后勤购买员岗位职责(十二篇)

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后勤购买员岗位职责篇一

1、负责统购资材的谈判、汇总及协调，协助各工厂统购资材沟通协调及反馈问题的整理、解决；

2、与新产品开发相协调，进行供应商的初选、考察、评估和维护；

3、协调与rd、mkt、工厂、供应商等各部门之间沟通、传达、协商工作，并提供有效地看法及协助；

4、负责主要资材市场行情的收集及分析汇总；

5、熟悉进出口购买业务流程，处理进出口相关业务事宜。

6、负责各工厂购买资料的收集、整理、归档等工作；

7、完成上级交给的其它工作。

1、英语6级，英文听说流利；

2、熟悉办公软件，有良好沟通能力及团队合作精神。；

3、有食品安全、标准相关知识；

4、有物流管理、财务管理、仓储管理、产品知识相关培训或知识；

后勤购买员岗位职责篇二

1.根据公司有关原材料购买标准，收集供应商信息，进行综合评比，选择合格的材料供应。

2.负责对工程项目的材料购买，供应工作，保证质量、效率和满意度。

3.编制材料购买成本控制计划及预算并与商务计划调度中心及财务部进行合议审定。

4.负责购买成本控制在限额指标之内。

5.负责材料供应商招投标评审及材料购买合同的管理。

6.负责公司与材料供应商的结算工作。

7.负责建立、健全各项目使用材料台帐，控制工程材料成本。

8.参与工程标书和工程承包合同的评审，参与材料有关的不合格品的评审。

9.建立内部客户管理制度，收集和了解其他部门对购买供应工作的要求。

10.负责本部门档案资料的收集、整理、传递，保证档案资料的完整、安全、有效。

11.负责参与商务计划调度中心制定统筹计划、安排财务预算、购买计划等计划制定工作并提出合理化建议。

12.负责购买原材料的物流配送工作，合理安排物流配送车辆，降低物流配送成本。

13.负责外部分包单位信息收集，厂家评定等工作。

14.负责项目洽商变更成本控制的审核及厂家评审等工作。15.负责对劳务分包合同、设备租赁合同评审工作。

后勤购买员岗位职责篇三

1、首营日常订货直送记账勾票/付款申请单等作业，保障确凿性及时性，保障购买服务良好交付。

2、购买价格维护，销售价格核对，保障采销价格的确凿。

3、收集证照及授权文件并及时提交质量管理部。

4、购买合同的制作及归档保管。

5、购买相关单据归档保管。

6、协同医院完成收费产品阳光平台授权和议价。

7、监控库存动销状况，及时上报和协助处置不动销和近效期库存。

8、基于临床需求和库存动销进行精细化购买，保障库存周转天数控制在考核指标范围内。

后勤购买员岗位职责篇四

1、认真学习把握《食品卫生法》严格执行辛集市食药监局关于餐饮食品购买索证索票管理规定的相关内容。

2、购买食品及原料，要坚持购买索证索票，进货查验和购买记录制度，保障食品安全，不得购买没有相关许可证，营业执照、产品合格证明文件，动物产品检疫合格证明等材料的食品及原料。

3、购买员需经食药监部门培训合格，并把握餐饮服务食品安全法律知识，餐饮服务食品安全基本知识及食品感官鉴别常识。

4、到证照齐全的食品经营者处购买，应当索取，留存有供货方盖章(或签字)的购物凭证，购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容，定点购买的应与供应商签订包括保证食品安全内容的购买供应合同。

5、从生产加工单位或生产基地直接购买时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证，营业执照和产品合格证明文件复印件，留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或送货单。

6、凭食堂负责人签发的购买单购物，外出购买按中心管理制度规定须2人以上进行，一人不外出购买，及时把握市场信息，按批发价进货，负责公布各类食品的商场价和进货价，接受大伙监视，三无食品一律不得购买。

7、及时与会计结清帐目，不得拖欠客户货款。

后勤购买员岗位职责篇五

1、负责汇总、编制物资材料购买计划,制订和完善物料定额控制和管理方法,并监视实施。

2、熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，把握购买管理制度和购买管理业务流程。

3、选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻觅，资料收集及开发。

4、负责工程材料、设备购买合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织购买合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。

5、负责工程材料、设备购买、租赁合同执行状况的监视与货款支付审查工作，依照计划组织购买，保证物料购买的适时、适地、适量、适质和适价。

6、根据工程施工生产计划进度安排，做好物料购买计划和安排;负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的购买工作。

7、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资购买部的有效实施;

8、及时跟踪把握原材料市场价格行情变化状况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质及降低购买成本。

