官宝路改扩建工程项目支出绩效自评报告

#拨付流程。在该项目实施前，区交运局成立了工程项目指挥部，负责对工程建设中的各项工作，在实施过程中，指挥部严格按照区交运局工程款拨付流程进行拨付，所有款项拨付均经过区交运局党政联席会讨论通过。（二）绩效目标。总目标。完成道路建设，改善居民出行，促进片区经济发展。年度目标。包括产出目标、效果目标。项目于2011年5月完工通车，道路的通车改善了周边居民的出行，促进了片区经济发展。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。项目从项目拦标价备案、公开招投标、质量监督、工程审计、竣工验收、资金拨付等均严格按照项目基本建设程序执行。道路的通车改善了周边居民的出行，促进了片区经济发展。（二）绩效评价工作方案制定过程。前期调研。官宝路是连接老昆洛路、彩云北路、广福路和环湖东路的主要道路，工程的建设将改善官渡区城市道路交通状况，缓解交通压力，优化功能布局，提高土地使用效益，促进片区经济发展。研究文件。官宝路改扩建工程可行性研究报告。绩效评价指标体系及工作方案的设计。按照官宝路改扩建工程可行性研究报告，项目建设将改善官渡区城市道路交通状况，缓解交通压力，优化功能布局，提高土地使用效益，促进片区经济发展。（三）绩效评价原则、评价方法1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。2.绩效评价方法。严格按照官渡区政府投资管理办法以及区级机关相关文件要求进行工程款项拨付。（四）绩效评价实施过程。1.数据填报和采集。已按规定执行。2.社会调查。已按规定执行。数据分析和撰写报告。已按规定执行。（五）本次绩效评价的局限性。此次评价工作更多体现项目实施营造的社会效益。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论。1.评价结果。均严格按照项目基本建设程序和项目绩效支出的相关规定和要求执行。2.主要绩效。工程的建设将改善官渡区城市道路交通状况，缓解交通压力，优化功能布局，提高土地使用效益，促进片区经济发展。（二）具体绩效分析。项目的实施均符合数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标的要求。。四、成本效益分析。均严格按照项目基本建设程序和项目绩效支出的相关规定和要求执行。五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法；在道路建设过程中积极主动与周边社区居民取得对接联系，根据周边实际情况实施工程建设，切实做到改善居民出行环境的作用。（二）存在的问题；无（三）建议和改进措施。无

附件2项目支出绩效评价共性指标体系框架一级指标二级指标三级指标四级指标分值得分指标解释评分标准数据来源A11.与部A111.与部门中长期门中长期考察项目与部门中长期匹配，得满分；不匹配，部门中长期11规划目标规划目标目标是否匹配。不得分。规划目标适应性匹配性A121.与市考察项目是否符合市政市政府相关政府相关符合，得满分；不符合，22府相关发展规划和政府规划、决策、A12.立项规划、决策决策。不得分。批复A1.项目立依据充分匹配性项（8%）性A122.与部A.项目门职责适11考察项目是否与部门职是，得满分；否，不得部门职责文决策应性责密切相关。分。件(20%)A131.前期22考察项目立项是否经过是，得满分；否，不得调研报告A13.项目调研情况前期调研。分。立项规范A132.立项考察项目的申请、设立是，得满分；否，不得立项申请、批性程序规范22过程是否符合相关要分。复文件性求。绩效目标申A21.绩效A211.绩效考察设定的绩效目标是A2.项目目目标设定目标相关22否与事业发展规划相是，得满分；否，不得报表、部门规标（12%）的合理性性关。分。划、年度工作目标

绩效目标申A212.绩效考察设定的绩效目标是是，得满分；否，不得报表、年度工目标完整22否完整地反应预期产出分。作目标、立项性和效果。申请、批复文件A213.目标考察设定的绩效目标是是，得满分；否，不得绩效目标申与预算的22否与年度预算相匹配。分。报表、立项申匹配性请、批复文件A221.指标考察是否将绩效目标细是，得满分；否，不得绩效目标申细化分解33化分解为清晰、可衡量报表、立项申A22.绩效情况的绩效指标。分。请、批复文件指标设定A222.指标考察设定的绩效指标是绩效目标申的明确性与目标的33否与年度工作任务相对是，得满分；否，不得报表、年度工分。匹配性应。作任务B11.预算考察预算编制是否充合理得满分；存在一项预算分析、预编制合理11分、合理的预计项目支不合理，扣0.5分，扣算批复性出并完整反应。完为止B12.预算考察存在预算调整时是规范，得满分；部分规预算调整文Bl.投入管调整规范11否按照相关规定执行调范，扣0.5分；不规范，件理(4%)性整程序。不得分。考察项目预算执行的进预算执行率95%以上，绩效目标申B13.预算21度。预算执行率=实际支得满分；低于95%，每报表、支付指执行率出金额/项目预算金额下降1%扣权重的1%；令、合同、财X100%。预算执行率60%以下，务凭证B.项目管理(20%)

