前台岗位职责

前台岗位职责【篇一：行政前台岗位职责说明书】行政前台岗位职责说明书【篇二：公司前台岗位职责】公司前台岗位职责公司前台是公司涉外窗口，前台接待直接代表企业形象和服务质量。因此，必须严格遵守接待工作规范。一、岗位职责1、负责公司来客的接待、登记、导引，对无关人员、上门推销和无理取闹者，阻挡在外或协助有关人员处理。2、负责公司报刊，邮件、包裹、报纸的收发与转交。3、负责接听来访电话，记录好电话内容，并做好转达工作。4、保持前台环境清洁。5、负责公司文件打印，协助复印等工作。二、工作具体要求1、接待——为公司来客设立登记本，所有来公司人员均需登记，（与总经理熟悉的朋友或施工人员可免登记）。登记本上注明来访人姓名、人数、来访事由、出入时间。——不以衣着、相貌取人。——前台接待公司来访客人必须起身微笑相迎，热情服务。——问清来访事由，来客提出要找公司员工时，前台接待应先问有无预约，并请来客做好登记，再打电话致要找的员工，询问是否带进如回答需要马上带进，则应行前领路，如需迟些带进，安排客人到休息室就坐等候。带进办公室后，再为客人倒水（七分满）。——客人离开时，请客人登记离开时间，并微笑致意，“再见，请慢走！”2、上班时间必须在岗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，须向领导申请，保证前台无空岗。3、接听电话——铃响三声内接听，如超过三声后接起电话，则应说：不好意思，刚才有事走开了，请问有什么可以帮到您。——接听电话时要用规范语：“您好，这里是成丰居！”——对于重要或者需转达的事情并做好来电登记（来电人姓名、事由及来电时间）——接电话时必须注重礼仪，身体不得倾斜或嘴里吃食物，说话时应控制音调和语调。——接电话尽量长话短说，私人电话不得超过三分钟。——接电话不得先于来电人挂机（私人电话除外）4、协助保洁员好前台卫生，做到无灰尘、无污渍。桌面不得放置私人物品、杂物，不得在前台吃食物。5、公司来往信函、材料、杂志要做到及时送达各部门或相关人员。三、仪容仪表要求1、公司定制制服的，需穿制服上班。无订座制服时，穿着要大方得体。2、不得穿拖鞋或类似拖鞋的皮凉鞋上班。3、上班时间应化淡妆，不得在前台化妆。4、保持良好的站、坐、走姿，在客人面前避免修指甲、化妆、哼小调等不礼貌行为。【篇三：行政前台-岗位职责及工作要求】行政人事部经理职务：行政前台上级主管：行政人事部经理工作对象：全司人员主要职责：1.2.3.4.5.6.7.8.9.日常到访客人的接待，协助公司负责人及所属部门经理做好日常公关协调工作。公司电话的接听（转接、代接）和记录、转达工作。6)7)如行政前台无人在公司时，应交办本部门其他人员代做此项工作。如收件人不在公司，行政前台应将该文件、物品交于收件人本部门的其他在司同事代为签收；如本部门其他同事也无人在司时，行政人事部应电话告知收件人，按其要求保管邮件、物品或转交他人。代收文件后，签收人应第一时间通知收件人，及时处理邮件、物品。否则，签收人应承担因此延误的相关责任。对公司丢失文件情况做以记录，了解原因，马上汇报部门经理，提出解决办法。严禁事项：1)收件人未在《lpl邮件签收登记表》签收文件，就擅自领走文件。2)行政前台在未亲自将文件交予本人或签收人手中前，擅自将文件放置在办公桌上。3)不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。4.公司各类往来文件（电子邮件、传真）的收发、处理和归档。工作流程（非电子邮件类）1)前台收/发文件应及时在《收文明细》/《发文明细》中登记文件收/发文件的时间、收/发单位、项目名称、收/发内容等；并签字，发文中还需要求收件人签字；2)前台向收/发件单位确定所收/发文件需转交对象，并要求收发件人签字，如需本部保存的，需要及时归档；3)前台应（电话确认或网络查询等方式）确保本人经办的文件对方已收到；4)将《收文明细》/《发文明细》分别按项目分类归档。