9、做好各种物料、购买报表的编制审核工作，及时、确凿地上报各种物料、购买业务报表。

10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作。

11、完成公司领导交给的其他与购买业务相关的工作任务。

后勤购买员岗位职责篇六

认真贯彻执行公司购买管理规定和实施细则，努力提高自身购买业务水平。

按时按量按质完成购买供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低购买购成本的责任指标。

负责与客户签订购买购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

严把购买质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门合理解决使用过程中出现的问题。

负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

收集一线商品供货信息，对公司购买策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考看法。

填写有关购买表格，提交购买分析和总结报告。

做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

完成购买部部长临时交给的其他任务。

后勤购买员岗位职责篇七

1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交购买部安排购买。

2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行购买，回厂后及时补办申购手续。

3、食堂购买除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

1、购买物资价格在50元下时，最少询价两家以上。

2、购买物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。

3、购买员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。

4、购买员必需建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。

1、所有物资购买后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。

2、购买物资必需办理入库后才可领用。

3、食堂购买食材同样需有专人点收手续。

1、购买物资原则上要尽量开据正式发票。

2、食堂购买要填写日购买明细单。

3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂购买单上要注明卖家的联系电话。

1、购买借款应于完成购买当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。

2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。

3、财务部承受购买价格的审计职责，负责对购买价格的审查审核，每月对购买物资的价格审核不少于总购买单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核状况每月汇总后报分管领导及总经理。

后勤购买员岗位职责篇八

1.坚持原则、秉公办事，认真贯彻执行国家财经纪律和有关法律法规，购买物品做到不搞个人交易、不拿回扣、公事公办。

2.认真学习，刻苦钻研，认真做好市场信息调研工作。购买物品要做到勤跑、勤问、货比三家，保证物品购买价廉物美、货真价实。

3.物品购买前必需提前与管理员、班长协商探讨，提前制定一周菜单。大件物品必需与总务处或校长室通气，并严格实行大件物品购买的投标制度。

4.购买物品要建立日记账，并列出物品清单（包括数量、单位、金额），做到账物相符，及时公开并随时接受有关部门监视和检查。

5.一切物品购买入库前，应严格执行验收制度，食堂在未验收合格前一律不得加工。

6.购买食品必需严格执行食堂卫生检疫制度，及时向供应方索取卫生许可证、食品检验合格证和出售人员健康证等证件。

7.发扬团结协作精神，听从管理员安排，积极主动参与并做好食堂其他服务工作。

后勤购买员岗位职责篇九

编制4人

根据公司经营目标和工作计划，负责将开发项目所需的材料（设备）等及时到位，满足工程项目的需求。具体工作职责如下：

1、制定并完善公司购买管理制度、工作流程并贯彻执行；制定并完善公司常用材料的统一购买标准及进场验收标准；

3、负责市场调查，了解市场行情，把握建材价格；

4、开展供应商调查，建立、管理供应商目录和档案；

5、根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）购买计划；

6、参与材料（设备）等购买合同的制定；

7、参与大型设备的选型、定性审核；

8、协助工程部开展购买材料（设备）的质量检验工作；

9、审核材料设备价格，报主管领导审批；

10、负责材料（设备）的购买管理、运输管理和交货管理工作；

11、做好材料（设备）资料的收集、整理；

12、及时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交档案室存档。

（一）购买部经理/主管岗位职责：

1、根据公司项目开发计划及图纸要求，组织编写购买计划；

2、组织购买工作：选择适合的供应商，组织购买、商务谈判，确定合作方；

3、负责市场定价：组织市场调研工作，对调研数据结果进行科学的分析和处理，最终封样定价；

4、负责组织材料、设备的进场验收及移交工作；

5、负责甲供材料设备款的支付审核；

6、负责组织对供应商进行考察、评价、选择，编制合格供应商名录；

7、对供应商的经营状况、技术发展水平、供货状况、售后服务状况进行跟踪和评价，及时整理修改动态的合格供应商名录；

8、搜集并了解与公司相关的新材料，开拓新材料的供货渠道和新产品的信息资料收集；

9、搜集并熟悉市场价格动向，为成本预算提供市场参考价格；

10、协助项目现场检查供应商的售后服务；

11、负责部门的管理、部门员工的工作分工及培训工作。

（二）购买专员岗位职责

1、负责购买程序，组织询价；

2、根据工程部编制工程购买需求计划进行询价购买；

3、根据施工总体计划编制工程总体购买计划、单项招标购买计划；

4、负责职责范围内的项目零星购买，负责材料设备的认质认价；

5、参与材料的进场验收及移交。

6、协助部门经理进行购买管理工作，通过购买管理，保障公司购买物品的质量过关、价格可控。

7、领导交给的其他工作。

后勤购买员岗位职责篇十

1.把握各部门物资需求及各种物资的市场供应状况,把握财务部及购买部对各种物资成本及购买资金控制状况,熟悉各种物资的购买计划。

2.严格审核合同款项,订购业务必需上报经理或主管,研究后方可实施。

3.购买物品应做到择优选择、物美价廉;时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息,供经营部门参考。

4.经常到柜台和仓库了解商品销售状况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率;经常与仓库保持联系,了解库存状况,全面把握库存商品的状况,有计划、有步骤按排好各项事务。

5.严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,按"畅销多进、滞销不进"的原则,保证充足货源。

6.各部门急需的物品要优先购买,并做到按计划购买;认真核实各部门的申购计划,根据仓库存货状况,定出购买计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划。

7.严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收,报账要用时,不得随意拖账挂账。

8.努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热心有礼,外出购买时要注意维护礼仪、利益和声誉,不谋私利。

9.严格遵守各项规章制度,听从上级领