不计分。考察项目资金使用是否合规，得满分；存在一绩效目标申B21.资金22符合预算批复的用途，项不合规，扣1分，扣报表、支付指使用情况是否存在截留、挤占、完为止。令，合同、财挪用、虚列支出等情况。务凭证a.是否已制定或具有相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会B22.财务考察项目的财务制度是计制度的规定；财务管理制管理制度11否健全、完善、有效。C.是否存在需要完善度健全性的风险控制环节。符合所有条件，得满分；一项不符合，扣0.5分，扣完为止。考察资金拨付是否具有资金拨付申请、审批手B231.资金完整的审批程序和手续完整，得满分；存在支付申请单、拨付程序11B23.财务完整性续，是否符合相关制度一例手续不完整，不得支付指令监控有效规定。分。性B232财务考察是否存在违反相关不存在，得满分；存在财务管理制制度执行22财务管理制度的情况。1例，不得分。度、访谈、会有效性计凭证B2.财务管理（6%）

B31.项目管理制度B311.项目实施单位管理制度健全性11项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。项目实施单位管理制度、访谈、现场调查健全性考察项目主管部门为保监管措施明确、完善，B312.管理障项目顺利实施采取的得满分；每存在一项需管理制度、访方监管措11监管措施是否明确，是要完善的风险控制点，谈、现场调查施健全性否存在需要完善的风险扣权重的30%，扣完为控制环节。止。B321.项目考察项目实施单位制订有效执行，得满分；部项目实施单实施单位11的管理制度是否有效执分执行，得权重的60%；位管理制度、管理制度行。未执行，不得分。现场调查执行情况B322.监管项目主管部门所制订的有效执行，得满分；部B32.项目措施执行11监管措施是否有效执分执行，得权重的60%；管理制度、现管理制度情况行。未执行，不得分。场调查执行有效有效执行，得满分；部性B323.合同22考察与项目相关的合同分执行，得权重的60%；合同、现场调执行情况是否有效执行。未执行，不得分。查B324.台账考察项目实施过程中的规范，得满分；部分规记录规范22相关台账记录是否完范，得权重的60%；不台账记录性整，并符合要求。规范，不得分。B3.项目实施（10%）

B33.政府B331.采购方式合规性11考察采购方式是否符合中央、省、市的相关要求。符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。政府采购相关材料采购规范B332.采购符合相关要求，得满性流程规范11考察采购流程是否符合分；一项不符合，不得政府采购相相关规定。关材料性分。C11.项目C111.按照考察工程前期工作是否按时完成，得满分；每工程前期材前期工作时限要求99在规定时限内完成。延后一个月，扣权重的料台账完成情况完成任务3%，扣完为止。C12.道路、交通、C1.项目产排水、照C121.按照考察工程是否在规定时按时完成，得满分；每完工材料台出(30%)明、绿化时限要求1616限内完成。延后一个月，扣权重的账及电力等完成任务3%，扣完为止。工程完成情况C13.工程C141.款项款项是否拨付符合55工程款拨付是否符合规符合规定得5分，不符查看拨付情按照规定规定定合规定0分。况表拨付C.项目绩效(60%)

附件6工作底稿A11“部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿项目名称：官宝路改扩建工程项目评价机构：昆明市官渡区交通运输局绩效评价领导小组指标解释部门决策：•项目立项、项目目标。项目管理：投入管理、财务管理、项目实施。项目绩效：项目产出、项目效益。指标权重指标权重：100分指标权重设定的依据、理由：按照官渡区交通运输局项目支出绩效评价共性指标体系设定，理由：按照我局职能职责及政府下达的目标工作任务。评价标准指标标杆值：100指标标杆值依据：本部门最好的指标值指标评分细则：1.部门中长期规划目标匹配性；2•与市政府相关规划、决策匹配性；3.与部门职责适应性；4.前期调研情况；5.立项程序规范性；6.绩效目标相关性；7.绩效目标完整性；8.目标与预算的匹配性；9.指标细化分解情况；10.指标与目标的匹配性；11.资金拨付程序完整性；12.财务制度执行有效性；13.项目实施单位管理制度健全性；14.管理方监管措施健全性；15.项目实施单位管理制度执行情况；16.监管措施执行情况；17.合同执行情况；18.台账记录规范性；19.采购方式合规性；20.采购流程规范性；21.按照时限要求完成任务；22.按照时限要求完成任务；23.款项拨付符合规定；24.是否切实缓解片区居民出行环境。

数据来源及取数方式提供相关资料进行评价打分进行统计汇总评价结果1•部门中长期规划目标匹配性好；2.与市政府相关规划、决策匹配性好；3.与部门职责适应性好；4.前期调研情况好；5.立项程序规范；6.绩效目标相关性强；7.绩效