办公用品管理办法

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商务酒店办公用品管理方法

目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和掌握办公用品的选购和使用,特制定办公用品管理方法如下:

第一条.办公用品的范围

1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须打算类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类:办公设备耗材。

其次条.办公用品的选购

依据各部门的申请,库房结合办公用品的使用状况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。

第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得铺张。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节省使用,按需领用。

设备公司办公用品管理方法

设备公司办公用品管理方法

依据公司方针目标“强抓管理”的总体要求,掌握本钱、节俭开支,进一步加强办公用品管理。公司对办公用品、文销、耗材、办公机具修理等实施严格管理,特制定本方法。

一、管理范围

1、管理对象为公司全部管理人员。

2、凡公司所属各部室、分厂配备的办公机具、办公设备和办公用品。

二、选购管理规定

1、办公机具设备,由设备管理部门按规定统一选购,金额在800元以上的应办理资产登记。

2、办公用品、办公文销由综合办定点、定批量统一选购,严格选购审批程序,并登记入库(品名、品牌、型号、单价、数量)。

3、选购工作要增添透亮度,按需选购。选购过程中,应做好市场调查,对其质量、性能、价格及附加优待条件进行比较,尽量以最低的价格购置到最好的物品。选购特别办公用品,必需经公司主管领导审批。

4、常用、易耗、便于保管和适于批量选购的办公用品可适量库存,保障供应。避开不必要的积压。

三、领用管理规定

1、在工作任务清晰,使用目的明确的原则下,由部门填写《办公用品申请表》,部门领导签字后,派专人领取。

2、办公用品管理人员应坚持原则,照章办事,严格台帐登记,掌握办公用品的领取数量和次数,可依据历史记录,对超出常规的申领,办公用品管理人员有权拒付。

3、领用的非易耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀等)应列入移交品。如重复申领,应说明缘由并凭损毁原物(带有办公用品发放标签的)以旧换新。

4、凡大件物品(单件金额在80元以上)领取后,应列入办公用品资产管理序列,明确责任人。

5、属借用的办公设备,需填写借用单,用完后准时归还。归还时应保持完好无损,如消失损坏,应赐予经济赔偿。

6、办公设备消失丢失,直接责任人按价赔偿。

四、使用管理规定

1、在日常工作中,提倡节约每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公本钱。

2、办公用品应为办公所用,不得据为己有;不得用办公设备干私活,谋私利;不允许将办公用品随便丢弃。对列入台帐闲置的办公用品准时上交办公用品管理部门妥当保管,随时待用。

3、细心使用办公设备,仔细遵守操作规程,准时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

4、复印纸应用于复印,不得用做草纸、包装纸等,纸张双面利用;印刷品要有打算性、合理性,印刷前经相关部门和主管领导审核批准后,方可印刷,避开不必要的铺张。

5、对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调互相借用,一般不得重复购置。

五、修理管理规定

1、办公设备、用品在使用中消失故障时,由综合办专人负责进行检查及排解,故障解决不了的,经部门领导审定批准后,联系退换、保修、修理。

2、由于人为造成设备损坏的(如:电器进水、碰撞、擅自拆装修理等),应由直接责任人按修理费用的50%赔偿。

3、办公设备老化,无修理价值,需要淘汰更换时,必需由部门申请,报主管领导批准后,赐予更换。

六、文销品领用标准(附办公用品文销品参考表)

1、办公文销品实行限额管理方法,各分厂部室的管理人员按人均每月3元,由综合办统一下达打算,各分厂、部室专人申领。

2、特别状况超出限额的,须写出书面报告说明状况,报公司主管领导审批。

3、综合办办公用品管理人员应按标准供应,做好台帐及统计管理工作。

七、本方法由公司综合办负责解释,自公布之日起实施。

zz设备有限公司

办公用品及设备管理方法

第一章总则

第1条为规范办公用品及设备的选购、领取、使用、保管与修理,使之管理有序,责任明确,以便更好地服务于公司各项工作和降低办公用品及设备的使用经费,特制定本方法。

第2条本方法适用于公司办公用品及设备的管理。所指办公用品及设备包括:文具、纸张、文件夹等文案用品,办公桌椅、档案柜等办公用具,电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公器具设备,电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。

第3条主要职责。

1.集团行政管理中心主任:审核选购预算打算;监督指导集团总部物资用品的发放、保管和使用;审批、掌握物资的选购、报废,确保符合选购流程与标准。

2.集团选购主管:组织实施日常办公用品的选购及预算打算;选购总部打印机、复印机耗材等各类办公用品。

3.集团前台/后勤管理员:负责办公用品、劳保用品、厨房用品、清洁用品的选购工作,并做好选购记录;负责对各类用品的领用、发放;建立各类用品管理台账并准时更新,保证账物相符。

