仓储及物流控制程序

XXXXX有限公司文件名称仓储及物流控制程序文件编号XXX-QESP-32版本/版次A/0生效日期2018-04-01页次第1页/共3页文件制定/修改履历表制/修订日期版本/版次制定/修订内容制定/修订人审核人批准人2018-3-19A/0本次新制订，按ISO9001:2015标准建立。编号：XXX/FM-QESP13-01/V:0/2018.04.01XXXXX有限公司文件名称仓储及物流控制程序文件编号XXX-QESP-32版本/版次A/0生效日期2018-04-01页次第2页/共3页一、 目的为确保仓库内的原材料、生产辅料、零件、半成品及成品在收发、储存、搬运及交付的过程，得到有效的防护，保证产品质量，特制订本程序。二、 适用范围适用于本公司所有物料及产品的防护与管控。三、 定义无四、 职责：4.1仓务部：负责仓库物品的搬运与防护控制。4.2生产部（各车间）：负责产品实现过程中产品的搬运、包装与防护控制。4.3品质部：负责产品检验后的状态标识。五、 管理程序5.1来料：5.1.1所有来料在送达本公司时，仓管员依据采购单核对来料的规格、数量等信息，仓管员按《标识与可追溯性控制程序》将物料加以标识，放置于待检区，并填写《送检通知单》XXX/FM-QESP32-01,附件一），并按《来料检验管理程序》对物料报检，通知品质部IQC进行检验。5.1.2未经IQC检验的物料，不可安排入仓，免检物料由仓管员核对信息正确后，安排入仓。5.1.3检验不合格品的物料按《不合格输出管理程序》处理。5.1.4经检验合格之物料，做好标识，安排物料入库及分类摆放，并将物料名称、编号、数量等信息记录在《物料出入登记卡》（XXX/FM-QESP32-02,附件二）上。5.2.物料储存和防护5.2.1仓管员应按《标识和可追溯性管理程序》将物料加以标识，并放置于相应区域，物料须分类存放，且根据其特性、体积、常用与不常用及方便性等实际情况，进行具体规划，做好防压、防潮、防火、防锈、防蛀、防霉、防尘、防盗、防晒等措施，依《先进先出管理规定》要求执行。5.2.2物料定位放置后需填写《物料出入登记卡》，注明物料名称、物料编号、数量、单位、进货日期等信息。5.2.3仓库一般物料均以常湿常温环境储存，货仓必须配有完善的消防安全设施，如消防栓、灭火器、防爆灯等。5.2.4仓库应对化学品设立独立的储存区域，经培训合格的人员负责管理，详细参照《危险化学品控制程序》的要求。5.3收、发、退、补料按《仓储管理规定》及《先进先出管理规定》执行。5.4半成品出入仓生产过程中的半成品完成后，经过QA或QC检验合格，做好标识，并进入ERP系统报产后，方可入半成品仓库，由生产部负责管理。5.5成品出入仓5.5.1生产车间完成的成品摆放于“成品仓待检区”，由车间打出《报产单交易报表》交QA检验，结果记录于《品质检验报告》中，合格后做好标识，并进行ERP系统报产，仓管员点验数量正确后安排入库。5.5.2成品检验按《成品及出货检验控制程序》执行，若检验有不合格品，按《不合格输出控制程序》处理。5.5.3仓管员将已标识品质状态的成品按《标识和可追溯性控制程序》之要求放置在指定的区域。5.6成品出货XXXXX有限公司文件名称仓储及物流控制程序文件编号XXX-QESP-32版本/版次A/0生效日期2018-04-01页次第3页/共3页5.6.1出货时，由市场部安排船务订柜、货仓装柜，同时仓务部打印《出货单》（XXX/FM-QESP32-03,附件三），以核对和确认相关出货信息。5.7搬运和运输5.7.1仓管员进行搬运作业时，确保产品在搬运过程中，不得受损。5.7.2仓管员根据运输车辆的容积、承载及运输行程进行评估，选择合理的装车方法，以保证物料、产品在运输过程中的质量保证。5.8成品退货若客户有退回货品，仓管员卸至不合格品区，清点退货数量，在退货单上签字。同时通知QA和市场部跟单人员，按《不合格输出控制程序》执行。5.9盘点5.9.1由工厂财务部主导于每月最后一天进行月盘点，与相关部门进行对账；年底进行年度大盘点。将盘点的数据交财务部对账。5.9.2盘点时，必须如实记录数据，不可更改账目。5.10数据统计仓务部每月抽查统计账、物、卡的准确性，并将相关统计数据交文控中心，以核实部门目标是否达成。六、相关及支持文件6.1相关文件6.1.1《标识与可追溯性控制程序》6.1.2《来料检验管理程序》6.1.3《不合格输出管理程序》6.1.4《先进先出管理规定》6.1.5《危险化学品控制程序》6.1.6《仓储管理规定》6.1.7《成品及出货检验控制程序》七、附件7.1本程序衍生附件7.1.1《送检通知单》（XXX/FM-QESP32-01,附件一）7