三原县东郊中学

附件2三原县东郊中学2023年单位预算公开说明目录第一部分单位概况一、主要职责及机构设置二、工作任务三、人员情况说明第二部分收支情况四、收支说明第三部分其他情况五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明六、国有资产占有使用及资产购置情况说明七、政府采购情况说明八、绩效目标说明九、公用经费情况说明十、专业名词解释第四部分公开报表（具体预算公开报表）

第一部分单位概况一、主要职责及机构设置（一）主要职责1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育。（二）内设机构三原县东郊中学隶属三原县教育局管理，社会统一代码：126104227700069002，现负责人：李爱忠，单位地址：三原县东三路北段。校内下设办公室、财务室、教研处、教导处、后勤处等。二、工作任务（一）党建引领，端正作风。以党的二十大主题宣传活动，市局县局开展的“讲述立德树人故事深化五育并举实践”主题活动和县局开展的“五新五创”实践活动为抓手，坚持“六比六看”，转作风、树正气、鼓士气、凝心气、抓管理、提质量。1、明晰活动思路。由学校党支部牵头：学习政策文件、查摆存在问题、召开自查剖析会、组织论坛交流、举行师德报告会、开展立德树人故事视频征评、进行教师家长问卷、建立整改台账、议定整改措施、夯实质量责任、跟踪督查整改，确保活动实效。2、精准把脉施策。一是汇聚集体智慧。通过问卷、座谈等形式，广泛征求家长、教师、教育主管部门科股室意见和建议，找准问题症结，瞄准靶向精准施策，制定整改方案及台账。二是夯实部门管理责任。各部门负责人牵头，限期完成问题整改：党支部书记、校长主抓班子创新能力、管理智慧及深入一线示范作用发挥；党支部负责“党建引领五育并举”实践落实，两个主题活动开展，教职工团队向心力及思想政治教育；工会负责教职工职业倦怠问题解决及师德建设；教导处负责“三个课堂”质量提升、师生评价机制完善；德育处、少队部负责家长协同育人作用发挥完善；教研处负责教师教育理念转变，薄弱学科任课教师及临聘转岗教师教学能力提升及重点课题研究推进；副校长负责办学特色打造，学校“微实践做中学”第二课堂开展模式研究。三是跟踪督查整改。各部门建立整改台账，制定行事历，开展多样整改活动，学校定期召开整改汇报会，期末将整改情况纳入领导干部评价考核之中。3、转变工作作风。一是厚植家国情怀，筑牢思想根基。党支部、工会、德育处在班子、教师、学生中深入开展二十大主题进校园、进头脑活动，深入开展“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”主题活动。开展主题班会、设立宣传专栏、制作专题黑板报、组织专题讲座、举办朗诵会等方式，将“二十大”精神、“四史”（党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史）学深学透、融会贯通。3月份，党支部将开展“学史铸魂守初心踔厉奋进担使命——我是‘四史’朗读者”活动，“德育铸魂传唱经典”活动。工会组织“立德树人正教风”师德演讲比赛。德育少队开展“党的二十大精神进课堂”主题教育系列活动；4月份，德育处组织“缅怀革命先烈传承红色基因”爱国主义教育暨清明祭扫烈士陵园活动；5月份参加县局组织的“五育花开吐芬芳丹心向党筑华章”素质教育成果展演。二是强化责任担当。（1）强化领导干部责任担当，打造团结务实团队：干部作风转变严抓“四个实”、“十个一”。“四个实”：决策安排实，贯彻执行实，总结汇报实，检查通报实。“十个一”：每学期至少学习一本教育专著，主抓一项课题研究，承担一次专题培训或公开课，完成一份主管部门及年级述职报告；每月至少完成一篇高质量管理随笔或反思；每周至少跟踪一名青年教师课堂教学，检查一次业务资料，参加一次包抓学科组教研活动，主评一节课。