4.集团财务管理中心:负责审批选购打算和选购费用报销并监督选购。

其次章办公用品及设备的打算管理

第4条行政管理中心依据集团下达的办公用品及设备年度选购预算及各单位实际状况,分解并下达各部门年度办公用品及设备费用打算。

第5条各部门根据行政管理中心供应的明细清单填写《办公用品及设备选购明细表》,并于每月3号前(放假顺延三天)报行政管理中心。各部门要对申领人所需增配办公用品数量进行检查,不合规定或超出标准的予以驳回。

第6条行政管理中心于每月5号前(放假顺延三天)对各部门的《办公用品及设备选购明细表》汇总、审核,形成集团办公用品月度选购打算并据此实施选购。

第三章办公用品及设备的选购

第7条选购人员依据选购打算选购物品,要仔细负责,坚持物美价廉,货比三家。在入库之前,确保物品的完好无损。如有损坏,属对方缘由负责退还,属自身缘由自行赔偿。

第8条供应商的选择。根据公正、公正的原则,实行公开比质、比价等方式择优确定供应商。

1.为保证集团以较低的价格获得高质量的办公用品及设备,集团将先行择优选取2~3家实力较强的供应商经过同类(种)产品比质、比价后,各自供应其最具竞争力的产品品种及服务。

2.引入竞争机制,要求供应商每季(月)供应最新的产品报价及样品,集团集中评定后准时调整各供应商的选购品种与数量。条件成熟时,再确定长期供应商。

3.行政管理中心负责与供应商签订选购及服务协议。

4.对于零星、低价用品,按便利原则择近、择优购置。

第9条选购。

1.选购申请流程。

①单价<500元的:

集团总部:员工发起→集团业务中心负责人审批→行政管理中心主任审批→选购主管选购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。

区域公司:办公室/综合部发起→区域公司负责人审批→区域公司办公室选购、分发→区域公司财务部核查、备案→财务管理中心备案→行政管理中心归档。

②单价≥500元的:

集团总部员工发起或区域公司办公室/综合部发起→集团业务部门负责人审批或区域公司负责人审批→集团行政管理中心主任审批→集团行政副总审批→集团总裁审批→选购主管选购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。

2.单价超过1000元的办公用品及设备实行选购小组选购制度。选购小组由行政管理中心、财务管理中心、申购部门各派一人组成,原则上不少于两人。选购申请获得批准后,由选购小组根据货比三家、质优价廉的原则负责选购。

3.选购的物品到货后,由选购主管持选购打算和购货发票连同选购的物品送交行政管理中心主任验收,验收无误后,填写一式三联的入库单,其中存根联由行政管理中心留存,记账联交付选购主管用于报销,回执联由前台/后勤管理员用于登记库房台账。

4.选购的物品验收入库后,前台/后勤管理员应按其类别、品名分门别类码放整齐,并负责物品的完好无损,如有非正常状况的损坏,自行赔偿。

5.各部门需自行购置一些急需的单价超过500元或者选购总额超过500元的办公用品,在征得集团领导同意后执行,购置后报销前到行政管理中心签字登记。

第四章办公用品及设备的领取

第10条集团的办公用品统一由行政管理中心保管和发放,各部门需使用办公用品的可按领用规定到行政管理中心前台/后勤管理员处领取。

第11条使用部门领用常规性办公用品应以旧换新,填写办公用品《领料单》(详见附件1),办理相关领用手续后,方可领取。

第12条办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪用私用,随便丢弃废置;严禁员工将办公用品带出公司私用。

第13条使用办公用品应以室为家,在日常工作中,提倡节省作风,物尽其用,不要大材小用,努力降低办公本钱。

第14条细心使用办公设备,仔细遵守操作规程,使用后准时关闭电源,避开人为对各种设备的损害。

第15条凡属各部门或部门内员工共同使用的办公用品和设备应指定专人负责保管,员工使用时应作借用、归还登记。

第16条员工离职,必需在离职前向行政管理中心或区域公司办公室/综合部移交在用的办公用品,办理归还手续(指固定资产、计算机等非易耗品)。

第17条集团信纸、信封、档案袋、名片等由行政管理中心负责印制,各部门按需领用,行政管理中心负责登记工作。各部门专用资料如需印制,由部门提出需求及样式交行政管理中心落实印制,行政管理中心印制完毕后通知相关领用并登记。

第五章办公用品及设备的保养修理

第18条各部门根据设备的操作规程要求,对办公设备进行定期维护,做好清洁保养工作。

第19条电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公设备消失故障或维护(加碳粉、换墨盒)时,由使用部门向行政管理中心提出修理维护申请,填写《办公设备修理申请单》(详见附件2),由行政管理中心联合企业技术中心统一支配修理。

第20条企业技术中心每季度定期组织对办公设备进行检查,统计办公设备使用与修理状况。

第21条经鉴定属以下状况造成损坏或遗失的,由责任者按物品的购置价格和使用时间、新旧程度折价赔偿。(详见附件3《物品损坏赔偿折价表》)。

1.人为物理损坏或使用不当;

