工程《不合格品管理制度》

工程《不合格品管理制度》目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、定义2二、不合格品分类2三、不合格品判定2四、不合格品判定依据2五、严重不合格品的上报制度2\o"CurrentDocument"六、不合格品的处置3七、工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：3\o"CurrentDocument"八、质量改进4附件1：不合格品通知单5附件2：工程质量纠正措施表6附件3：工程质量预防措施表7不合格品管理制度》一、定义所谓不合格品是指不符合顾客要求和规范的产品或材料；二、不合格品分类工程产品不合格品分为轻微不合格品、一般不合格品和严重不合格品三类。轻微不合格品：指工程产品存在不满足施工质量标准规定的观感质量差，但不影响结构强度和使用功能，现场可立即整改的产品。返工造成1000元人民币以下的经济损失。一般不合格品：指工程产品存在不满足施工质量标准规定，但不影响结构强度和使用功能。返工造成1000（含）元人民币以上，10000元人民币以下的经济损失。三次口头通知未采取措施的轻微不合格品按一般不合格品处置。严重不合格品：指造成大量返工或返工时间长、成本高；造成10000（含）元人民币以上，100万元人民币以下的经济损失。三、不合格品判定轻微不合格品由项目质量检查人员判定；一般不合格品由项目技术经理判定严重不合格品由工程质量监督站组织判定；进场材料的不合格品由材料部门人员组织技术、质量人员判定。四、不合格品判定依据（1）国家相关的质量验收标准及施工验收规范；（2）行业标准；（3）地方法规；（4）设计文件及图纸；（5）企业标准；（6）各种与工程质量验收的相关文件；（7）合同要求；五、严重不合格品的上报制度发生严重不合格品时，项目经理要及时报分子公司技术质量部，由分子公司技术质量部应立即以书面形式报公司。六、不合格品的处置（1）轻微不合格品：各级、各类质量检查人员口头逐级通知直至专业作业队工长、技术人员进行整改，作业队工程经理或工长负责督促实施，整改后由检查员验证。三次口头通知，作业队不整改，处罚时以一般不合格品处罚。执行一般不合格品处置程序，检查员必须对轻微不合格品留有记录。（2）一般不合格品：由项目技术经理进行判定并下发不合格品通知单，并由项目技术经理组织工程经理、技术人员、质量检查人员及作业队工长分析原因，制定纠正措施，工程经理组织实施，作业队工长负责执行，并实施。质量检查员要对纠正措施落实情况进行验证。同时对经常出现的一般不合格品，工程项目部要组织制定纠正和预防措施。对通知后不进行整改的，处罚时由一般不合格品升级为严重不合格品，由集团工程质量监督站监督整改实施。（3）严重不合格品：质量检查员在施工过程检查时发现严重不合格品，立即下发停工通知单，同时上报项目经理、项目技术经理。项目经理组织预判定后上报分子公司技术质量部，由分子公司技术质量部以书面形式报集团公司工程质量监督站，由工程质量监督站组织技术质量部、相关分（子）公司总工程师、技术质量部负责人、质量监督分站负责人、项目经理、项目技术经理、质量负责人、技术人员及作业队工长分析原因，由分子公司工程项目经理部技术经理组织制定及审核纠正及预防措施，集团公司技术质量部批准后实施，项目经理组织执行纠正措施并实施，集团公司工程质量监督站对纠正措施的实施情况进行验证。（4）进场物资出现不合格时，材料员应对不合格品进行记录、标识，并采取隔离措施，属自行采购的物资由工程项目物资管理部门通知项目经理、项目技术经理和项目质量负责人，由工程项目经理部材料员负责退货，对于顾客提供的物资发现有不合格品时，还应向顾客报告，由物资管理部门与顾客协商解决。生产过程发现的不合格物资，由工程质量检查员和技术人员判定，由材料员进行处理。七、工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：（1）经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收；（2）经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；（3）经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；（4）经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸，但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收；（5）通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。八、质量改进（1）公司坚持对产品质量要持续改进，项目经理要掌握本项目的不合格品发生情况，并进行分析、查找产生的原因是系统性还是偶发性，对于系统性的原因制定纠正和预防措施。（2）对于不合格品的处罚，工程项目经理部技术质量部的检查人员一经发现，执行公司的《质量管理条例》中相关处罚规定。（3）工程竣工交付后，发现的不合格品，按《生产与服务提供控制程序》中的有关要求执行。附件1：不合格品通知单附件2；工程质量纠正措施表附件3：工程质量预防措施表发送单位保存发送单位保存发送单位保存发送单位保存附件1：不合格品通知单序号主送单位接收人抄送工程名称及部位不合格品事实情况：质检员提出解决问题意见通知日期通知单位签发人验证验证人：日期：

附件2：工程质量纠正措施表工程名称：施工单位日期报送接收人质量问题及主要原因：责任单位技