3公司内的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6公司的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3成文信息的控制8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务要求8.2.1顾客沟通8.2.2产品和服务要求的确定8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发（公司删减8.3条款，保留编号和标题是为了和GB/T19001—2016标准保持一致）8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3提供给外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附录A（规范性附录）质量管理体系组织机构图附录B（规范性附录）质量管理体系职能分配表附录C（规范性附录）领导层及部门的职责和权限附录D（规范性附录）产品实现过程控制流程附录E（规范性附录）公司制度清单附录F（规范性附录）文件修改记录

=6\*ROMANV前言本手册是等同采用GB/T19001—2016《质量管理体系要求》，并结合公司的实际编制的。本手册为公司顾客提供一般机械零部件加工和服务规定了质量管理体系，并为认证机构和顾客评定公司质量管理体系提供依据。本手册的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F是规范性附录。本手册由XXX有限责任公司提出。本手册由XXX有限责任公司综合部。本手册主要起草人：XXX

1引言1.1公司简介XXX有限责任公司占地约平方米，是一家以精密机械零部件加工和服务为主导的企业。公司主要设备有三轴、四轴加工中心，数控车床，电火花，线切割，铣床，锯床等设备能够满足一般机械零部件加工的各项工艺要求。产品不仅要满足加工精度要求，检测能力同等重要，只有检测能力过硬，才能为产品质量提供保障，为加强公司质量保证能力，公司在成立之初即购买了三坐标检测设备，检测能力得到增强。公司主要客户为XXXXXX，该单位产品质量要求高，过程管控严谨，我公司将不断改进，确保产品和服务满足顾客各项要求，与该单位建立长期良好合作关系，并以此为契机，稳步扩展市场。XXX有限责任公司本着“做精做强”的管理理念，将不断深化质量管理；加大设备投入；引进专业人才，以专业的技术、优良的品质、及时的交付、细致的服务满足广大客户不同的需求。公司成立之初即选择进行质量管理体系认证，就是要不仅从设备、人才方面，更是从管理方面做到规范有序，努力将公司建设成为管理科学、质量稳定、服务优质，具有较强竞争力和可持续发展的企业。管理理念：质量第一1.2质量手册的管理1.2.1本手册由综合部组织编制，生产部审核，总经理批准发布。1.2.2本手册由综合部负责公司实施，并负责解释。1.2.3本手册的管理按《文件控制制度》实施。1.2.4本手册的修改由综合部实施，生产部审核，总经理批准。1.2.5本手册使用范围：a）第三方认证；b）顾客进行的质量管理体系审核；c）公司内部质量管理体系运行，培训及审核。1.2.6本手册发给总经理和职能部门的负责人并提供给认证机构，盖“受控文件”印章；除认证机构外，其他对外发放为非受控文件，不盖“受控文件”印章。1.2.7本手册的持有者，当其调离公司或不再担任相应职务时，综合部应及时收回。2规范性引用文件下列文件有关条款，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。凡注明日期或版次的引用文件，其后的任何修改单或修订版都不适用于本手册，但公司应探讨使用这些标准最新版本的可能性。凡未注明日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语GB/T19001-2016质量管理体系要求

3术语和定义GB/T19000—2016界定的术语和定义适用于本文件。术语“公司”指“XXX有限责任公司”，在后续的描述中使用“公司”或“本公司”。在本标准中使用如下助动词：——“应”表示要求；——“宜”表示建议；——“可”表示允许；——“能”表示可能或能够。

4公司环境4.1理解公司及其环境公司应确定与其的宗旨和战略方向相关并影响其质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。公司应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。注1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件。注2：考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素，有助于理解外部环境；注3：考虑与公司的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境。公司管理层应定期（如年度管理评审时）组织对公司经营环境的讨论和分析。总经理负责国家政策、行业、社会等相关信息；综合部负责经营绩效、员工能力意识和文化建设、顾客和供方、合作方动态、人力资源等相关信息；生产部负责质量、技术、生产等相关信息。公司的现状和环境见手册1.1公司简介。理解公司及其环境由综合部，生产部配合实施。记录：管理评审会议记录。4.2理解相关方的需求和期望与质量管理体系