每周至少和主管年级一名师生进行谈话。干部能力提升抓“四个坚持”。坚持分管工作报告制。学期初谈部门设想，每周例会汇报工作进程、改进措施，学期末进行工作述职。责权利分明，各尽其能。坚持常态化学习制度。每月检查领导班子业务研修手册，坚持学习政策法规、管理理论、教育理论、专业知识，人人争做专家型管理者。坚持中层干部结对制。联盟内各校中层干部结对，联盟中心校中层干部与省内外优秀学校中层干部结对，定期挂职考察、锻炼，交流管理思想，开阔思路，创新工作。坚持民主评议制。每学年组织一次领导干部民主测评。细化绩效工资考核，加大工作实绩奖惩力度，激发工作热情。通过以上举措，努力构建“担当者有舞台、实干者有平台、敢干者有擂台、会干者有奖台”的生动局面。（2）强化党员教师责任担当，构建坚强堡垒，充分发挥党员在宣传党的政策、贯彻党的决定、团结动员师生及家长、投身教育教学改革、文明传播、服务师生等方面示范引领作用。常态化坚持“三会一课”、“主题党日+”制度；开展“三亮三比三评”活动（“三亮”即亮身份、亮承诺、亮标准。“三比”即比技能、比业绩、比作风。“三评”即自评、群众评、领导评）。（3）强化教师队伍师德建设，树立为人师表良好形象。以“态度端正、素质过硬、师德高尚”为教师队伍建设目标。完善师德考核监督评价体系。继续落实师德师风档案，设立举报箱，公布师德师风监督电话，签订师德承诺书，开展师德师风对标自查活动，建立个人师德问题整改台账；组织开展典型案例警示教育活动；每学期开展一次师德师风监督评议活动：通过问卷、座谈、家校联系卡、家长会、校长信箱、电话等多种形式，了解、掌握教师师德情况。严查教育“三乱行为”，加大惩处力度。打造校园风清气正的文化氛围。明晰法规政策。组织教师深入学习七部门《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》精神、严格落实《陕西省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则》、《咸阳市师德师风建设三年行动计划（2021-2023年）》、《三原县中小学教师职业道德考核办法（试行）》等教育法规政策。组织开展专题讲座、案例分析、演讲论坛、撰写体会等活动，引导全体教师模范践行，争做“四有”教师。树立榜样典型。评选“我身边的好老师”、“四有”好老师、师德标兵、“池阳最美教师”，在校门内橱窗专题宣传，进行表彰奖励，利用全干会做事迹报告，同时向各级媒体推荐宣传，在校内形成比学赶帮超的氛围。（二）改革评价，激发活力。1、完善领导干部及教师评价体系。一是完善考核指标体系。修订《中层干部考核方案》、《绩效工资考核方案》、《班主任绩效考核细则》、《教研组长绩效考核细则》、《教师月常规考核细则》；出台《一体化管理部门岗位目标考核办法》、《各类先进个人先进集体评选方案》、《教师专业成长“争先进位”考核方案》。将教师工作态度、兼任工作量、承担临时性工作任务及各类教育教学活动参与情况纳入绩效考核、职称评审、先进评选之中，实行“师德考核一票否决制”。二是严格考核过程。学科主管、教研组长、备课组长、教职工代表共同参与考核，结果公示，及时兑现，公平、公正、公开、透明。三是多劳多得、优绩优酬。绩效工资向一线教师、骨干教师和做出突出成绩的人员倾斜，让做出贡献者在学校享有令人羡慕地位。2、深入实施学生综合素质评价。围绕我校“综合素质评价”六个维度开展多样过程性评价活动：一是每月安排1-2个板块开展多样评价活动。2-3月为“品格成长”评价月，4月为“身心健康”评价月，5月为“综合实践活动”评价月、“审美素养”评价月，6-7月为“学业成长”、“个性成长”评价月。二是做好过程性评价资料收集整理，期末进行评比奖励。三是做好数据分析。发挥评价的引导、诊断、改进、激励功能，依据评价结果调整教育教学策略，促进学生全面健康成长。