2.私自拆装办公用品与设备;

3.安装非工作所必需的软件所引起的故障;

4.保管不善造成物品遗失的;

5.其他的人为因素造成的损坏。

第六章办公用品及设备的盘点与报废处理

第22条盘点的组织管理。由行政管理中心和财务管理中心,组织各中心、区域公司对办公用品和设备进行盘点。

第23条盘点频度与要求。每半年盘库结算一次,要做到账账相符、账物相符。对坏账部分查明缘由并追究相关人员责任。

第24条报废处理。凡属正常磨损或工作中发生意外状况造成个人在用办公设备损坏的,由使用者/保管人填写《设备报废申请单》(详见附件4),说明缘由和理由;报废手续完成后,准时办理补充新品的领用手续。

报废流程:使用者/保管人申请→责任中心主任审批→行政管理中心主任审批→财务总监审核→行政副总或总裁签批→财务管理中心进行账务处理。

第七章办公用品及设备的监督掌握

第25条行政管理中心对各部门所拥有的办公用品易耗品(主要指打印耗材与印刷制品)进行统计与调查。每月10日前对上一月各中心办公用品的领用量、余量做统计分析报表,上报行政副总和总裁。

第26条行政管理中心对各部门办公设备修理与保养做统计报表,每月上报行政副总和总裁,进一步掌握设备修理费用。

第27条各中心依据办公需求,制定本中心的月度办公用品预算,报行政管理中心,行政管理中心据此对办公用品的使用进行监督,掌握办公用品经费。

第28条财务管理中心负责对办公用品与设备的购置、修理、报废等程序进行监督。企业管理中心对列属固定资产的办公用品与设备的状态及变更程序进行监督。监督审计中心负责对各部门的管理行为进行监督。

第八章附则

第29条本方法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。

第30条本方法经集团高层经营班子会议审议通过,自下发之日起执行。

第31条附件:(1)办公用品领用单;(2)办公设备修理申请单;(3)物品损坏赔偿折价表;(4)设备报废申请单。

公司办公用品管理方法格式

公司办公用品管理方法

1、目的

为使公司的办公用品得到合理、有效的利用,避开铺张发生,特制定本制度。

2、适用范围

为加强办公用品管理,掌握费用开支,规范办公用品的选购与使用,本着勤俭节省和有利于工作的原则,依据实际状况,特制定本方法。

3、办公用品分类定义

3、1固定资产类办公用品,如:传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机等。

3、2非消耗性办公用品,如:办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

3、3消耗性办公用品,如:笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

4、职责

4、1公司办公室负责办公用品的全面管理。

4、2公司办公室助理详细负责执行。

5、办公用品详细规定

5、1、办公用品的发放

5、1、1固定资产类办公用品的申购,要先打算并报办公室及总经理,由总经理批准。

5、1、2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放,部门内共同使用,个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放;消耗性办公用品依据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下:

a、办公室制定《办公用品申请表》,经各部门主管确认后于每月25日前提交办公室。

b、公司人事行政主管复核、办公室长审核、总经理批准后交办公室统一购置。

c、下月初由办公室一次性统一发放到各使用部门。

d、新员工到职或临时急用品可依据实际准时购置,办公室每月可适时备用部分用品。

5、2用品的管理

5、2、1固定资产类办公用品

a、进行编号管理,由财务部统一登记用品,并计算其剩余价值。

b、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由办公室进行管理。

c、消失损坏或故障依据实际状况由办公室统一支配修理。

5、2、2非消耗和消耗性办公用品。

a、由各使用部门或使用者管理。

b、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品,如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

c、设立《办公用品领用单》,由办公室统一保管,以便于把握办公用品的领用状况。

d、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品,由办公室确认。

5、3各部门一个月的办公用品量应在月初进行认真检查预算,在月中确有特别缘由需要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“状况说明”给办公室,报办公室核查后再确认处理结果。

