物业公司内部质量审核控制程序

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1.0目的

通过内部质量审核，验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。

2.0适用范围

适用于对本公司的内部质量体系审核。

3.0术语(略)

4.0职责

4.1管理者代表负责内部质量工作的组织，任命内审组长和审核员组成的审核组，批准《年度内审计划》、《内审实施计划》、《内审报告》。

4.2内审组及其成员负责独立进行内审工作。内审组长负责《内审实施计划》的编制和审核工作的领导，及与受审核部门关系的协调，编写《内审报告》。

4.3审核员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，签发《不符合报告》。

4.4品质部负责内部质量审核的具体实施。

5.0工作程序

5.1年度内部质量审核计划的制定

品质部于年初编制《年度内审计划》，主要内容：年度审核次数、内审时间(月份)、被审核部门等，经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。

5.2审核的频次5.2.1内部质量审核每年至少进行两次。需要时，可随时安排局部或全局的审核。追加审核时，审核的范围由管理者代表决定。

5.2.2无论是例行审核还是追加审核，品质督察部均需在审核实施前至少7个工作日，通知被审核部门。

5.3审核的准备

5.3.1审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书或经过相关培训合格，并与被审核的部门无直接的责任关系。

5.3.2审核准备工作由审核组长及其成员负责进行，受审部门也应该做好相应的准备工作。

5.3.3内审组长制定《内审实施计划》，管理者代表批准。《内审实施计划》内容包括：

a.审核的目的和范围;

b.审核的依据;

c.审核组成员名单;

d.审核的日程安排。

5.3.4审核组预备会议内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排，并规定审核纪律和内审员应注意的事项。

5.3.5发放内审计划

品质部提前7天将经管理者代表批准的《内审实施计划》发放到受审核部门/人员。

5.3.5准备并收阅工作文件。审核员进行审核工作前，应事先备齐下到表格、文件和资料：

a.审核日程安排表和任务分配表;

b.检查表、《不符合报告》、《会议记录签到表》;

c.质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不符合报告》等。

5.3.6编制《内审检查表》

内审组长组织审核员根据收集到的文件和资料编写《内审检查表》。

5.4审核实施。

审核实施的过程如下：首次会议--现场审核--内审组会议--向受审部门负责人通报审核结果(审核组长认为必要时才进行)--末次会议--现场审核结果。

5.4.1首次会议

a.内审组长召开首次会议，审核组成员、受审核部门负责人、管理者代表等参加，填写《会议签到记录表》。

.-物业经理人

b.首次会议的程序为：

宣布首次会议开始;

重申审核目的、审核依据、审核范围;

介绍审核方法;确认审核日程安排;

强调审核抽样的特点及风险;

通知末次会议时间、地点和参加人员;

散会，立即转人现场检查。

5.4.2现场审核。内审员按照内审计划和编好的《内审检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式进行收集证据;

a.检查方法：内审员可根据实际情况采取顺查法、逆查法或交叉查法。

b.检查方式：查、问、看，必要时召开小型座谈会：

查：应该有的是否有;应该做的是否做;以及不应该做、不应该有的是否存在;

问：过程是怎么进行的及进行的依据;应该知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得;

看：看状态、看标识、看客观证据;

c.现场检查应基本按照检查表的检查项目和检查内容现场随机抽样进行，当超出审核范围时，应经审核组长同意。

d.现场检查基本上应按《内审实施计划》审核排定的时间进行，内审员应具有严格的守时观念。

e.做好现场检查记录，记录应客观、公正、详实，具有可追溯性。

f.对发现的不合格项，经受审核部门/人员确认后，填写《不符合报告》;

g.内审组长负责对审核的全过程进行控制。

5.4.3审核组内部会议。

a.现场检查结束后，审核组长应准时召开审核组内部会议。

b.内审组内部会议的内容为：

各审核员通报现场检查情况;

报告发现的不合格项，并与被审核部门交换意见后，填写《内审不合格项分布表》。

拟定对受审核方质量体系运行有效性的评价;

内审员起草《不符合报告》，《不符合报告》应经审核组长同意并确认。

编写审核报告，由内审组长编写《内审报告》，保证其具有正确性和完整性，并交管理者代表审批。

5.4.4与受审核方负责人的沟通。审核组长认为有必要时，审核组可向受审核方负责人通报审核中发现的不合格项及审核评价。

5.4.5末次会议。

a.审核工作完成后，内审组长主持召开末次会议，向受审核部门宣布审核结果，同时接受和答询受审部门提出的问题，作好《会议签到记录表》。

b.末次会议的程序为：

宣布会议开始;