（三）五育并举，为国育才。1、完善协同育人网络。一是聘请校外辅导员。聘请综治、公安、司法、文化、共青团、妇联、关工委、书法美术诗词协会、卫健委等部门、组织的领导干部、专家学者以及老干部、老战士、老专家、老教师、老模范担任校外辅导员，助力学生健康成长。二是发挥家长委员会作用。邀请家委会代表参与学校教育教学活动、亲子活动；开设第二课堂家长课堂，定期邀请家长来校上课；组建第三课堂家长团队，发挥家长各行各业资源优势，牵线搭桥开展多样社会实践活动；征求家长对于学校发展的建议；通过家长群体宣传学校办学理念，典型人事。三是提升班主任队伍素质。（1）实行班主任月例会制。每月开展一次主题研讨交流活动。学习德育指南、新时期加强德育工作的系列文件精神，组织课例展示、专家讲学、现场观摩、德育经典案例征评，开展经验交流或问题研讨等，提升班主任队伍管理水平。（2）外出考察学习。创设机会选派骨干班主任外出考察学习，传播班级管理先进理念。（3）树立典型。开展“最美班主任”评选，表彰奖励，大力宣传，班级管理经验及先进事迹编印成册。四是推行学生自主管理。在校级、年级、班级层面组建“监督岗”，督查校风、校纪、校貌，学生行为规范、仪表、室内外卫生、纪律；班级管理实行“值日班长制”；成长目标采用“自我激励制”。按照我校养成教育“216系列”各年级培养目标，结合《学生综合素质评价册》六个方面评价细则，制定班级、学生个人奋斗目标。班级文化实现“自我教育”。各班自行设计班级奋斗目标、班徽、班号、班训，共同制定班规，自行设计特色班级文化活动。2月份将开展班级文化建设评比活动。五是建立校内外德育实践基地。建立县交警大队、消防武警中队、人民法院、、太白山农夫山泉生产基地、“天齐”等校外劳动教育实践基地及校内“百草园”劳动实践基地，搭建社会、实践育人平台。2、丰富育人载体。一是坚持“课程育人”：课程思政塑造心灵，积极打造“思政课程+课程思政”思想教育主阵地。3月份开展思政课大练兵、“四优思政课”评选、“课程思政”示范课活动；定期督查思政教研组活动活动开展，每周开展专题培训、主题研讨、听评议课活动；本学期思政学科教研组要至少完成一项县级思政课题申报立项开题，按阶段积极开展课题研究。二是坚持“文化育人”：以“省级文明校园创建”为契机，深入开展校园文化建设活动：2月份在办公楼及教学楼楼道分层布置先进教师事迹宣传、先进学生事迹宣传、师生优秀成果；在前院廊架区域设置各处室及社团特色活动展示墙；3月份开展班级文化建设、组室文化建设、处室文化建设评比；4月份举办读书节，持续打造书香校园，组织开展学生主题阅读活动，开展“书香班级书香校园书香家庭”创建活动；5月份完成校园后操场体育文化建设；暑假进行部室文化建设改造。三是坚持“实践育人”：实践是最生动的课堂。本学期，学校德育少队要紧紧围绕“爱国主义、理想信念、生态文明、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、劳动精神、抗疫精神、感恩亲情、生态文明、关爱生命”等主题，结合节气、节日、重大历史纪念日开展形式多样的主题实践教育活动。（1）立足常规。做好升国旗仪式和国旗下讲话，开好晨会、班队会，举办好入队仪式、毕业仪式。（2）狠抓养成。依据《三原县中小学养成教育评价细则》，我校养成教育“德育216系列活动”实施方案，科学制定月主题、周主题活动实施方案，开展好“践行守则优学风”、“行为习惯养成”主题教育活动。（3）丰富主题。结合3.5学雷锋日、3.8妇女节、3.12植树节、3.22世界节水日、3.28“全国中小学生安全教育日”、4.5清明节、4.23世界读书日、母亲节、5.1劳动节、端午节、通过丰富多彩的主题班会、主题报告会、主题读书征文、演讲比赛、手抄报展评、读、写、拍、画、创等形式，增强活动实效。（4）拓展形式。扎实开展好“四节一会”开展多层次研学旅行实践活动。