注意事项：1)详细填写《收文明细》/《发文明细》，并要求相关经办人签字，以便公司能查阅每一份收/发文件的具体内容；2)及时转交给相关人员；3)按项目分类归档。工作流程（电子邮件类）1)前台需询问所收/发文件的相关内容，项目名称，需转交对象等；2)在电脑上建立新文件夹，如：“年月日_收发文件”，在该文件夹中建立一个“收”/“发”的文件夹，然后在“收”/“发”的文件夹中建一个“年月日_项目名称”的文件夹；3)将接收/发送文件存放至电脑相关项目文件夹中，并同样在《收文明细》/《发文明细》中记录，收/发方式在备注中注明；4)及时将文件转传给相关项目负责人，并确认对方收到；5)当天工作结束后，将接收/发送的文件归档。（日后需要整理后存至服务器相应项目文件夹中。）注意事项：1)了解所收/发文件内容，按收/发时间、项目建立相应的文件夹，并做好书面记录，便于查找；2)及时将收/发文件转给相关负责人，并确认是否收到；3)按时将每天收/发的文件发给档案管理员，由其整理后存至服务器相应项目文件夹中。5.公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。工作流程：1)每天早上9：00、中午13：20和下午17：55检查公司所有办公场所（包括各办公室、会议室、卫生间等桌面、地面等）的卫生和办公家具的摆放情况，及时收纳整理，保持各桌椅整齐，桌面、地面清洁无杂物；下班后，保证门、窗的关闭，电脑、空调等电源的切断；2)保证办公家具、装修墙面、地面等的完好，每日检查并做记录《办公区检查表》，如出现问题，立刻予以修复；重大问题需要上报部门经理审批。3)总经理办公室的环境保持及检查；4)保持办公区空气清新，公共办公区域和总经理办公室及各办公室开窗，以便空气流动；5)报刊整理整洁有序，废旧报刊、家具等处理及时（处理费用定期上交财务部门），计入《备用金流水帐簿》；6)做好《消耗品领用登记》；6.对保洁、植物株摆租赁等工作的监督和检查工作流程：1)了解外用保洁、植物租摆租赁的服务内容；2)对每次相关服务做好检查和监督工作，并做好相关记录；3)及时对检查问题与相应单位沟通解决，并作出记录，定期归档。注意事项：1)对外用单位相关服务进行审核；2)做好相关记录，并及时上交存档。3)相关记录：《植物租摆维养记录》、《植物租摆更换记录》、《保洁情况记录表》7.对设备遥控板、个人办公区域的管理工作流程：1)空调、投影等遥控板集中管理；2)上、下班时检查所有的电源开关；3)检查所有办公桌上的文件及办公用品的归类。注意事项：1)遥控板是否在各办公室使用后没有归还；2)人员下班后，办公室的电脑、空调、饮水机、灯的电源是否断开；3)人员下班后，图纸、重要文件不得随意铺在办公桌上没有收捡。8.公司办公用品、日用品的日常管理工作。（采购、发放、管理）（主要内部发放、属于必备品）工作流程：1)保证公司办公用品（办公文具、打印纸、门卡、钥匙等）、日用品（茶叶、饮用水、纸张、抽纸、纸杯等）的充足，定期、及时补给；2)购买物品及时填写《入库单》3)保证总经理办公室内的办公用品、日用品的补给，保证正常办公供应；4)依据《办公用品领用表》核发员工办公用品；5)按季度，与行政人事专员共同盘查办公用品、日用品库存，并签署库存盘查单，及时归档。6)严禁铺张浪费。9.日常的打印、复印以及相关设备的检查。工作流程：1)2)3)4)每天早上上班时间检查打印机、复印机、考勤机、电话机等设备，如出现异常，第一时间要求信息技术专员予以维修。