5、4若无特别缘由超支,公司不再为其购置,但部门负责人为保证工作的正常进行,自行解决余下时间的办公用品费用。

5、5月度办公用品使用定额由每月1日―31日为一个周期。

6、办公用品使用人保管管理方法

6、1设立个人领用保管卡制度

6、1、1由办公室为每位领用办公用品、工具的员工开设《个人领用物品清单卡》。

6、1、2每次领用任何物品均需要登记在个人卡上。

6、1、3重复领用的以旧换新。

6、1、4办公室实行盘点制度,可以定期或不定期对员工进行领用物品的盘点检查,如遗失,则按7、1条款处理。

6、2对可以编号的物品进行编号,以便追溯管理。

6、3工具类的领用由工具仓库发放后导出资料,反馈给办公室做补登记,并让领用人补签字;办公室同时对仓库执行以旧换新规定作监督稽核。

7、惩处

7、1公司办公用品应做公用,私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。

7、2公司办公用品应本着节省的原则,如有铺张者一经发觉罚款20元。

7、3员工应自觉爱惜各类办公用品,如有不正值或不合理有用而损坏应照价赔付。

8、相关表格

《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》、《个人领用物品清单卡》

9、附则

9、1财务部专用物品账册等由财务部制定方法管理,报请总经理室批准。

9、2本制度于2023年3月2日开头生效执行。

附件1:办公用品申请表

编号部门姓名名称单位数量备注

合计

附件2:办公用品入库单

编号物品名称单位数量单价(元)金额(元)备注

合计

附件3:办公用品领用单

编号日期部门物品名称单位数量签字备注

合计

附件4:个人领用物品清单卡

领用及保管人:初建日期:编号:页码:

序号日期物品名称编号数量单位发放人签收人备注

某某物业公司办公用品管理方法格式怎样的

某物业公司办公用品管理方法第一章总则

第一条为规范公司办公用品的打算、申购、领用、维护、调配、报废等管理,特制定本方法。

其次条本方法适用于公司本部各部门。

第三条人力行政部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用状况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。

第四条财务部负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本方法所指办公用品包括:1.固定资产及耐用品:(单位价值在2023元以上且使用年限在一年以上的物品)第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

其次类:办公设备类,如:电脑、打印机、电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。

随计算机一次性配备的主要配件,如硬盘、内存、光驱、网卡等,按固定资产进行管理。

但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。

第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。

其次章办公用品的费用掌握及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节省经营本钱的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格根据审批的部门办公用品费用预算编制月度申领打算。

费用超支部门及打算外选购需经总裁审批方能购置使用。

第九条第一、二类办公用品统一由人力行政部负责申购,详细流程如下:填写'公司物资选购需求打算'部门负责人审核人力行政部审核经理审批并派专人汇总上级公司审批购置使用。

第十条第三、四类办公用品的申领流程:填写'办公/生活用品申领打算表'(各部门,每月20日前)部门负责人审核人力行政部审批汇总(每月25日前)经经理审核上级公司购置凭领料单领取发放(每月10日后)。

第三章办公用品的使用、保养、修理和报废

第十一条各类办公用品应疼惜使用、厉行节省,打印或复印资料时纸张要双面使用;

回形针、大头针应重复使用,不得随便丢弃;

圆珠笔应更换笔芯使用。

坚持办公用品申领'以旧换新'的原则。

第十二条办公用品的保养,主要由各部门自行负责,公司人力行政部将进行不定期检查。

第十三条各部门办公用品在日常使用中,发觉有故障或损坏,应准时通知人力行政部支配修理(主指第一、二类办公用品)。

第十四条损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。

遗失赔偿:员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失,须依据遗失状况进行赔偿。

损坏赔偿:损坏公司固定资产,根据损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。

第十四条价值低于2023元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:填写'办公用品报废单'部门负责人审核专业修理人员鉴定人力行政部复核经理审核审批上级公司审定处理

第十五条属固定资产范围(价值2023元以上)的办公用品的报废:净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的,可以报废。

报废流程:填写'办公用品报废单'部门负责人审专业修理人员鉴定人力行政部复核经理审批总裁审批废品公司回收。

第十六条闲置固定资产的管理:闲置的固定资产由人力行政部统一保管,并依据申请人的需要进行调配,填写'办公用品调配单',各部门如有闲置资产应准时办理退还手续。

第十七条个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。

第十七条人力行政部负责依据实际状况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。

第十八条本方法由公司经理及总裁办公会修订并解释。

物业管理公司办公用品低值易耗品管理方法

物业管理公司办公用品和低值易耗品管理方法

第一章总则

第一条为了加强对本公司办公用品和低值易耗品的管理,确保其有效供应及合理利用,特制定本方法。

其次条办公用品和低值易耗品的购置,由公司综合部负责。

其次章办公用品和低值易耗品的购置程序

第一条每月20日前,各部门要使用的办公用品和低值易耗品准时上报综合部,由综合部综合平衡,报总经理批准后交综合部,综合部按时间先后挨次有打算的选购,其它部门不得任意选购。

其次条综合部购置办公用品和低值易耗品应遵循质优价廉和必需、节省的原则。

第三章办公用品和低值易耗品的验收程序

第一条仓库管理员必需依据质检员检验后填写的质检单,并核对质量和数量后,方可入库。

第四章办公用品和低值易耗品的管理

第一条办公用品和低值易耗品的领用必需由部门经理同意、综合部经理

签字后,仓管员方可发货,单价在100元以上的还需总经理签字。

其次条单价在50元(含50元)以上的办公用品和低值易耗品,仓管员必需登记低值易耗品备查帐,但个人使用的工具都需登备查帐,仓管员需根据数量、品种规格和使用部门或个人进行明细登记(领用人在备查帐须签名),保证资产的严格管理。