本学期由各年级主管牵头，组织师生广泛开展社会调查、生产劳动、志愿服务、公益活动、科技发明和勤工助学等社会实践和研学旅行活动，培养学生创新精神和实践能力。挖掘资源开设多彩社团。本学期继续开设艺术类、体育类、科技类、手工类、文学类、益智类等6个类别学生社团。发挥学校资源优势，在管乐、艺术、科创、劳技等方面打造精品社团。规范社团管理，教案审核签字，课堂活动跟踪考核，期末社团成果展演、表彰各类社团优秀特长生。争创“美育示范校”、“劳动教育示范校”。深化“微实践做中学”第二课堂开展模式特色创建探索。制定特色创建行事历。将特色创建作为学校学期重点工作，完善保障制度、培养骨干教师及家长团队、实践校本教材、确立实践基地、形成系列主题活动方案、建立综合实践资源库、出台评价体系等途径，确保在6月底前形成具有校本特色及推广意义的“微实践做中学”校外课堂开展模式。3、强化体卫艺劳及实验教学。一是规范课程管理。开足开齐体卫艺劳实验课程，加强课堂巡查，开展问卷调查，杜绝随意挪用挤占。二是培养专业师资。通过“一专多能”培训、外聘、挖掘家长及社会专业人力资源，充实专兼职体卫艺劳科技实验教师队伍。三是添置器材，开辟活动场地。添置体艺卫劳科技实验部室器材，在校园后操场开辟“种植角”，建立校外劳动实践基地，满足教育需求。落实劳动教育清单制度，建立内容覆盖全面、任务设计科学的劳动教育清单。四是提升课堂教学效率。3月份邀请初中物理教师来校进行科学实验课示范教学；4月份开展体、艺、劳、科学及心理健康教育课精品课赛讲活动；夯实学科教研活动；建立学科教学资源库。体育组做好“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”教学模式实验；5月份开展“食堂变课堂”活动；6月份组织学科技能考核。五是扎实技能训练。做好学生体质测试项目训练，体育艺术2＋1项目落实，《三原县中小学生应会歌曲目录》落实。六是坚持活动常态。每天落实两操两课，落实课后服务课间“室内趣味操”，参加县“精彩大课间”大赛；4月份组织学生电脑制作比赛。以县局“心理健康教育管理示范年”活动为契机，5月份举办学生心里健康专题讲座，教师、家长心理健康教育专题培训，对单亲、留守、随迁、学困、家庭经济困难、心理异常、残疾等各类特殊学生一人一策，制定帮扶措施，从心理疏导、学业指导、家教引导、生活关怀、兴趣培养等方面，精准帮扶、有效帮扶，确保健康全面发展。4、严格“五项管理”。完善作业、睡眠、体质、手机、课外读物“五项管理”方案、制度，建立常态化工作机制，通过家长会、国旗下讲话、网络平台等广泛宣传政策制度，定期开展问卷调查，针对问题及时改进。（四）丰富载体，提高师能。1、联片教研，合作共赢。定期组织联盟交叉视导；组织特色工作现场会；每月开展一次联片教研活动，精心设计活动主题，通过青蓝结对、课题研究、送教送培、各类赛教等形式促进县域内教师成长。3月份开展联盟“信息技术应用与学科整合”青蓝师徒汇报课、单元教学设计主题研讨活动；4月份开展联盟体、艺、劳、科学及心理健康教育课精品课赛讲活动；5月份开展学科难点课型示范观摩、学生学习习惯培养学法指导活动；6月份组织复习课示范观摩、复习策略指导活动。2、一体化管理，共同成长。建立池阳-明德教师流动常态机制，统筹日常教育教学活动，统一教学工作安排，统筹教研活动开展，利用网络平台，开展多样教学研讨、专题培训、在线答疑等网络教研活动，每月开展一次常规管理督查。3、结对帮扶，协同发展。充分利用省市教育扶智平台作用，深入做好教育扶智结对学校活动开展。借助西安咸阳中小学幼儿园优质学校教育联盟平台，从管理效能、教学交流、项目合作、师资培训、资源扶持五方面学习西安名校先进理念，提升学校办学水平。4、深度学习，更新理念。聚焦新课标、新教材、新教法，通过观看专家讲座、集中+自主学习教育专著、骨干教师专题培训、学习心得交流、22版课标理论测试，“请进来、走出去”等形式促进教师教育理念的转变。