保证办公区打印纸的及时补充；做好各类纸张（财务单据、白纸、再生纸、废纸、红头文件）的分类工作；及时做好废纸的销毁和处理；（带有财务数据和公司重要内容的纸张必须通过碎纸机销毁）。注意事项：1.熟练操作打印、复印机，并及时补充用纸；2.完成公司日常的打印、复印工作，做到节约资源；3.打印、复印机等设备出现问题不得私自解决，应及时报修，并联系相关专业人员进行维修；4.节约资源，爱惜纸张；10.公司领导、员工、客户的住宿、车辆、用餐的预定和安排；临时性用车的车辆管理和费用结算。工作流程：1)a住宿预定：预定前，需要了解住宿人员的住房要求，内容涉及：酒店星级、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是否24小时热水、是否能够上网、是否配备电脑、是否含早餐；客人是否需要无烟房，床大小的要求等；费用支付方式（仅预定或挂账或代垫等）；酒店是否需要现金或刷卡等。2)酒店预定后确认：最好有纸质（盖章签字）的传真确认，以保证预定成功；3)酒店预定完毕后，需要短信或邮件告知预定信息：a内容参见第1条;b告知赴前台后报的信息；c如何抵达酒店路线及酒店电话。4)酒店预订单应及时归档。《酒店预订单》文件夹。5)b车辆预定：预定前，需要了解：坐车人数、天数、车型要求、司机要求；预定时，要保证车况良好、司机驾驶技术娴熟、职业习惯良好；6)车辆使用前确认：必须拿到租赁公司的《派车单》，方可使用车辆。否则，车辆出现任何事故及引起的一切责任将无法确保承担责任单位。7)车辆使用后，需要双方补充《车辆使用费用表》。8)租赁费用结算以双方签字确认的《派车单》和《车辆使用费用表》9)c餐厅预订。日常中，多了解当地特色的酒店和餐厅，按酒店级别和菜系等进行分类。预定前，需要了解预订要求，内容涉及：酒店消费水平、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是否带卫生间、是否有最低消费；酒店是否需要现金或刷卡等。11.非长期性预订车辆的管理和费用结算；工作流程：1)建立《非长期性预订车辆管理档案》；2)根据《派车单》《车辆使用费用表》，按月度与车辆租赁公司结算相应费用；3)通过使用人，记录使用车辆的车况、司机驾驶技术和服务水平，按月度作出评估；同时向公司提出是否进一步与车辆租赁公司合作的意见和建议。12.公司后勤管理，及各类费用的支付工作，包含：物业费、水电费、停车费、电话费、网费、家政、保洁等；与对应单位，如保洁公司、物业公司、家政公司、电信公司等保持良好的合作和沟通。工作流程：1)后勤管理。2)了解公司与各对应单位的合同规定，对方的职责范围；是否出现提供的服务与合同不符的地方；通过日常工作记录，对各对应单位进行评估，为公司选择服务单位意见和建议；3)了解各类费用结算周期和支付标准；4)按期支付，不得因延迟支付影响办公区的正常办公；严禁出现因个人原因，出现公司停水、电，或电话、网络无法使用的情况；5)结算时，核对实际使用费用和结算费用是否相符。6)对于需要改进的方面，应及时回报反馈意见，并提出改进意见和方案，上报部门经理审批。7)对各对应单位进行评估，为公司次年选择服务单位提供意见和建议。工作流程：1)每季度末（月度20日-30日），本人作为盘点人，行政人事专员作为监盘人，进行库存盘点，签署库存盘点确认表，备行政人事部经理处。2)每年末（月度20日-30日），本人作为盘点人，行政人事专员作为监盘人，部门经理作为审核人，进行库存盘点，签署库存盘点确认表，备行政人事部经理处。3)4)盘点合格标准：库存剩余=购买总数-领用总数所需文件：《入库单》、《领用单》14.档案管理。每季度末，向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表；电