新建、改建、扩建项目管理程序及制度(范本)

[[键入文字]1、改、扩建工程设计治理程序范围本程序提出了、改、扩建工程治理要求，旨在标准工程治理工作；程序适用于矿内、改、扩建工程论证、设计、施工、检查、验收等全过程及其相关治理活动。引用标准或文件《中华人民共和国矿山安全法实施条例》《中华人民共和国矿山安全法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境影响评价法》2.5《选矿安全规程(GB18152-2000)》《金属非金属矿山安全规程GB1642—200》《工厂安全卫生规程》《中华人民共和国建筑法》《建设工程环境治理条例》《建设工程环境治理方法》《建设工程环境保护设计规定》《关于建设工程环境保护设施竣工验收监测治理有关问题的通知》《招投标与工程治理制度》职责各厂、室、处、室负责做管辖范围内小、中型工程的可行性分析报告的编制和设计。环境/及到达总量掌握要求。基建处负责在工程工程的施工治理中，落实安全、环保工程“三同时”制度，并会同工程监理部门的不良影响和施工安全。计财部负责建设工程中工程的预结算资金落实。矿总工程师负责招集有关部门或人员对工程进展论证、设计输出的评审、预结算编制和竣工验收。[键入文字[键入文字]2负责工程施工打算的下达。基建类面目则由基建处负责。工作程序治理工程露采厂：开拓系统改造、采场水平开拓、半永久联络线改造、排土场改造、扩帮工程、生产台阶并段、境外工程。铜采矿厂：中段开拓巷道工程、采准切割工程、回采爆破工程、遍风措施工程、巷道支护工程、生产勘探工程。选矿厂：工艺改造工程、防洪工程、堆场建设。铜冶炼厂：工艺改造工程、防洪工程、堆场建设。矿区范围内的基建工程或其他工程工程。工程治理流程工程治理根本流程工程提出工程提出工程可行性分析工程论证工程设计设计审核工程投入使用工程验收工程施工工程招投标属正常生产中的小型工程不作工程可行性分析报告及论证，直接进展工程设计。工程来源a〕从员工提出的合理化建议中产生。b〕从企业进展规划中产生的要求。c〕从优化生产工艺中产生的需要。d〕由矿、公司或政府有关部门建议或指令。4.44.4.1工程的可行性分析报告包括：可行的技术方案、经济技术分析、环境影响报告书〔表、职业安康安全报告书〔表。上述内容可以是独立报告，也可以作为章节合在统一报告中。可行的技术方案指在现有的技术条件下，能实现目标全部可用方案。包括技术路线描述、设备投入、工程量、估量工期等。经济技术分析指在现市场经济条件下，对全部可用方案作经济技术评价。包括投资估算、实现方案的技术难易度分析、风险评价等。4.4.4环境影响报告书〔表实行的防治措施进展评价，论证和选择技术可行、经济与布局合理、环境有害影响较小的最正确方案。环保篇〔章〕必需具有以下内容：环境质量现状；主要污染源和主要污染物；工程设计应遵循的境影响分析；存在的问题及建议等。职业安康安全报告书〔表：包括工程在选址、设计、施工、设备和投产后将对职业安康安全产生的影响分析和识别；拟实行的防治措施进展评价、论证，选择技术可行、经济与布局合理、不影响职业安康安全的最正确方案。职业安康安全篇〔章〕必需具有以下内容：职业安康安全现状；主要影响职业安康安全因素；工程资和环保工程总投资估算及其占工程固定资产比例；职业安康安全影响分析；存在的问题及建议等。在金矿露采和铜矿地采境地内的工程工程可不作工程的可行性分析报告。工程实施过程治理工程设计工程设计筹划中、小型工程由矿总工组织矿内相关部门进展设计，设计组或设计负责人应对设计过程进展筹划筹划方案予以更和调整。大型工程由技术处或基建处负责委外设计，设计单位的选择应按《一体化治理手册》7.4章要求对设计分包及其过程进展掌握，委外设计不能免除公司或矿部对设计过程进展评审、验证、确认的责任，技术处或应对委外设计的、改、扩建工程的评审、验证、确认安排在设计方案等相关文件中作出规定，明确与托付设计单位沟通的渠道和职责安排。