2015版9001质量管理体系手册(按过程方法编制的质量手册)

CHENGJIE浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系文件编号版次QM/0页码1/53浙江省XXXXXXX有限公司质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月15日浙江省XXXXXXX有限公司CHENGJIE浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系文件编号版次QM/0页码2/53修订日期编写：CHENGJIE浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系文件编号版次QM/0页码3/530目录1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织的背景4.1理解组织及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.3质量管理体系范围的确定4.4质量管理体系5领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的作用、职责和权限6策划6.1风险和机遇的应对措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行的策划和控制8.2市场需求的确定和顾客沟通8.3运行策划过程8.4外部供应产品和服务的控制8.5产品和服务开发8.6产品生产和服务提供8.7产品和服务放行8.8不合格产品和服务9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10持续改进10.1不符合和纠正措施10.2改进CHENGJIE浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系文件编号版次QM/0页码4/531范围企业依据ISO90012015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。2规范性引用文件ISO9000：2015质量管理体系基础和术语3术语和定义本标准采用ISO90002015中所确立的术语和定义。4组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图212输出3输入非预期输出风险：34注注211企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。公司简介公司位于中国塑料模具之乡——黄岩，公司所在地北依宁波，南靠温州，是中国沿海最有经济活力城市之一，海、陆、空交通十分便利。本公司始建于2006年，现已发展为集研发、制造、销售于一体的民营股份制企业。历年来都被工商、金融系统评为“重合同，守信用”的企业。“AAA级”资信企业。公司已通过ISO9001质量体系认证，一直以来都致力于为国内、外主机厂提供优质的汽车内外装饰件、保险杠、仪表台、车灯及各种塑料模具。公司现有员工100多人，各类高级管理与技术人员20余人。公司年产产量达到50万套。公司引进国外高精密技术设备—德国105V高速加工中心、数控深孔加工模具研配机、日本牧野火花加工机高速加工中心、龙门加工中心等先进的加工设备确保产品的品质。公司的模具80%出口到美国、德国、日本、意大利、法国、澳大利亚、巴西等国家，我们生产的汽车内外饰件，车灯等零部件已为澳大利亚通用沃顿、重庆长安福特、南京长安福特马自达、上汽MG、青年莲花、华晨汽车、长丰汽车等国内、外主机厂提供OEM配套。公司本着“技术先导、追求卓越、创造精品、顾客满意”的企业方针，以强有力的工作执行力和优越的工作质量，铸就优质的产品和服务。全体华嘉人把成为全球一流的模具和零部件OEM供应商、为中国的汽车工业作出突出贡献作为企业永恒的追求。公司地址:浙江省黄岩区XXXXXXXXXX路2号电话:0576-传真:0576-邮编:318020网址:http://www.E-mail:CHENG浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系文件编号版次QM-130938212755/53JIEA/0页码4.2理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图2112输入114.3确定质量管理体系的范围本手册所覆盖的产品为：塑料模具、塑料制品本手册应用于公司塑料模具、塑料制品的生产制造和服务的所有人员、场所和过程。4.4质量管理体系4.4.1总则公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。4.4.2过程方法过程方法—过程分析乌龟图21234;234输入56691CHENGJIE浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系文件编号版次QM/0页码6/53与过程有关的名词解释过程开始于输入，以输出为结束。COPSPMP顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。公司的质量管理体系的外包过程：委外试验、委外计量、热处理等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。表①主要过程识别顾客导向过程过程名称风险和机遇的应对措施质量目标及其实施的策划顾客满意形成文件的信息运行策划过程外部供应产品和服务的控制标识和可追溯性顾客或外部供方的财产产品和服务放行不合格产品和服务S10S11S12S13S14表②过程与过程之间的相互关系：项目交付后的活动S5能力形成文件的信息运行策划过程外部供应产品和服务的控制标识和可追溯性顾客或外部供方的财产S10S11S12×浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系M1风险和机遇的应对措施;M2质量目标及其实施的策划;M3顾客满意;M4数据分析与评价;M5M6管理管理过程表③职能分配与过程关系表技术业务生产办公采购）部部部室部部理解组织及其背景理解相关方的需求和期望质量管理体系范围的确定质量管理体系●●●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●●●●〇〇〇〇〇组织的作用、职责和权限风险和机遇的应对措施