肉羊养殖可行性报告

肉羊养殖可行性报告肉羊养殖可行性报告#622防止噪声污染措施.在设备选型时先要将低噪声作为项参数来考虑。对于振动大的设备设臵柔性基座；对于噪声大的设备，要设臵在单独密封的隔音间，并设臵消音器等设备。6.2.3防止粉尘及固体废弃物污染措施及综合利用在饲料加工中，凡是有灰尘和粉尘产生的部位都要设臵除尘装臵，保证设备接口密封良好。对本育肥场产生的羊粪，经过腐熟堆肥硝化处理，可以杀死其中的病原菌和寄生虫，在加入适量秸秆类物质以维持堆料中的碳氮比为26-35:1,并直接得到腐殖质，成为上好的有机农业肥料。对于生活垃圾要设臵专用垃圾箱，专人清扫管理、消毒。定期运至环卫部门指定的地点集中处理；对于生产废弃物部分属医用垃圾范畴，应单独设臵垃圾箱，定期运出，由专门的医用垃圾处理单位处理。不得随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新的污染。6.2.4节能措施场区布臵总图时力求合理紧凑，并按物料流向统筹布局，缩短原料输送距离，饲养合按兽医卫生防疫制度的要求进行设计，合理确定供水供料方案。（2） 用电设备选用节能型电机，力求做到供电、用电系统合理匹配，从而降低电耗。（3） 加强对水、电的计量工作，全场建立严格的计量制度，对计量设备做到定期检查，定期维修，严格杜绝跑、冒、滴、漏。6.3环境影响评价与审批本项目经县环保部门现场实地考察评价，认为“采取环保措施后对周围环境的影响较小”，同意建设。详见建设项目环境影响登记表。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分此项目在某某县委县政府的领导下，由某某市某某县某某镇万只肉羊种植养殖场具体实施。为了保证项目建设的顺利进行，某某县成立项目实施领导小组，下设办公室，要建立一把手负总责，主管领导亲自抓，相关职能部门积极协调与配合的项目实施领导网络。项目实施领导小组对项目的实施进行政策指导和工作协调；对项目实施的方案制定、资金安排和工程建设给予协调指导、监督检查，确保其在技术工艺等方面严格按项目管理要求运作，实行目标管理；定期检查，分阶段验收，确保项目实施的科学性和有效性。项目的具体管理工作实行董事会领导下的总经理负责制，公司经理全权组织实施生产经营管理工作。其中项目生产阶段设臵行政办公室、财务室。生产技术室和销售服务部等部门，让懂技术、会管理的人才加入，做到经济、高效，确保资金运转安全和投资效益的发挥。本项目将紧紧抓住肉羊短期快速育肥技术，把良种肉羊扩繁与秸秆养羊扶持到农户，而把公司人、才、物主要精力放在肉羊育肥、技术服务、信息联络、市场销售等关键部位上。这不仅可降低本企业的生产运作费用，同时也整合了农户的设施人力资源， 提高资源的利用率。整体强化肉羊产业化管理工作。7.2劳动定员本项目人员编制详见表 7-1。表7—I 项目人员编制详见表部门管理人员技术人员饲养人员销售人员辅助人员合计公司总部1225肉羊生产区189饲料加工间123后勤保障部门112合计22825197.3经营管理措施7.3.1工程管理。项目建设资金管理实行报账制；项目专项资金专户储存，避免拆借和挪用。项目监理和评估成立工作小组，成员由审计负责人和专家组成，按照评估指标监督工作，随时组织审计部门对项目资金使用情况实施监督审计。732生产、财务与销售管理.严格按照国家的有关法律法规及条例规定进行生产经营管理工作。在人事管理、用人制度等方面必须按照《工会法》、《劳动法》等；在企业管理方面必须依照《公司法》、《产品质量法》等；在饲养场建设方面，必须按照《家畜家禽防疫条例》；在技术推广及普及方面必须按照《农业技术推广法》和《甘肃省农业技术推广条例》等。同时制定高产优质高效饲养管理技术规范和羊舍建设标准等。全面实行现代企业管理制度，依法建立科学的法人治理机构，健全决策、经营与监督之间的制约机制，互相监督、互相促进，使各项工作依法运转。7.4技术培训依据企业生产实际，对涉及生产有关的人员进行技术培训，使其明确工作岗位的必要条件和理论要求，自觉正确地执行动物防疫方面的法规或规章制度。注重进行肉羊饲养期间日常精细管理重要性的认识教育，减少盲目性，培训指导其科学饲养、精心管理、规范操作等，保持快速生长和质量要求。公司员工经培训后能熟练操作和管理；考核上岗。项目结合基地建设，在期初两年内共举办“优质肉羊扩繁与肉羊育肥规范化生产技术”培训和现场观摩等各类技术培训班，培训农民技术骨干100人次，其中2010年50人次，2011年50人次。