第三条公司员工辞退、调动等缘由离开公司时,仓库管理人员应准时收回由该部分人员领用(在用)的低值易耗品,预防资产流失。

第四条综合部必需对低值易耗品进行定期和不定期的盘点。在年度终了前的'清仓查库'中必需对低值易耗品进行一次全面的盘点清查。

第五章办公用品和低值易耗品的核算方法和处置程序

第一条领用办公用品和低值易耗品时,采纳一次性摊销的方法将全部价值计入本钱费用科目。

其次条单价在100元(含100元)以上的办公用品和低值易耗品的盘亏、毁损和报废的处理必需经本公司董事会同意。

第六章违规行为的惩罚

第一条办公用品和低值易耗品选购后,造成闲置的,综合部经理和财务部负责人各承当闲置金额的30%,打算使用部门负责人承当40%。

其次条公司不得以任何理由或方式购置个人使用的办公用品和低值易耗品(如箱包、手提电脑等),否则将处以该项资产金额的1-2倍罚款。

第三条对办公用品和低值易耗品的验收过程中不负责,弄虚作假,甚至收受贿赂的,处以质检员、仓管员、选购员各1000-5000元的罚款,并按相关人事制度处理。

第四条因资产的管理和使用不当,造成严峻损失的,应由相关责任人员承当损失金额的50%。

第五条未经董事会批准擅自对盘亏、毁损和报废的办公用品和低值易耗品进行帐务处理的,对财务负责人和主办会计各处以500-1000元的罚款,并责令将帐务进行调整。

第七章附则

第一条本制度的解释权属公司财务部。

其次条本制度自下发之日起执行。

某某物业公司办公用品管理方法

某物业公司办公用品管理方法

第一章总则

第一条为规范公司办公用品的打算、申购、领用、维护、调配、报废等管理,特制定本方法。

其次条本方法适用于公司本部各部门。

第三条人力行政部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用状况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。第四条财务部负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本方法所指办公用品包括:

1.固定资产及耐用品:(单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上的物品)

第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

其次类:办公设备类,如:电脑、打印机、电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。随计算机一次性配备的主要配件,如硬盘、内存、光驱、网卡等,按固定资产进行管理。但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。

第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。

其次章办公用品的费用掌握及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节省经营本钱的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格根据审批的部门办公用品费用预算编制月度申领打算。费用超支部门及打算外选购需经总裁审批方能购置使用。

第九条第一、二类办公用品统一由人力行政部负责申购,详细流程如下:填写'公司物资选购需求打算'部门负责人审核人力行政部审核经理审批并派专人汇总上级公司审批购置使用。

第十条第三、四类办公用品的申领流程:填写'办公/生活用品申领打算表'(各部门,每月20日前)部门负责人审核人力行政部审批汇总(每月25日前)经经理审核上级公司购置凭领料单领取发放(每月10日后)。

第三章办公用品的使用、保养、修理和报废

第十一条各类办公用品应疼惜使用、厉行节省,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随便丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。坚持办公用品申领'以旧换新'的原则。

第十二条办公用品的保养,主要由各部门自行负责,公司人力行政部将进行不定期检查。

第十三条各部门办公用品在日常使用中,发觉有故障或损坏,应准时通知人力行政部支配修理(主指第一、二类办公用品)。

第十四条损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。遗失赔偿:员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失,须依据遗失状况进行赔偿。损坏赔偿:损坏公司固定资产,根据损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。

第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:填写'办公用品报废单'部门负责人审核专业修理人员鉴定人力行政部复核经理审核审批上级公司审定处理

第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的报废:净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的,可以报废。报废流程:填写'办公用品报废单'部门负责人审专业修理人员鉴定人力行政部复核经理审批总裁审批废品公司回收。

第十六条闲置固定资产的管理:闲置的固定资产由人力行政部统一保管,并依据申请人的需要进行调配,填写'办公用品调配单',各部门如有闲置资产应准时办理退还手续。

第十七条个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。

第十七条人力行政部负责依据实际状况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。

第十八条本方法由公司经理及总裁办公会修订并解释。

服饰企业办公用品仓库物资管理方法

服饰公司办公用品仓库物资管理方法

第一条【制度宗旨】为了切实加强办公用品仓库物资管理,规范办公用品申领、发放与选购等工作,提高物质资料利用率,进一步促进公司健康全面进展,结合办公用品仓库物资管理现状,依据国家法律、法规、规章和公司有关规定,特制定本方法。

其次条【适用范围】各部门、车间主管领导,领料员和选购员适用本方法。领料员由各部门、车间主管领导指定,报行政部备案。

办公用品仓库管理人员按照本方法执行。

第三条【物资申领】申请领用办公用品,实行以旧换新和按需领用相结合的方法,由办公用品领用人所在部门、车间的领料员凭主管领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。领料员负责对本部门、车间的办公用品领用人发放物资。