质量目标及其实施的策划变更的策划●●●〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇7.1.2基础设施7.1.3过程环境7.1.4监视和测量设备7.1.5知识运行的策划和控制市场需求的确定和顾客沟通〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系A/0●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇运行策划过程外部供应产品和服务的控制8.4.2外部供方的控制类型和程度8.4.3提供外部供方的文件信息产品生产和服务提供8.6.1产品生产和服务提供的控制8.6.2标识和可追溯性8.6.3顾客或外部供方的财产8.6.4产品防护监视、测量、分析和评价●●〇〇〇●〇〇〇〇〇〇9.1.2顾客满意9.1.3数据分析与评价内部审核管理评审持续改进不符合和纠正措施改进10.110.2〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇图①顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式顾客需求需求的确浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系M5内部审核M1风险和机M8进改新S12标识和可追溯S13顾客或外部供方的财S14产品和服务放行满顾合格5领导作用211223345输入789非预期输出风险：112CHENGJIE浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系文件编号版次QM/0页码10/535.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图21122343输入15.2质量方针本公司的质量方针是以质量管理的基本原则为基础制定的，是本公司总的质量宗旨和质量方向。为实现顾客满意的目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：技术先导、最求卓越、创造精品、顾客满意质量方针的阐释：1--与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致；2--确保公司内的所有员工对质量方针能够得到理解并贯彻落实；3--表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺；4--在最高管理者的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺；5--包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进；6--以有效的方式表述，以高效的方式沟通，并且公示，可为相关方获取。5.3组织的作用、职责和权限组织架构图材料仓库成品仓库注塑车间包装车间财务部总经理岗位职责1负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。2负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。CHENGJIE浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系文件编号版次QM/0页码/533制定质量方针和质量目标，批准颁布质量手册，主持管理评审并对质量管理体系的有效运行和持续改进负责。4任命管理者代表。5负责本公司资源的合理配置。6负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量体系,并使之不断改进。7及时表彰在质量工作中有突出贡献的集体和个人，处罚质量事故的责任者。8负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。任职资格：1具有高中以上的文化程度。2从事过企业相关职位管理工作3年以上。3思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。4注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。6十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。生产部岗位职责1贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则。2对本部门质量分目标的实现负责。3组织落实各车间的责任制和奖罚制度。4负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。5及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。6指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。7负责工艺装备的使用和管理。8负责生产设备的维护保养。9按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场安全和清洁符合生产要求。10做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格，使生产现场各过程处于受控状态。11做好产品标识，严格区分合格品和不合格品，保证产品的可追溯性。积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。12认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作。13参与顾客要求的评审、顾客财产的控制、制造过程控制，服务等要素活动。14做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。15及时处理日常生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程。16搞好文明生产，调动全体职工的积极性，提高经济效益。任职资格1具有高中以上的文化程度。2从事生产工作3年以上的经历，熟悉服装生产管理。3有较好的生产协调和指挥能力。4工作认真负责、道德良好、身体健康。采购部岗位职责1根据生产部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。