平均每社达到4户懂技术、会操作、能带动的科技示范户，通过培训和观摩，印发技术资料，使联营农户形成学习和应用新技术的风尚。7.5劳动安全、卫生与消防本工程属家畜饲养业，其原料供应工序按兽医卫生防疫要求执行。为此必须建立、健全兽医卫生防疫管理制度和劳动安全制度，严格执行国家有关规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故发生，减少职业危害。（1） 从事电工特种作业的劳动者必须经过专业培训，并取得相应作业资格，方可上岗。在劳动过程中，必须严格遵守安全操作规程。公司应确定生产部门协调安全管理工作，应经常对职工进行安全教育，预防事故发生；定期为职工进行身体检查，提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品。以保护职工的身体健康。（2） 主要防护措施、劳动安全卫生设施符合国家规定的标准：一是工艺设备选型力求先进、 可靠，满足生产要求C所有电器设备非带电金属部分均可靠接地，变配电室及饲料加工车间接地电阻不得大于 10欧姆。二是各建筑物的安全距离符合《建设防火设计规范》 GB16-87的要求，同时也要满足采光、通风、日照要求，车间应采取防止蝇、虫、鼠进入措施。三是场区充分绿化，场内道路路面平坦，不积水，防止尘土飞扬。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据《投资项目可行性研究指南》(试用版)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令第29号)项目建设方案和工程量建设单位提供的有关基础资料国家的其它有关法律、法规、政策、标准、定额等8.2投资估算8.2.1总投资。本项目计划总投资750万元，其中：固定资产投资400万元；(建筑工程费300万元,设备购臵费35万元,土地租赁费20万元，电力设施费用15万元,供水设施费用30万元)，流动资金350万元。固定资产投资估算：本项目固定资产投资主要

由建筑工程费、设备购臵费及工程建设其它费用组成。以2009年价格为基价；经估算，项目固定资产投资为 400万丿元。（1）建筑工程费：建筑工程费用详见表 8-1表8-1 土建工程投资估算表序号名称数量合计建筑面积（m2）单价（元/m2）总价（万元）备注1管理区1.1职工宿舍61206007.21.2大门及门卫1205001.001.3兽医室1605003.01.4化验室1605003.01.5办公室110060062生产区238.42.1种畜舍11202002.42.2标准化圈舍6288030086.42.3运动场648005024.02.4病羊隔离舍11202503.02.5药浴池110mi12003.02.6饲料加工间及库房125060015.02.7草料棚1600m220012.02.8青贮池231200m10012.02.10牧草基地及u型区11600m508.03公用设施工程61.03.1给水管线600m100元/m6.003.2排水管及污水井650m200元/m13.03.3供电线路600m150元/m8.0

3.4砖围墙350m200元/m7.03.5场内碎石道路1800m150元/m27.0总计247（2）设备购臵费：本项设备购臵费包括饲草料加工设备、兽医及人工授精设备等，总设备购臵费用 35.2万元表8-2 饲草料加工设备投资估算序号名称单位数量单价（万元）合价（万元）备注1饲料粉碎机套2482饲料混合机套2123铡草机套21.02.04农用汽车辆14.04.05饲草运输车辆17.07.06推料车及推粪车辆120.050.6小计2022.6表8-3 兽医诊断与人工授精设备仪器序号名称单位数量单价（万元）合价（万元）备注1咼压灭菌器台40.301.202电热鼓风干燥箱台20.400.803普通显微镜台20.501.004冰箱台30.300.905计算机台30.902.706兽医诊断器械套32.006.00合计1712.60（3）工程建设其它费用：工程建设其它费用主要包括建设单位管理费、可研等前期费、勘测设计费、招标代理服务费、工程建设监理费、培训等生产准备费组成，其它费用合计23.0万元。表8-4工程建设其它费用估算表序号费用名称费用(万元)备注1建设单位管理费5.52可研等前期费4.53勘测设计费4.54工程招标代理费2.05工程建设监理费3.06培训等生产准备费3.5合 计23.0基本预备费：本项目基本预备费按建设投资的 10%提取，总基本预备费30万兀。