联片及校本研修活动中，重点围绕“单元教学与作业一体化设计策略”、“学科素养渗透”、“学生学习习惯培养、学习方法指导”、“学为中心课堂组织策略”、“信息技术与学科整合应用”等开展培训和研讨，不断更新教师教育理念。5、课堂练兵，锤炼技能。继续深入开展“课堂教学大练兵”活动，全员参与，人人达标。坚持“三级三类骨干教师”示范引领，开展好新任教师上岗课、青年教师汇报课、骨干教师示范课、难点课型研讨课、精品课大赛、教学能手赛教、“名师高徒”公开课赛讲等。6、课题研究，以研促教。省、市立项课题按阶段积极完成研究任务，积极筹备县级课题立项，县级立项小课题不少于6个。由各业务主管处室牵头，做好课题式学习和项目化学习、作业设计与评价、信息技术应用、心理健康教育、安全教育、品德教育、培优扶困等教育教学难点问题课题研究。7、读书活动，积淀素养。号召教师读四类书：读经典名著，增文化底蕴；读教学专著，强教学实践；读教育、心理学，悟学生心理；读报纸杂志，解世事风情。组织读书沙龙，举行读书征文评比，汇编读书心得。8、兴趣社团，一专多能。组建舞蹈、摄影、书法、绘画、朗诵、羽毛球、演唱等教师兴趣社团，培养教师一专多能，丰富教职工文化生活，为社团培养师资力量。9、三级梯队，争先进位。开展“三级人才梯队争先进位”活动，深入实施青蓝工程，加大团队奖励、进位奖励、师徒捆绑奖励力度，激发教师工作热情。10、多样竞赛，提升技能。持续开展专任教师“五个一”专业发展行动。组织“深度学习·思维课堂”精品课评选、常识学科教师技能比赛、社团教师赛教、信息技术应用成果征评、“双减”背景下单元教学与作业一体化设计案例评选、作业管理与设计优秀案例评选、学科特色作业展评、教师优秀业务资料展评、优质课例展评、精品课大赛、省市县能手赛教活动，进一步促进教师处理教材、编写单元教学设计、优化作业设计、驾驭课堂能力的提升。（五）双减落地，聚焦课堂。以“双减”政策落实为抓手，以“三个课堂质量提升”为突破口，抓规范、促优化、求创新，切实提高教育教学质量。1、严格落实领导班子包学科包年级质量包抓制度。领导班子要：管一部门（分管工作）、抓一科（教学、科研）、上一课（安全教育、纪律教育、心理咨询、学科教育理念讲座等），包一级（年级），同时，实行“三深二包”、“三谈话”、“一听”、“一报”制度。（32311）“三深”：深入年级、深入教师、深入学生；“二包”即包年级、包学科；“三谈话”即：每周与一名教师、一名家长、一名学生谈话，“一听”每周至少听本年级教师一节课，“一报”每周行政会上报本年级包抓情况。2、严格落实教学常规。一是“心中有常规”。继续深入在领导干部、师生中深入开展“学常规、考常规、守常规、查常规、研常规”活动。二是“常规抓关键”。要求：“计划有指导”、“备课先研讨”、“作业优设计”、“考核有实效”、“问题有整改”、“质量有跟踪”。关键抓：备课“四落实”：落实集体备课制度；落实“双减”背景下单元教学与作业一体化设计研讨重点（单元教材解读、重难点突破、教学问题、易错易混知识点、学法指导、作业设计、信息技术应用）；落实个案完善；落实教案督查。作业“减负增效”：狠抓“三个严格”：严格作业管理制度（研讨、统筹、审批、公示、批阅讲评、督查反馈）；严格控制作业总量，没课作业总量控制在60分钟以内；严格规范作业批阅（作业批改“六有六必”制度、作业批改记录本制度、“三本”作业制度）。推进“三个步骤”：精心设计——审批公示——追踪督查。实践“三个创新”：创新学科作业、创新实践作业、创新家校共管。上课“四强化”：强化学习兴趣、学习习惯、学习态度培养；强化想象力、观察力、记忆力、思维力培养和开发；强化以赛促教；强化信息资源应用。践行“双主体”教育理念，以参与、互动、有效为核心，充分调动和发挥教师“教”和学生“学”两个方面的积极性，以培养问题解决能力为导向，开展课题式学习和项目化学习实践研究，构建基于学科特点、注重核心素养、体现现代教育理念的“深度学习·思维课堂”。