2负责对物资供方（包括外协）进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资在合格供方范围内实施采购。3负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。4负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。5对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。6负责安全库存的控制，低于安全库存的信息及时反馈到生产部和业务部。任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度。2较强的公关能力和组织、协调能力。CHENGJIE浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系文件编号版次QM/0页码12/533熟悉市场规律，有较广泛的采购渠道。4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。财务部岗位职责1按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据；2编制年度财务预算计划、成本控制计划，切实做好财务监控管理工作，出现异常及时上报总经理；3负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源，搞好运行成本核算；4严格执行质量管理有关规定，对未经检验合格的进货物资有权拒绝结款；5按照财务规定做好企业经济核算工作，促进增收节支降低成本，提高企业的经济效益。6负责外购、外协等款项的支付和应收款登记等工作。任职资格：1学历：具有中专以上的文化程度。2相关工作经验2年以上。3有执业资格证书。4责任心强，工作认真负责、品德良好。技术部岗位职责1负责公司设计与开发活动的质量策划,编制设计开发控制计划和制造质量计划。2负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实施。3负责技术、工艺文件资料的制定，对产品颁发的各种设计文件、工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责。负责工艺纪律检查。4对制造可行性进行调查、确认并制定分析报告。5负责组织产品实现过程的策划及更改控制；6根据市场和顾客的需求，负责公司新产品的设计开发。7负责编制相应的生产指导图纸、工艺等技术文件，并指导车间实施；8负责顾客工程/规范及技术图纸文件管理，更改时必须及时与顾客联系，根据协商后顾客认可执行。任职资格：1具有大专以上的文化程度。2从事童装开发工作3年以上的经历，熟悉童装设计、加工技术要求。3有较好的协调和指挥能力。4工作认真负责、道德良好、身体健康。业务部岗位职责1售的权限。2负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。3组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。4负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总量的统计。5负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。6确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训。7负责编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。8负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度。2较强的公关能力和组织、协调能力。3熟悉市场规律，有较广泛的销售渠道。4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。办公室1主持制定公司的日常管理标准和工作标准,确保这些标准与质量管理体系文件的相容性;归口管理公司各类文件。CHENGJIE浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系文件编号版次QM/0页码13/532负责公司人力资源管理，对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训,提高员工质量意识和能力。3负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。4负责组织内部岗位职责与权限的宣贯。5负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。6负责基础设施管理，包括工厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急计划准备。7负责处理公司有关的法律事项。8公司制定年度工作综合计划,将质量方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。9负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认;负责公司对工序控制中的人员进行鉴定。10激励员工实现质量目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度。2对工作认真负责，道德良好。3较强的公关能力和组织、协调能力。质检部岗位职责1负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。对不合格产品出公司负责。2负责对检测装置进行维护保养，并按规定送有资质的部门校验，确保检测设备能够符合国家标准要求，负责测量系统分析。3负责数据分析的归口管理，不合格优先计划安排。4负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量。5负责纠正/预防措施和持续改进的归口管理。6负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。7负责实验室的管理工作。8参与对供方的评价,内部质量审核(含体系、产品和制造过程审核)、QC小组等质量活动。