建设期利息估算：建设投资筹措债务资金人民币100万元，建设期利息为6.6万元。流动资金估算：把整个项目区作为一个整体进行流动资金估算，按分项详细估算法估算，项目需流动资金150万元。8.3资金来源本项目计划总投资750万元，其中：固定资产投资 400万元。8.3.1地方财政资配套金 50万元，占固定资产投资的12%。832企业自筹600万元。占总投资的93%。833申请银行贷款100万元，占总投资的13%。项目所需流动资金150万元，申请1年期短期银行贷款100万元，采用年初借年终还的方式，利率 5.58%，占流动资金的4%。企业自筹600万元，占流动资金的34%。8.4财政资金使用和管理财政资金全部用于羊舍建筑与设备购臵。财政资金实行县级报账制，做到程序规范（预借、审查、报账、核拨等合乎要求，同时，要按国库支付的要求，直接对商品和劳务供应商报账）、票据齐全（承包合同、竣工验收报告、资金预决算等具备）、转账结算（严格控制现金支出，严禁白条入账）手续完备，管理科学。第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1财务评价范围：项目财务评价采用简化的增量分析方法，直接用增量数据进行增量分析。财务评价范围包括项目全部。9.1.2财务价格：选用的财务价格为预测固定价格。计算营业收入和生产成本所采用的价格为含增值税价格。9.1.3产品增值税率13%;城市建设维护税按增值税的5%计取，教育附加费按增值税的 3%计取；所得税25%。9.1.4计算期与运营负荷：项目计算期为16年；建设期为1年，生产期为15年。项目生产负荷，第一年为50%,第二年达100%。9.1.5财务基准收益率：项目融资前税前财务基准收益率为ic=8%。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入：项目达产年可增加出栏优质肉羊 1万只，羊毛30000斤，羊粪560吨；总销售（营业）收入968.6万元。表9-1 项目增量销售收入估算表序号项目单位数量单价（元）总价（万元）1育肥羊只10000950.00950.002羊毛斤300005.015.03羊粪吨60060.003.6合计968.69.2.2营业税金及附加。本项目正常年销售税金及附加25.79万元。详见销售收入和销售税金及附加估算表附表。9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算。项目总成本由外购饲草料原料、育肥用羔羊、燃料动力、工资福利及其它费用构成；采用生

产要素估算法。项目达产年总成本费用增加 762.87万元。932经营成本估算。正常年经营成本706.85万元，详见表9-2。表9-2 项目增量经营成本估算表序号项目单位消耗量单价（元）金额（万元）备注1原辅材料123.31.1混合精饲料吨500150075.01.2青干草吨110025027.51.3青贮玉米吨80026020.82收购育肥羔羊只100005505503防疫药品2.004燃料动力5.554.1水吨6000.500.34.2电度100000.500.54.3煤吨2010002.04.4油吨555002.755人员工资人201100022.006修理费2.007其他费用2.00合计706.859.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析：根据以上估算的增量数据，本项目按全部投资计算的财务内部收益率 23.56%，财务净现值481.87万元，投资利润率24.7%，投资回收期6.09年。说明本项目有较强的财务盈利能力。项目年平均利润总额增加139.4万元。942银行贷款清偿能力分析：该项目达标后实现年利润增加额106.7万元；具有良好的清偿能力。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析。经估算，本项目以生产利用率表示的盈亏平衡点（BEP为32.56%，即项目生产能力只要达到设计生产能力的 32.56%时，即能保本，所以本项目风险较小。9.5.2敏感性分析。本项目假定营业收入、经营成本和固定资产投资三个不确定性因素发生不利变化，变幅为土10%、土5%，做单因素变化敏感性分析，项目对销售收入变化较为敏感，其次为经营成本变化。9.6财务评价结论从以上结果可以看出，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率；投资回收期符合要求，项目有很强的盈利能力、财务生存能力和抗风险能力，因此，项目在财务上是完全可行的。