设计输入矿部自行组织的设计工程，应对工程有关的输入予以确定，并保持记录，设计输入应包括：、改、扩建工程需满足的功能、性能要求；适用的法律法规要求，如质量标准、设计标准、环境和职业安康安全法规和其他要求；c〕d〕设计输出计开发输入进展验证的方式提出。设计输出应确保：a〕满足输入要求；b〕给出选购、生产/施工和服务的适当信息；c〕包含或引用的验收标准；d〕明确应重点掌握的关键特性、安全特性，环境和职业健康安全要求。设计评审或设计论证在设计开发的适当阶段，工程负责人应开展设计开发评审活动，对设计结果满足要求的力量作〔包括环境安全部门人员，设计评审及实行措施的记录应予保持。、改、扩建工程提出后，应对工程的可行性进展论证，中、小型工程论证由矿总工组织矿内料报公司审批。、改、扩建工程的初步设计必需有环境保护篇〔章限度地提高资源、能源利用率，尽可能在生产过程中把污染削减到最低程度。、改、扩建工程的初步设计必需有职业安康安全保护篇〔限度地提高职业安康安全水平。、改、扩建工程在初步设计审查时，应对工程初步设计中的环境保护篇〔〕职业安康安全及主要环保、职业安康安全设备选型进展审查、把关。设计验证较，隐蔽工程签证，分项、分部、工程工程验收等方式进展。设计确认为满足产品〔包括工程产品〕满足规定的使用要求和预期用途的要求，如合同、开工报告、可行性和安全评价等方式对设计开发进展确认，确认结果和任何必要措施的记录应予保持。设计更改在工程实施过程中，如觉察原设计方案不适宜，可进展更改，任何更改要求都必需进展评价，并在实施前得到批准，设计功能性能或其他要求的重大更改，在实施前应进展评审、验证、确认，必要时，还包括对更改的局部或整体进展评审、验证、确认，对设计更改的评价应包括工程的其他分部，工艺系统的其他子系统，设备及其组件的互换性等影响，更改评审结果及任何必要措施的记录应予保持。对托付设计工程的设计更改应征得设计单位的同意，适当时也包括工程监理的同意。设计资料治理工程负责人应按《文件掌握程序》要求做好设计图纸、文件资料的标识、登记发放、更改、收回、作废、补发等治理，全部设计文件资料应集中归档。工程招投标工程治理制度》执行工程施工工程治理责任单位、工程现场治理人员负责工程施工的治理，对工程质量、环境、安全业绩、施工进度和预算执行负责。过程质量进展监控，对隐蔽工程及焊接、防渗、油漆等特别工序进展确认，并组织有关人员签证；实行有力措施对分包方的环境和职业安康安全行为实施掌握或施加影响。不得任意削减或挪用。、改、扩建工程由相关厂、室、处或建设指挥部监视施工单位在工程建设中对环境保护、职与职业安康安全设施与主体设施同时竣工验收。工单位为主自行制定，并报相关厂处或建设指挥部审查。位予以恢复。整理和归档工作。在工程竣工后应准时移交给公司、矿有关部门，建立完整的工程档案资料。工程验收、改、扩建工程在交付使用或试生产前，相关厂、室、处室或建设指挥部组织相关部门参与求，并到达安全、环保行政主管部门对环境报告书〔表、职业安康安全报告书〔表〕批复中提出的有关规定。工程试生产运行期间，工程工程的主管部门要组织设计、施工、工程治理、设备供给等单位，内到达设计力量和标准要求时，环境/安全处依据法律的有关规定向省或市环境监测部门按有关程序办理建设工程环保设施竣工验收监测手续。在对建设工程配套的环保设施进展竣工监测之后，环境/安全处向负责审批的环境行政主管部门提交《环境保护设施竣工验收申请报告》及《建设工程竣工监测验收报告的状况、治理的效果、到达的指标，存在的问题及解决的方法。经环境行政主管部门验收合格后，方可正式组织生产，并将环保设施纳入生产主体设施进展统一治理。在对建设工程配套的职业安康安全设施进展竣工监测之后，环境/安全处向负责审批的职业安康设施纳入生产主体设施进展统一治理。5记录序号文件编号文件名称保存部门保存期限1Q/JTK-JS-〔YP〕-003-B1设计任务书技术处/档案室52Q/JTK-JS-〔YP〕-003-B2工程可行性分析报告工程组/档案室长期3Q/JTK-JS-〔YP〕-003-B3工程可行性评审会议纪要工程组/档案室长期4Q/JT