重申审核目的、审核依据、审核范围;

再次强调审核抽样检查的特点;

由各审核员逐项报告不合格报告;

征询对不合格报告的异议;

提出纠正措施的要求;

对受审核方的支持和配合表示感谢;

受审核方的负责人简短讲话;散会，宣布现场审核结束。

5.4.6审核员签发《不符合报告》，受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。

5.5管理者代表应确保将内部质量审核的实施及其效果提交管理评审。

5.6受审核方负责人根据审核报告的要求和《不符合报告》制定和实施纠正和预防措施限期纠正，内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。

5.7《内审报告》由品质部发给各个受审核部门/人员和质量管理领导小组成员。

5.8品质督察部应归档保存内部质量审核工作中形成的记录和报告。

5.9品质督察部负责对纠正措施的实施及效果进行检查验证。

5.0相关文件和记录

5.1《质量手册》

5.2《纠正和预防措施控制程序》

5.3《年度内审计划》

5.4《内审实施计划》

5.5《内审检查表》

5.6《内审报告》

5.7《会议签到记录表》

5.8《不符合报告》

篇2：物业公司内部质量审核管理标准作业规程

物业公司内部质量审核管理标准作业规程

1.0目的

检查、评价质量体系的有效性，保证质量体系的完善和改进。

2.0适用范围

适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的控制。

3.0职责

3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件，并组织进行内部质量审核活动。

3.2品质/拓展部在管理者代表领导下，具体组织开展内部质量审核活动。并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查验证。

3.3审核组织负责编制有关审核文件进行现场审核。

4.0程序要点

4.1总则。

内部质量审核应按计划、有组织、按程序并由具备资格的内部质量审核员(以下简称内审员)进行。

4.2内审员的基本条件。

4.2.1IS09000文件的主要编写人。

4.2.2认真负责，有较强的敬业精神。

4.2.3有较强的组织及语言、文字表达能力。

4.3内审员的必备条件。

4.3.1经有关单位培训，取得质量体系内部审核员培训合格证书或取得质量体系内部审核员注册资格。

4.3.2经管理者代表认可后，由总经理任命。

4.4内部质量审核(以下简称内审)的时机。

4.4.1内审按计划进行时，一年的间隔期内，至少进行2次，公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。

4.4.2追加内审。

(1)例行内审之外进行的内审，公司界定为追加内审。可预期时，追加内审亦应在年度审核计划中列出。

(2)下列情况之一，应进行追加内审;

●文件化质量体系开始实施后的适当阶段;

●认证机构监督审核前的适当时候;

●当发生服务质量不符合规定，引起业主严重投诉时;

●总经理认为必要时。

4.5内审的组织工作。

4.5.1品质/拓展部负责编者按制《年度内部质量审核计划》，经管理者代表批准后实施。实施前，品质品部应下达内审通知，内审通知应经管理者代表批准。

4.5.2追加内审由品质/拓展部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。

4.5.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。

4.6审核组。

4.6.1每次审核均需组成审核组，根据时间安排和审核工作量大小，在一次审核中审核组可分为几个审核小组。

4.6.2审核组由具有资格的内审员组成，审核组需指定一名内审员为审核组长。

4.6.3内审的具体实施由审核组长负责，审核组独立完成。4.6.4审核的实施。

4.7.1内审应按规定的程序时间并完成。

4.7.2内审应按规定的程序时行。

4.7.3审核组成员应按分配的审核的审核范客观、公正地纠集客观证据，并对检查结果和评价的准桷性、可追溯性负责。

4.7.4审核及实施中所形成的文件、记录应详细、清楚、完整、规范。

4.8公司制定并实施《内部质量审核实施标准作业规程》，规范内审活动和内审员的资格确定及审核行为准则。

4.9内审中发现不合格项的纠正措施和验证。

4.9.1内审中发现的不合格项是审核报告内容的一部分，审核组应以不合格通知单的书面形式送达受审部门。

4.9.2受审核部门负责人应该不合格通知单指出的不合格事实，举一反三，从根源上制定并实施纠正措施，以减少或消除不合格的发生。4.9.3纠正措施实结束后，受审核部门负责人应将实施情况和结果填入纠正措施相应栏内报品质/拓展部请予以验证。品质/拓展部应将验证结果报告管理者代表。