各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。

第四条【物资发放】仓库管理人员对符合本方法第三条规定的领料员发放有关办公用品。领料员应当主动协作仓库管理人员办理办公用品出库等手续。

仓库管理人员应当准时、正确做好办公用品出入库登记、调度、打算和掌握等工作。

办公用品发放日期为星期一、星期二。如遇节假日,则应提前在最近的工作日发放。

第五条【物资选购】选购办公用品应当严格根据以下程序进行:

⑴提出申请。依据办公用品使用量和库存量实际状况,由仓库管理人员向行政部主管领导提出办公用品选购申请。

⑵行政审核。行政部主管领导应当对仓库管理人员提交的《办公用品选购申请书》进行仔细审核:对符合条件的,赐予批准;对不符合条件的,说明状况并退回申请。行政审核应当从受理申请之日起2个工作日内完成,特别状况,可以适当延长,但不得超过3个工作日。

⑶物资选购。仓库管理人员将批准的《办公用品选购申请书》及其附件《办公用品选购清单》交付选购员,由选购员承办办公用品选购事宜。办公用品入库时,选购员凭供方出具的正规发票主动准时协作仓库管理人员办理物资入库等手续。选购员选购的办公用品名称、规格和数量应当与《办公用品选购清单》相全都。

第六条【物资掌握】行政部组织实施办公用品经费打算方案。经费打算方案直接责任人员为各部门、车间主管领导。各部门、车间申请领用办公用品,其总金额每年不得超出预定打算数,超出打算数的,公司不予考虑。行政部办公用品打算经费每年为*元,人力资源部每年为*元,财务部每年为*元,贸易部每年为*元,选购部每年为*元,融资部每年为*元,品保部每年为*元,设计部每年为*元,机电部每年为*元,领带部每年为*元。

申请领用办公用品,其总金额每年未超出预定打算数的,未超出部分的全部金额归经费打算方案直接责任人员全部。

实施经费打算方案应当坚持有利于生产的原则。

第七条【处理原则】违背本方法规定情节较轻的员工,由行政部责令改正;屡教不改的,视情节轻重,可按500元以下的标准处理;情节较重并给公司造成损失的,可按实际损失进行赔偿,赔偿金从其当月工资中扣除,当月工资缺乏以扣除赔偿金的,缺乏部分从下月工资扣除;情节严峻的,移交公安机关处理。

行政部处理员工,应当制作《行政处理确定书》。对行政处理不服的,员工可以向行政部申诉或者通过法律途径解决,申诉或者通过法律途径解决期间,详细企业行政行为不停止执行。法律、法规和规章另有规定的除外。

任何部门和员工对于违背本方法规定的行为有权检举和控告。行政部受理办公用品仓库物资管理违规行为的检举和控告。

第八条【解释权限】本方法由**有限公司行政部负责解释。

第九条【施行时间】本方法自发布之日起施行。与本方法相抵触的其它办公用品仓库物资管理规定同时废止。

某公司办公用品管理方法

**公司办公用品管理方法

(修订版)

第一章总则

第一条为规范公司办公用品的打算、购置、领用、维护、报废等管理,特制定本方法。

其次条本方法适用于**公司各部门。

第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用状况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。

第四条财务部负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本方法所指办公用品包括:

1.耐用品:

第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

其次类:办公设备类,如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。

2.低值易耗品:

第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。

第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本方法。

其次章办公用品的费用掌握及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节省经营本钱的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格根据审批的部门办公用品费用预算编制月度申领打算。

第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购,详细流程如下:

填写'办公用品购置需求表'部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用

第十条第三、四类办公用品的申领流程:

填写'办公/生活用品申领打算表'(各部门,每月2日前)部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部,每月4日前)

财务部审核归口管理部门审批营运进展部行政领取发放(每月10日后)

第三章办公用品的使用、保养、修理和报废

第十一条各类办公用品应疼惜使用、厉行节省,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随便丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。

第十二条类办公用品的保养,主要由各部门自行负责,归口管理部门将进行不定期检查。

第十三条各部门办公用品在日常使用中,发觉有故障或损坏,应准时通知归口管理部门支配修理(主指第一、二类办公用品)。

第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:

填写'办公用品报废单'部门负责人审核专业修理人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收

第四章附则

第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等,按事业部相关制度执行。

第十六条个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。

第十七条归口管理部门负责依据实际状况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。

第十八条本方法由管理部修订并解释。

第十九条本方法自下发之日起实施,原《办公用品管理方法》(美商用字[2000]003号)作废。

附表:

附表一:《办公用品购置申请表》

附表二:《办公用品申领打算表》

附表三:《生活用品申领打算表》

附表四:《办公用品申领打算汇总表》

附表五:《生活用品申领打算汇总表》

附表六:《办公用品报废单》

**设备有限公司

办公用品管理方法范本

办公用品管理方法

企业标准

办公用品管理方法qg/**-2023

1范围

1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以选购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特别物品(柜、台、凳、特别文具等)。

