模板交付前风险检查表0423

二期二标段项目交付风险检查表,,,,,,,,

一、证照文件类,,,,,,,,

类型,文件名称,检查要点,责任部门,责任人,评估情况,整改要求及意见,核实及完成情况,核实人

合同要求,《规划验收合格证》,完整齐备，预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,《面积测绘成果报告》,“成果报告”和“技术报告”完整齐备及是否有超出正负3%房间,工程部,,,,,

,《住宅质量保证书》,符合国家关于“两书”的规定，预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,《住宅使用说明书》,符合国家关于“两书”的规定，预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,《商品房竣工交付备案证》,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,产权分割完毕提供业主证明文件,符合规定预计完成时间,营销部,,,——,——,

法规要求,《竣工验收备案证》,完整齐备或预计交付前完成时间,前期部,,,,,

,《室内空气质量检测报告》,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,《住宅工程质量分户验收记录表》（备查）,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,政府相关部门批准的收取物业服务费的批文,完整齐备或预计交付前完成时间,物业公司,,,,,

,规划变更需要相关政府变更手续证明文件（有则提供）,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,《配套设施设备备案表》,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,《消防验收意见书》,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,人防验收证明文件,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,《电梯验收合格证》,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,正式供电的证明文件,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,燃气工程验收证明文件,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,《单栋建筑竣工验收报告》,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,二次供水合格证,包括水质检测报告和操作人员的健康证，完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,项目《白蚁预防合同》或者其他实施房屋白蚁预防的证明文件,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

中间备查文件,竣工建筑、结构图,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,单体建筑水电图,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,绿化竣工图及乔木明细清单,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,涉及保维修的合约,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

,总分包职责范围及通讯录（项目经理、保修负责人）,完整齐备或预计交付前完成时间,工程部,,,,,

二、销售承诺、约定类,,,,,,,,

类型,检查项目,检查要点,责任部门,责任人,评估情况,整改要求及意见,核实及完成情况,核实人

合同约定的交付标准,公共区域,按合同约定的交付标准进行检查或预计完成时间,营销部,,,,,

,住宅单位,按合同约定的交付标准进行检查(精装修房部品部件交付标准)或预计完成时间,营销部,,,,,

宣传、广告中提及的项目配套,幼儿园,根据楼书、DM单、海报等广告中的宣传要点进行检查或预计完成时间,营销部,,,,,

,学校,,营销部,,,,,

,菜市,,营销部,,,,,

,交通站点,,营销部,,,,,

,地铁站点,,营销部,,,,,

,医院,,营销部,,,,,

,公园,,营销部,,,,,

,小区内会所,,营销部,,,,,

,小区内游泳池、健身房、儿童游乐园等项目内配套,,营销部,,,,,

,其它商业配套,,营销部,,,,,

其它约定或承诺,老带新优惠物管费,优惠客户名单完整齐备，是否移交物业公司或预计完成时间,营销部,,,,,

,抽奖券、其它物业优惠券,优惠客户名单完整齐备，是否移交物业公司或预计完成时间,营销部,,,,,

,设计变更,是否涉及合同约定的必须通知客户的设计变更；或预计完成时间,营销部,,,,,

,,落实具体通知的书面记录情况或预计完成时间,营销部,,,,,

,地下停车场,完成车位划线，出入口管理系统正常，具备正式使用的条件或预计完成时间,工程部,,,,,

三、容易引发客户群诉的风险点,,,,,,,,

检查项目,检查要点,,责任部门,责任人,评估情况,整改要求及意见,核实及完成情况,核实人

天然气,天然气公司关系协调到位，可及时受理、安装客户改管及开通的申请或预计完成时间,,工程部,,,,,

通讯,电信公司关系协调到位，可及时受理、安装客户安装固定电话、网络的申请或预计完成时间,,工程部,,,,,

光纤,广播电视供应商可及时受理、安装客户的申请或预计完成时间,,工程部,,,,,

移动通信,小区内信号覆盖正常或预计完成时间,,物业公司,,,,,

临时公厕,小区内有临时公厕供装修期装修工人使用；并注意是否对周边住户存在影响。或预计完成时间,,物业公司,,,,,

公共绿化,是否存在大面积的枯死现象；是否有部分区域绿化效果与其他部位差异过大。（或预计完成时间）,,工程部,,,,,

小区照明,楼栋内过道照明设置是否合理；公共区域路灯设置是否合理；架空层内照明是否合理（或预计完成时间）,,工程部,,,,,

小区安全管理,周界报警系统、电视监控系统、门禁系统、巡更系统正常运行,,物业公司,,,,,

人员出入管理,物业公司已制定有详细的管理流程以及特殊情况的应对办法,,物业公司,,,,,

景观水景开放管理,物业公司已制定有详细的管理流程,,物业公司,,,,,

会所经营管理,确定正式营业开放时间、服务内容、价格等,,物业公司,,,,,

其他群诉,是否制定相应群诉处理预案,,客户服务部,,,,,

四、工程质量及设计,,,,,,,,

类型,检查要点,,责任部门,责任人,评估情况,整改要求及意见,核实及完成情况,核实人

工程质量,验收过程中，发现的与工程相关的投诉热点问题、共性问题、重大工程隐患。,,工程部,,,,,

规划设计,入户门,开启角度能否达到90度,工程部,,,,,

,,是否造成装修材料出入困难或与周边房间进出动线冲突,工程部,,,,,

,空调位置,预留孔洞位置是否合理,工程部,,,,,

,,预留空调外机位是否合理、便于客户安装、维修,工程部,,,,,

,给排水管道,管道位置是否合理,工程部,,,,,

,强电,电源开关、预留插座位置是否合理,工程部,,,,,

,弱电,多媒体箱、可视对讲主机、电话、电视预留口是否合理,工程部,,,,,

,铝合金窗户,窗户开启方式是否合理,工程部,,,,