学业监测“跟踪指导”。开学初认真做好上学期学生综合素质测试及质量检测分析；每单元教学结束后做好单元学情诊断反馈，利用课堂、课后服务、双休日做好单元学情反馈诊断；及时召开单元质量分析会，调整教学策略；学科主管、年级主管、青蓝师傅常态化跟踪薄弱教师、薄弱学科课堂教学，促进薄弱学科课堂质量提升。3、提升三个课堂质量。“第一课堂”：以“深度学习”课堂教学研究为突破口，以提升课堂质量为目标：一是关注“怎样教”：研训一体，更新教育理念；“课堂练兵”，提升师能；多样评赛，锤炼技能；创新模式，提升课堂教学质量。积极探索构建以学法指导、学习能力培养为主线的小学语文读写结合、小学数学自主学习、英语思维导图课堂教学模式，规范、引领教师提升课堂教学质量。二是关注“怎样学”。以生为本，关注学习习惯培养，学习方法指导方法。出台“学段学生学习习惯学习方法指导细则”。指导学生制定个人成长计划，举办读书节、科技节、艺术节，组织学习经验交流及各类自主学习成果展览，培养学生良好的学习习惯和科学有效的学习方法，形成良好学习品质。“第二课堂”：以培养学生个性特长为目标。一是规范课后服务。按照“1+X”要求开展自主阅读、体育活动、科学探究等活动，不断丰富服务内容。二是大力开展学生社团活动。规范现有33个学生社团管理，积极打造精品社团。“第三课堂”：以综合实践主题研学项目为突破口，以培养学生创新精神和实践能力为目标：一是深入开展我校“微实践做中学”第三课堂模式研究；二是开展课程化研学活动。统筹安排研学活动，研学目标层级化，研学方案个性化，研学评价多元化。（六）、加压奋进，努力构建和谐校园1、深入细致，抓实教育精准扶贫一是精准信息摸排。开学初做好外县在我校就读建档立卡、新数据库建档立卡学生信息采集工作。二是做好贫困生资助工作。定期开展帮扶慰问。三是做好精准帮扶典型事例的宣传。四是全面落实好营养改善计划。六是严格学生流入流出管理。完善一册两表四书。继续巩固“零辍学”。七是每月按时上报控辍保学数据及工作小结。2、警钟长鸣，持之以恒抓安全持之以恒的抓好安全稳定工作。一是扎实做好疫情防控。做到“四个”坚持：坚持传染病和疫情常态化防控不松懈；坚持“每日健康打卡”、日报告、零报告制；坚持每天校园消杀，安全隐患排查制；坚持定期健康知识、卫生知识培训宣传制度。二是强化安全教育。突出抓好春季传染病及疫情防控、交通安全、防火、防溺水、饮食卫生、校园欺凌、应急避险等安全主题教育宣传工作，提高广大师生安全意识和自救能力。严格落实“13530”教育制度。加强“五类学生”等特殊群体学生的关爱与帮扶，防止发生学生极端心理危机事件。二是狠抓安全管理。以平安校园创建工作为抓手，切实加强人防、物防和技防建设。完善八项预案，建立健全安全制度，定期排查安全隐患，定期开展安全演练，坚决防止校园伤害案件、踩踏、火灾和溺水等事故的发生。与城关镇校园安全工作委员会对接，定期开展校园周边环境综合治理。5月份组织全国防灾减灾日教育及应急疏散演练活动。三是健全家校安全管理机制。以安全管理协议书为载体，搭建家校交流平台，进一步规范安全管理，有效进行安全宣传，加强家校的合作机制。3、精打细算，提升后勤财务保障能力一是全面落实义务教育新机制保障政策，切实加强经费预算管理和支出管理，严格落实重大建设、添置报告审批制度，规范财务管理。二是加大在教师培训、教育科研、教学设施添置等方面的经费投入，严格支出比例，切实提高经费使用效益。三是严肃财经纪律，积极推行校务、财务公开制度，定期召开教代会。开源节流，精打细算，建立节约型校园。全力为教育教学工作提供经费保障。四是积极筹措资金，加大校园建设力度。4、关爱教师，发挥工会服务职能一是人文关怀。做好节日、大病以及经济困难教师的帮扶慰问。二是开展文体活动，组建教师社团，丰富教职工业余生活。三是设立校务公开栏，切实推行校务公开制度。