1.2本标准适用于股份公司本部,股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

2职责

2.1秘书室负责办公用品的归口管理,每半年核定一次办公用品费用定额,实施定额管理。

2.2选购部负责外购办公用品的选购。

2.3股份公司设立文具仓,负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特别办公用品的制作、发放、建帐、保管。

2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应当领用办公用品的管理人员和非管理人员人数,报送秘书室和相关部门(厂)。

3规定

3.1办公用品由部门(厂)统一领用,其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特别用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张,不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的,需经总经理批准。

3.2办公用品费用(其他特别物品除外)可月度间调剂使用,年底结算、考核。

2023-07-15修订2023-07-28发布3.3特别物品需专题报告,经股份公司主管领导批准后,方可购置,不受定额

限制。

3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做打算,由秘书室审核,纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支,报股份公司主管领导审批。

3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品,按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。

4程序

4.1办公用品的打算审批

4.1.1选购部负责填报《办公用品价目表》,公布现选购的办公用品价格,如有变动,应准时发布。

4.1.2办公用品(其他特别物品除外)领用打算每季度制订一次,于每季度最终月份20日前,各单位依据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数,按实际需要,本着节省原则,在定额范围内制定本单位《办公用品领用打算》一式三份,经部门(厂)领导审核签名后,交秘书室;超过上述标准的,需经过股份公司主管领导审核,并报送总经理批准。

4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用打算》进行审核(核定是否超定额,品种是否适合),并将审核的各单位《办公用品领用打算》汇总成《办公用品打算费用汇总表》一式两份(包括公共使用的办公用品打算),附一份各单位《办公用品领用打算》报股份公司主管领导审批。

4.1.4秘书室将经批准的《办公用品打算费用汇总表》、各单位《办公用品领用打算》一式一份,交文具仓;一份《办公用品领用打算》退回各部门(厂)作领用文具的根据;另一份《办公用品打算费用汇总表》及一份《办公用品领用打算》由秘书室留存。

4.1.5文具仓依据股份公司各单位《办公用品领用打算》,核对库存,汇总并整理成《股份公司办公用品选购打算》一式两份,经文具仓的主管领导审核签名后,交一份给选购部选购,文具仓留存一份。

4.2办公用品选购、储存、发放、核算考核

4.2.1选购部依据文具仓制定的《股份公司办公用品选购打算》实施选购,并准时办理入库手续。

4.2.2选购部应将办公用品选购的供方具体列出,分别报公司和文具仓,如有变动应准时更改。

4.2.3文具仓负责办公用品的验收、发放、保管,并按财务部的有关规定建立台帐。

4.2.4每季度第一个月的8日后,各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用打算》、领料单,到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用打算》、领料单审核后发放,并登入各单位领料台帐。

4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额,列表报秘书室,供考核用。

4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核,对超标单位进行减发。

5其它

5.1文具仓应每月盘点,盘亏盘盈应查找缘由,并向主管领导和秘书室汇报。

5.2秘书室对办公用品的定额、选购、仓储、领用进行全方位监督管理,对文具仓办公用品进行监督抽查,对办公用品使用状况进行月度通报。

6文件与记录

6.1《办公用品价目表》表9401-1

6.2《办公用品领用打算》表9401-2

6.3《办公用品打算费用汇总表》表9401-3

6.4《办公用品选购打算》表9401-4

办公用品管理方法规定

办公用品管理方法

qg/**-2023

1范围

1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以选购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特别物品(柜、台、凳、特别文具等)。

1.2本标准适用于股份公司本部,股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

2职责

2.1秘书室负责办公用品的归口管理,每半年核定一次办公用品费用定额,实施定额管理。

2.2选购部负责外购办公用品的选购。

2.3股份公司设立文具仓,负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特别办公用品的制作、发放、建帐、保管。

2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应当领用办公用品的管理人员和非管理人员人数,报送秘书室和相关部门(厂)。

3规定

3.1办公用品由部门(厂)统一领用,其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特别用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张,不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的,需经总经理批准。

3.2办公用品费用(其他特别物品除外)可月度间调剂使用,年底结算、考核。

3.3特别物品需专题报告,经股份公司主管领导批准后,方可购置,不受定额限制。

3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做打算,由秘书室审核,纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支,报股份公司主管领导审批。

3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品,按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。

4程序

4.1办公用品的打算审批

4.1.1选购部负责填报《办公用品价目表》,公布现选购的办公用品价格,如有变动,应准时发布。

4.1.2办公用品(其他特别物品除外)领用打算每季度制订一次,于每季度最终月份20日前,各单位依据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数,按实际需要,本着节省原则,在定额范围内制定本单位《办公用品领用打算》一式三份,经部门(厂)领导审核签名后,交秘书室;超过上述标准的,需经过股份公司主管领导审核,并报送总经理批准。

