2019年金牛区人民检察院

2019年金牛区人民检察院部门预算第一部分金牛区人民检察院概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能金牛人民检察院是国家的法律监督机关，依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和刑罚执行实行法律监督，依法查办和预防贪污贿赂、渎职犯罪等各类职务犯罪。全院共有侦查监督科、公诉科、未检科等16个内设机构。其职能主要包括：1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破环国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；2.对于直接受理的刑事案件进行侦查；3.对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；5.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；6.对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；7.法律规定的其他职权。（二）2019年重点工作根据金城书记在七届区委常委会第105次（扩大）会议上的要求，我院2019年重点工作如下：1.坚决贯彻区委重大部署，全力维护全区稳定大局2.围绕营商环境品质提升，全力服务全区发展大局3.稳步推进检察改革，健全完善法律监督体系二、部门预算单位构成（一）人员情况截止2018年9月，共有编制89名，实有在职人员人。其中:行政编制89名，实际93人；事业编制0名，实际4人。离退休人员35人，其中：离休人员0人，退休人员35人。（二）单位构成金牛区人民检察院内设15个科室和1个派出机构，下设0个二级预算单位，主要职能是依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行实行法律监督等。第二部分金牛区人民检察院2019年部门预算情况说明一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2019年财政拨款收支总预算3771.95万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3746.3万元、上年结转25.65万元支出包括：公共安全支出3049.47万元、社会保障和就业支出314.88万元、卫生健康支出65.66万元、住房保障支出316.29万元。二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况金牛区人民检察院2019年一般公共预算当年拨款3746.3万元，比2018年预算数3,619.50万元增加126.8万元，增长3.5%，变动的主要原因是司法改革带来人员经费的增长。（二）一般公共预算当年拨款结构情况公共安全支出3049.47万元，占81.40%；社会保障和就业支出314.88万元，占8.41%；医疗卫生和计划生育支出65.66万元，占1.75%；住房保障支出316.29万元，占8.44%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、公共安全支出预算数3049.47万元，比2018年预算数3000.71万元增加48.76万元，增长1.62%，变动的主要原因是2019年度预算中预估司法改革绩效工资以及党建经费。2、社会保障和就业支出预算数314.88万元，比2017年预算286.32万元增加28.56万元，增加9.97%，变动的主要原因是由司法改革带来的人员经费的增加从而导致计提基数的增加，以及养老保险和职业年金的正常调增。3、医疗卫生和计划生育支出预算数65.66万元，比2017年预算63.47万元增加2.19万元，增加3.45%，变动的主要原因是2018年度人员增加。4、住房保障支出预算数316.29万元，比2017年预算269万元增加47.29万元，增加17.58%，变动的主要原因是由司法改革带来的人员经费的增加从而导致公积金基数的增加，以及公积金的正常调增。三、2019年基本支出情况说明金牛区人民检察院2019年基本支出2572.23万元，其中：机关工资福利支出2304.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出269.60万元，主要包括：办公经费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出；四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2019年预算安排0万元，较2018年0万元，未发生变动，与2017年预算持平。（二）公务接待费2019年预算安排8.5万元，较2017年预算9万元减少0.5万元，下降5.56%，变动的主要原因是坚持厉行节约原则，减少接待费等的开支。（三）公务用车购置及运行维护费核定保留车编19辆，2019年预算安排公务用车购置及运行维护费97.26万元，较2018年预算76.4万元增加20.86万元，增长27.30%（或与2018年预算持平），变动的主要原因是2019年我院有4辆执法执勤车达到报废年限，拟新购执法执勤车4辆。2019年安排公务用车购置经费50.4万元，拟新购公务用车4辆，均为执法执勤车。2019年安排公务用车运行维护费46.86万元。用于19辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。五、2019年政府性基金预算支出情况的说明金牛区人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2019年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，金牛区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。金牛区人民检察院2019年收支总预算3746.30万元（不含2018年结转25.65万元）。七、2019年收入预算情况说明金牛区人民检察院2019年收入预算3771.95万元，其中：一般公共预算拨款收入3746.30万元，占99.32%；上年结转25.65万元，占0.68%。八、2019年支出预算情况说明2019年部门预算本年支出总计3746.30万元，其中：基本支出预算2574.23万元，占68.71%；部门项目支出预算1172.07万元，占31.29%。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2019年金牛区人民检察院政府采购预算总额650.50万元，其中：政府采购货物预算132.10万元、政府采购工程预算30.00万元、政府采购服务预算488.40万元。（二）国有资产占有使用情况2019年，金牛区人民检察院共有车辆19辆，其中，一般