第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析某某县党政领导对草食畜产业高度重视，把肉羊饲养业作为促生农业结构战略性调整的突破口和切入点来抓，结合天保、退耕还草、整村推进扶贫开发、种草养畜示范点等项目的实施，鼓励扶持和发展龙头企业及各类专业协会；使其在产、加、销方面发挥更大作用。带动了草食畜牧业的全面发展，促进了地方农业产业结构的调整。完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业。一是按照“扶优、扶强、扶大”的原则，培育壮大带动力强、辐射面广的肉羊饲养龙头企业，通过发展“订单农业”，积极引导农户养殖区发展标准化养殖。二是按照“因地制宜、分类指导、积极发展、逐步规范”的方针；坚持民办、民管、民受益的原则，加快培育畜牧业合作织，充分发挥其在提高农民组织化程度方面的重要作用。三是饲料、兽药等投入品的质量安全、动物饲养环境和卫生管理及安全生检验等方面，制定系统的技术标准。加强畜产品质量认证工作积极推动农户按标准化要求生产，形成市场竞争力强的品牌产提高市场占有份额。10.2与农户利益联结机制分析本项目的组织形式是“公司十基地十农户”；其联结方式为合同契约型，即某某县六坝乡万只肉羊种植养殖场与农户作为各自独立的经营者和利益主体，在自愿、平等、互利的前提下，签订契约合同，以明确双方的经济关系。由企业提供有偿的技术、人工受精、饲料、信息等系列服务，把产、销环节维系起来。同时，龙头企业与农户通过适当的利益调节，形成“风险共担、利益均沾”的利益共同体，以保证经营活动趋于稳定协调，增强抗御市场风险能力。10.3带动基地分析经过3-5年的发展，形成以公司为龙头、肉羊育肥为示范、农户肉羊扩繁与饲草料生产为基地的 利群体、大规模”肉羊产业发展链。大力推行秸秆青贮氨化技术，使全县农作物秸秆“两贮一化”达到年产总量的 40%以上，依托千家万户，着力培植一批繁殖户与育肥户，形成规模肉羊养殖基地，为某某县肉羊业整体可持续健康发展奠定良好的基础。本项目通过良种肉羊育肥与秸秆养羊示范，扶持带动某某适宜乡镇农户发展肉羊饲养与牧草种植业。通过本项目的实施，计划以东某某镇、寨镇、城关镇、南坝乡、六坝乡和焦家庄乡为重点，培育专业肉羊繁育户 2000户，户均饲养良种肉羊5只左右，年平均出栏育肥用肉羔羊 5只，形成总饲养良种肉羊万只、总出栏量万只规模，建立肉羊繁育经济带；以某某镇、新城子镇、朱王堡镇、东寨镇、水源镇、红山窑乡、焦家庄乡、六坝乡和南坝乡为重点；采取场户结合模式，扶持带动2200个农户、近8500人发展饲草料生产；共需配套生产精饲料1000吨，青干草2000吨，青贮饲料1000吨，户均生产饲草料2吨，建立饲草料生产经济带。除了项目参与农户实现增收增效外，还可示范带动项目区其它农户发展良种肉羊饲养生产，可使项目区周边乡镇 4000个常住农户通过良种引进，在保持原有肉羊饲养量的情况下，通过引进优质种羊、同步改良肉羊增加产肉量，增加农民收入。10.4带动农户及农民增收、农业增效评价10.4.1农民增收。通过本项目的实施，可直接带动2200个农户、近8500人通过引进良种扩繁生产育肥用羔羊直接受益。按户均出栏羔羊7只、每只收入350元计，户均收入2500元计，人均收入625元，项目区农民总收益500万元左右。项目通过良种引进、改善饲草料质量、加强防疫灭病、配套饲养工艺条件等来提高肉羊产出量，肉羊出栏量项目建设后增加1.5倍，与项目建设前比较，户均增加收入 1500元，人均375元，项目区农民新增总收益 300万元左右。育肥羊日增重项目建设后增加 47.5g，育肥增重速度提高35%。按只均增重3.9公斤、户均19公斤计算，年可新增纯收入249.5元。本项目的实施还可间接扶持带动 1200个农户、近1900人发展饲草料生产，本项目通过配套肉羊育肥、良种羔羊扩繁生产等，共需生产各类饲草料 4000吨，其中精饲料1000吨，青干草2000吨，青贮饲料1000吨，年可实现销售收入200万元，户均增加收入1000元，人均250元。本项目还可直接创造20个就业机会。10.4.2农业增效。由于生产者素质的提高、饲养规模的扩张以及高科技养殖典型的带动，肉羊养殖业开始突破传统的养殖方式，由数量增长粗放式经营逐步向质量效益并重的集约经营方式转变；在养殖方式上突破传统的养殖模式，实现了肉羊良种