4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用打算》进行审核(核定是否超定额,品种是否适合),并将审核的各单位《办公用品领用打算》汇总成《办公用品打算费用汇总表》一式两份(包括公共使用的办公用品打算),附一份各单位《办公用品领用打算》报股份公司主管领导审批。

4.1.4秘书室将经批准的《办公用品打算费用汇总表》、各单位《办公用品领用打算》一式一份,交文具仓;一份《办公用品领用打算》退回各部门(厂)作领用文具的根据;另一份《办公用品打算费用汇总表》及一份《办公用品领用打算》由秘书室留存。

4.1.5文具仓依据股份公司各单位《办公用品领用打算》,核对库存,汇总并整理成《股份公司办公用品选购打算》一式两份,经文具仓的主管领导审核签名后,交一份给选购部选购,文具仓留存一份。

4.2办公用品选购、储存、发放、核算考核

4.2.1选购部依据文具仓制定的《股份公司办公用品选购打算》实施选购,并准时办理入库手续。

4.2.2选购部应将办公用品选购的供方具体列出,分别报公司和文具仓,如有变动应准时更改。

4.2.3文具仓负责办公用品的验收、发放、保管,并按财务部的有关规定建立台帐。

4.2.4每季度第一个月的8日后,各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用打算》、领料单,到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用打算》、领料单审核后发放,并登入各单位领料台帐。

4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额,列表报秘书室,供考核用。

4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核,对超标单位进行减发。

5其它

5.1文具仓应每月盘点,盘亏盘盈应查找缘由,并向主管领导和秘书室汇报。

5.2秘书室对办公用品的定额、选购、仓储、领用进行全方位监督管理,对文具仓办公用品进行监督抽查,对办公用品使用状况进行月度通报。

6文件与记录

6.1《办公用品价目表》表9401-1

6.2《办公用品领用打算》表9401-2

6.3《办公用品打算费用汇总表》表9401-3

6.4《办公用品选购打算》表9401-4

星城物业公司办公用品管理方法

新星城物业公司办公用品管理方法

第一章总则

第一条为规范公司办公用品的打算、购置、领用、维护、报废等管理,特制定本方法。

其次条本方法适用于jsly物业管理有限公司。

第三条综合事务部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用状况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。

第四条财务负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本方法所指办公用品包括:

1.耐用品:

第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

其次类:办公设备类,如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、、(数码)照相机、电风扇、空调、取暖器、微波炉、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。

2.低值易耗品:

第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类:生活用品,如:面巾纸、肥皂、洗衣粉、茶具等。

第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本方法。

其次章办公用品的费用掌握及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节省经营本钱的原则,于每月25日前编制本部门下月度办公用品费用预算报综合事务政部、财务审核、物业经理审批。每月办公用品的购置应严格根据审批的部门办公用品费用预算编制月度申领打算。

第九条办公用品统一由综合事务部负责申购,详细流程依据分类区分填写申请。

第十条办公用品的申领流程:

填写'办公用品购置申请表(一、二类)/办公、生活用品申领打算表(三、四类)'(各部门,每月25日前)--部门负责人审核--综合事务部审核、汇总(综合事务部,每月26日前)--财务审核--物业经理审批--购置领取发放(每月2日后)

第三章办公用品的使用、保养、修理和报废

第十一条各类办公用品应疼惜使用、厉行节省,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随便丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。

第十二条各类办公用品的保养,主要由各部门自行负责,综合事务部将进行不定期检查。

第十三条各部门办公用品在日常使用中,发觉有故障或损坏,应准时通知综合事务部支配修理(主指第一、二类办公用品)。

第十四条价值低于500元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:

填写'办公用品报废单'部门负责人审核专业修理人员鉴定综合事务部复核财务审核物业经理审批废品公司回收。

第四章附则

第十五条属固定资产范围(价值500元以上)的办公用品的购置、维护、报废等,按公司相关制度执行。

第十六条个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到综合事务部办理清还手续。

科技公司礼品办公用品管理方法

科技公司礼品、办公用品管理方法

为了便利工作,提高工作效率,特制订礼品、办公用品领用方法。

一、公司礼品、办公用品统一由综合办公室管理,并指定专人负责其选购、储存、发放。

二、公司礼品、办公用品于每月底至下月5日进行汇总,汇总清单报交综合办公室及财务部,并由财务部进行清点及审核。

三、公司礼品、办公用品选购流程如下:

1、礼品选购流程:

2、办公用品选购流程:

3、办公用品每月选购一次,各部门助理于每月1日汇总本部门所需物品清单交综合办公室,由综合办公室每月5日进行统一选购。

4、库管负责对常用办公用品进行合理调配,以保证库存量。

四、公司礼品、办公用品领用流程如下:

1、礼品的领用由本人填写《礼品领用申请单》,经部门经理批准,选购价格在300元以下的礼品由综合