9负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作。10负责组织召开质量例会。任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度。2对工作认真负责，道德良好。3有很强的质量意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。4具有从事质量管理工作2年以上的经历，熟悉本公司产品质量要求。检验人员岗位职责1依据检验规范、图纸，对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和试验，并予以正确判断是否合格品。2对经过检验和试验的产品进行正确的状态标识。3发现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的工作流程。4对不合格品有责任拒绝及投入使用。任职资格：1具有初中及以上的文化程度。2熟悉产品工艺和质量要求，熟悉产品检验规程。3有较强的文字表达能力。4有很强的质量意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。内部质量审核员岗位职责1进行内审的准备工作，编制审核实施计划和检查表。2依据ISO/TS16949:2009标准、质量手册，程序文件以及其它质量文件，对本公司质量管理体系符合性、实施性和有效性进行检查，并记录客观证据。3对内审中发现的不合格事实开具不符合项报告。4对本公司质量管理体系进行评价,形成结论由审核组长编制审核报告。5对纠正/预防措施计划验证其有效性。CHENGJIE浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系文件编号版次QM/0页码14/53任职资格1具有初中以上的文化程度。2熟悉ISO9001：2015标准和内部审核工作流程，进行内审员培训合格上岗。3有良好的沟通、协调、组织能力。4有良好的文字和语言表达能力。操作工人岗位职责1熟悉本职岗位责任,掌握本职岗位技术,熟悉本职岗位的作业指导书。按图纸，工艺和有关要求加工产品，对产品质量负责；2配合检验人员进行检验工作,并进行自检工作。3配合仓库管理人员做好入库工作。4对加工设备和测量设备进行维护和保养。5按文件规定要求对生产过程中的产品予以标识,并能区别各种产品的检验和试验状态。6参与对不合格品的控制。7严格按文件规定要求控制好关键过程。任职资格1具有初中以上文化程度，或有相关工作经验。2熟悉从事岗位的加工工艺，具有二年以上工作经验，能熟练操作生产设备。3具有较好的质量意识，能认识到自己即是操作者，又是检验员。仓库管理员岗位职责1具体负责物资和产品的领、发、存工作，确保库内物品不受损坏，丢失，变质。2维护贮存设施的完好，定期检查库存物品的状况，保证库内物品帐、卡、物一致。3确保库内物品的标识明确清晰，防止物品的错发、误发，保证先进先出。任职资格1具有初中以上文化程度。2具有二年以上工作经验。3具有很强的工作责任心。车间机修工岗位职责1.要服从领导指挥。全面掌握好各种机修设备性能，按照设备需求及时保养和维修。保障机修设备性能良好，注意安全用电和生产。2.设备及时保养，勤查勤修以防为主。做到修理及时，随叫随到。对每个操作工一视同仁，毛病大小修理好为止。对工艺要求高、难度大的及时更换配好零件。3.为保持机器性能良好和车间整洁。要监督各位操作工。保持机器整洁，及时加油。特种车保养责任到人，专人专用落实措施。4.配置零件、维修、购买零件要精打细算，做到勤俭节约，做好工具配件保管等工作。任职资格1具有初中以上文化程度。2熟悉设备性能，具有二年以上工作经验。3具有很强的责任心。电工岗位职责1.严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排，除完成日常维修任务外，有计划地承担其它工作任务。2.努力学习技术，熟练掌握大厦强弱电设备，工作原理及实操作与维修保养。3.执行所管辖设备检修计划，按时按量完成，并填好记录表。4.积极配合值班电工工作，出现故障时无条件迅速返回机房配合工作。5.严格执行设备管理制度，做好交接班工作。6.交班时发生故障，上班必须协同下班工作，排除故障后才能离去。7.维修人员外出巡查或维修，必须随身携带对讲机，随时随地与部门人员保持联系。8.在巡查过程中，发现不正常现象，应及时进行处理，处理不了的应做好记录，不得隐瞒故障现象。9.做好值班室清洁工作，填好工作记录表。10.完成领导交办的其它工作。任职资格CHENGJIE浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系文件编号版次QM/0页码15/531具有初中以上文化程度。2上岗资格证明，具有二年以上工作经验。3具有很强的工作责任心。上述规定了各管理层、各部门的职责和权限。各部门之间的质量管理职能的分配见6策划6.1风险和机遇的应对措施(M1)风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图21输入45112风险和机遇的应对措施管理工作流程《风险管理记录》风险识别《风险管理记录》质量风险《风险管理记录》浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系2.1产品销售淡季与旺季，影响顾客的采2.2人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。2.3政策环境：国家宏观经济政策、经济动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。2.4同伙膨胀或通货紧缩等。《风险管理记录》制定风险应对措施浙江省台州市XXXXXXX有限公司质量管理体系成。风险措施评6.2质量目标及其实施的策划(M2)企业在相关职能、层次、过程上建立质量目标。总体质量目标：1）放行产品退货率≤0.5%。三年内每年降低0.1%。2）顾客满意度≥85分。三年内每年提高1分。3）交付及时率≥98%。三年内每年提高0.1%。表⑤质量目标（★公司级质量目标☆过程绩效指标）监测责报告结果评价方式（改进机会实施有效数/总改进机会实施数）×100%（过程改进实施有效数/总过程改进实施数）×100%（外部审核一次通过100%（风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数）×100%M1风险和机遇的应对风险和机遇有效识别措施率100%（风险和机遇应对措