四是每学期召开1次教职工代表大会。听取教职工对学校工作的意见和建议。新学年，新机遇，新挑战。池阳人将开拓思路，勇于创新，加压奋进，真抓实干，力争使学校工作再上新台阶，努力办好人民满意的教育。三、人员情况说明截止上年底，事业编制293人；实有事业人员230人。本单位覆盖1所学校，学生人数2742人。单位离退休人员全部移交统筹办管理。第二部分收支情况四、收支说明（一）收支预算总体情况按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3295.66万元，其中一般公共预算拨款收入3295.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加670.1万元，主要原因是2023年政府投入资金增加、人员工资社保配套增加；本单位当年预算支出3295.66万元，其中一般公共预算拨款支出3295.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加670.1万元，主要原因是2023年政府投入资金增加、人员工资社保配套增加。（二）财政拨款收支情况本单位当年财政拨款收入3295.66万元，其中一般公共预算拨款收入3295.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加670.1万元，主要原因是2023年政府投入资金增加、人员工资社保配套增加；本单位当年财政拨款支出3295.66万元，其中一般公共预算拨款支出3295.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加670.1万元，主要原因是2023年政府投入资金增加、人员工资社保配套增加。（三）一般公共预算拨款支出明细情况1、一般公共预算当年拨款规模变化情况本单位当年一般公共预算拨款支出3295.66万元，较上年增加670.1万元，主要原因是2023年政府投入资金增加、人员工资社保配套增加。2、支出按功能科目分类的明细情况本单位当年一般公共预算支出3295.66万元，其中：教育支出（205）2489.38万元，较上年1941.98万元增加54.74万元，原因是调高教师工资标准，学生人数增加。普通教育支出（20502）2379.38万元，较上年1941.98万元增加437.4万元，原因是调高教师工资标准，学生人数增加。初中教育（2050203）2379.38万元，较上年1940.93万元增加438.45万元，原因是调高教师工资标准，学生人数增加。其他社会保障和就业支出（208）372.7万元，较上年减较上年314.27万元增加58.43万元，原因是调高教师工资标准增加。（5）事业单位医疗（210）156.83万元，较上年减少9.7万元，原因是在职转退休人员增加。（6）住房公积金（221）276.76万元，较上年增加24.29万元，原因是工资标准提高缴费基数变大。3、支出按经济科目分类的明细情况（1）本单位当年一般公共预算支出3295.66万元，其中：工资福利支出（301）3183.64万元，较上年增加561.4万元，原因是人员工资基数增加；基本工资支出（30101）2306.31万元，较上年1865.02万元增加441.29万元，原因是调高教师工资标准。津贴补贴支出（30102）71.04万元，较上年73.6万元减少2.56万元，原因是教师人数减少；职工基本医疗保险支出（30110）156.83万元，较上年147.13万元增加9.7万元，原因是教调高教师工资标准；单位基本养老保险支出（30108）369.01万元，较上年298.33万元减少70.68万元，原因是调高教师工资标准。资本性支出（310）110.00万元；本年政府加大投资力度；(2)对个人和家庭的补助支出（303）2.03万元，较上年减少1.33万元，原因是死