4.9.4纠正措施经验证无效果或没有达到预期目标的，管理者代表应指示品质/拓展部再次下达不合格通知单直至验证达到要求为止。

4.10内审全过程形成的文件和记录，由品质/拓展部负责收集、汇总、保存，各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记录保存期3年。

4.11本规程作为品质/拓展部员工绩效考评的依据之一。

5.0记录6.0相关持文件

6.1《内部质量审核实施标准作业规程》。

6.2《不合格纠正、预防标准作业规程》。

篇3：物业内部质量体系审核程序

公司程序文件

--物业内部质量体系审核程序

1.目的:

审核质量活动是否符合公司的要求，以及质量体系在实现公司质量方针、质量目标方面是否有效和适合。

2.适用范围:

适用于公司内部组织的质量体系审核工作。

3.引用文件:

3.1质量手册第4.17章

3.2ISO9002标准第4.17章

4.职责:

4.1管理者副代表负责制定内部质量审核计划，组织实施内部质量审核。

4.2管理者代表批准组成审核小组，并由管理者副代表担任或指定他人担任审核小组组长，负责审核工作的准备和具体实施。

4.3综合办公室负责每次内审文件的记录、保存，每次内部质量审核完成并记录后，由综合办公室存档保管。

5.工作程序:

5.1审核计划:

5.1.1滚动式审核:

管理者副代表负责编制全年度公司《年度内部质量体系审核计划》，经管理者代表批准后，由管理者副代表负责组织实施。

《年度内部质量体系审核计划》应保证公司质量手册的全部要素内容和各部门至少一年进行一次审核。

5.1.2集中式审核:

除上述例行审核外，公司根据下列情况做出进行内部质量审核的决定，由公司管理者代表负责组织实施临时内部质量审核。

a体系的功能发生重大变化，如公司机构设置的变动或程序修改等;

b由于不合格影响或可能影响到物业管理服务的效果及住户使用;

c必须验证是否采取了纠正措施及其有效性;

d需要按质量体系标准评价质量体系。

集中审核计划内容包括:审核的各种活动和范围，应包括质量体系中各种主要活动、审核人员、审核目的、有关审核结果、结论和建议的报告程序、审核日期安排。

5.1.3在文件首版至正式通过认证前，由管理者副代表负责安排计划，采取集中式审核的办法，至少进行两次内部质量审核。

5.1.4在体系正式建立的第一年采用集中式审核，由管理者副代表计划每半年安排一次内部审核，两年后，主要采用滚动式审核。

5.2审核准备:

5.2.1内部审核员应通过ISO9000认证机构或咨询机构的培训考试合格，安排时应考虑避免其审核与自己有直接责任的部门。

5.2.2审核之前，管理者副代表负责组织审核小组，管理者代表批准并产生审核小组组长。由组长编写《内部质量体系审核实施计划》，报管理者代表批准。

5.2.3审核小组应准备以下文件:

a审核的依据性文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录;

b相关部门过程或活动不合格报告和纠正措施报告;

c审核组员编写检查表，由审核组长审阅。

5.3审核的实施:

5.3.1审核小组成员通过访谈、查问、查阅文件、考察各项工作现状、表现和服务活动获取证据，并填写《内部质量体系审核检查表》。

5.3.2审核小组成员将所有的观察结果进行审核，以确定不合格项目提出不合格报告，所有不合格报告需要审核组长批准并由受审核部门领导确认。

5.4审核报告:

5.4.1滚动式审核只在全部计划的审核活动完成后，一个审核周期提交一份审核报告，每个审核分阶段提交《不合格报告》;集中式审核在每一次审核活动结束后应提交当次审核报告，并附全部的《不合格报告》。一个审核周期每次集中审核完成后，由管理者代表列出《不合格项目分布表》。

5.4.2《内部质量体系审核报告》由审核小组组长编写，并交管理者代表审核。

5.4.3《内部质量体系审核报告》内容包括:审核的范围和目的、审核小组成员、受审核部门和审核日期、审核依据性文件、不合格项目统计分析、审核结论综述、审核报告的发放清单。

5.4.4《内部质量体系审核报告》由管理者代表审批后发至各受审部门领导，审核报告正本按EJ-QP6.5《质量记录的控制》规定保存。

5.5采取纠正措施:

5.5.1受审部门负责人对审核中提出的问题进行原因分析，制定纠正措施，反馈给审核组长。

5.5.2审核组长委派成员负责纠正措施实施效果的验证，并将验证结果填写在《不合格报告》中，达到满足表格所有项目要求后，交综合办公室存档。

6.支持性文件与质量记录:

6.1《年度内部质量体系审核计划》EJ-QR-QP9.2-01

6.2《内部质量体系审核检查表》EJ-QR-QP9.2-02

6.3《不合格报告》EJ-QR-QP9.2-03

6.4《内部质量体系审核实施计划》EJ-QR-QP9.2-04

6.5《内部质量体系审核报告》EJ-QR-QP9.2-05

6.6《不合格项目分布表》EJ-QR-QP9.2-06

篇4：物业管理内部质量体系审核概论

物业管理内部质量体系审核概论

一、内部质量体系审核管理职责

1)质量方面的管理者代表应：

a、策划质量审核计划纲要和所需的资源。

b、选择审核员完成特定的审核。

c、帮助解决对纠正措施要求方面解释上的不一致或反应迟缓等问题。

d、对审核结果进行评审，并向质量体系管理评审会报告审查中发现的主要问题。

2)被委派的审核员应：

a、按本程序准备、实施及报告审核工作。

b、评审、同意所建议的纠正措施并使之形成文件。

c、在受管理者代表委派时，对以前审核时的纠正措施的完成情况进行验证。

其他有关人员应对内部质量体系审核工作进行全面的合作。

二、审核程序

(1)编制审核计划

1)每年年初，管理者代表应编制一份该年度的审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划表应呈交总经理批准。

2)应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。

3)管理者代表应为每次审核委派负责该项审核的审核员。

(2)实施审核

1)受委派的审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：

a、决定是否尚需取得其他文件。

b、编制一份检查表。

c、决定是否需要一名陪同人员。

d、通知部门经理所需的特殊设施，这些设施是由于上述考虑而引起的。

2)审核员应通知部门经理或其一名副手何时开始审核。

3)审核员应使用编制好的检查表，用它作为进行审核的工具。

4)如发现有任何问题，应尽早给予口头反馈;如有任何误解亦应尽早予以解决。

5)审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据。不应在任何发现的问题中加入个人的责备。

(3)报告审核中发现的问题

1)审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对所发现的问题作一次口头报告，对这些问题将填写不合格报告。

2)审核员应在不合格报告中填写不合格的详细内容，但不要填写纠正措施栏。

3)审核总结报告和不合格报告应由管理者代表批准并发给有关的部门经理。

(4)对审核所发现的问题的反应

1)对每一份不合格报告必须在5个工作日内作出书面反应，详细说明建议采取的纠正措施和完成期限。

2)对不合格报告不作出反应时，管理者代表应加以追查并向总经理报告。

3)如果发生不能就对纠正措施的需要或对纠正措施的性质达成一致意见的情况时，管理者代表应报告总经理，由总经理进行仲裁。

(5)跟踪

1)当纠正措施预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知，管理者代表则应按两者发生的时间，委派一名审核员去验证其完成情况。

2)去验证的审核员应检查纠正措施已被采取并表现有效后，再在不合格报告中的验证栏中签字。

3)在下次计划中对该有关部门进行审核时，审核员应检查此纠正措施是否仍然有效。如不再生效，则应发出一张新的不合格报告，在报告中说明原来发现的问题。

4)如在协议的期限内未能完成一项同意的纠正措施，管理者代表应对此进行跟踪。如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限，该问题应向总经理报告。

(6)记录的保存

1)管理者代表应保存一份档案，内存所有的审核报告及不合格报告，并有一份记录表记录它们的完成状态。

附：相关工作记录表格

1、内部质量审核检查表

2、不合格报告

3、内审观察项报告

篇5：物业公司内部质量审核管理规定

一、制定本规定的目的及使用范围

目的：规定内部质量审核的要求，以确定质量体系所涉及的各部门开展的质量活动及其结果是否符合标准要求。

适用范围：公司组织开展的内部质量体系审核。

二、各自职责

1、管理者代表负责制定《年度内部质量审核计划》。

2、总经理批准《年度内部质量审核计划》。

3、审核组按计划照标准开展审核活动。

4、各部门/小区管理处负责纠正审核中发现的问题。

三、工作程序

1、准备工作