质量验厂程序文件【共32个程序】

编 制编 制XXX审 核XXXXXX制品厂批 准文件掌握程序受控类型副本号编TW-QP-01版本A/0生效日期2013.07.01页 码0/3号文件分发范围受件单位或个人受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品保课03生产课02更改记录修订修订实施对应页码 更改 内 容编制审核批准次 日期 条款——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————目的进展掌握，来保证品质系统的有效运作。范围适用于全部与质量治理体系有关的文件,包含质量手册、程序文件、作业指导书、记录表照片、胶卷、软件、电子文件等构成的文件和资料。术语与定义质量手册信息文件。是体系文件的指导性、纲领性文件，属一级文件。程序文件级文件。作业指导书/具体作业活动符合要求而制订的作业标准，是体系文件中三级文件，是程序文件的支持性文件。记录为已完成活动或到达的结果供给客观证据的文件。外部文件、供给商提交的资料以及其它来自公司外部各种有使用、保存价值的文件资料。受控文件指的是保持更的文件,它必需反映最状态,不能复制。非受控文件指的是仅作为参考目的,不作更的文件。作废文件指的是不再有效的文件。职责与权限文件类型编写拟制文件类型编写拟制审核批准质量手册治理者代表治理者代表总经理程序文件各部门部门主管治理者代表变更作作导书拟制记录表格文件审核各部门文件 Y批准各部门相关人员部门主管部门主管文件主管评审部门主管外来文件N部门主管治理者代表文件变更同文件文件的编写拟定

程序5.1程图555

对于内部文件，各部门依据体系要求和现场作业之需求，考量作业权限,编写或拟制各种〔可操作，接口关系协调，不留缺口，不相互冲突，文字易懂，用词标准。的相关资料；治理者代表负责收集与质量治理有关的标准、标准和法律法规。号方法如下:质量手册YF-QM-01(WH:公司代号，QM:一阶文件,01:程序文件YF-QP-XX

(01～99)二阶文件公司代号YF-WIXX

(01～99)三阶阶文件公司代号YF-FMXX/X

(A～Z)流水号(01～99)四阶文件外部文件外部文件由各部门自行编号文件的审核与批准1文件的审核与批准规定见本文件第4人员的权限。5审核的文件可以实施多方审核。文件的发放与回收.55

四级文件只掌握其版本格式，不掌握其发放与使用。〔注明日期。同时应回收相应的作废版本文件(假设有)。文件的使用与治理555

只使用现行有效的版本，不使用失效或作废的文件；件；的治理和查询。文件的变更5需要增、修订、废止、补发文件时，由申请部门对电子文件、纸质文件进展更改，并使55

A/0(A,0102/3则每次对格式修订均进展换版升级，电子文件、纸质文件应相应更。副本回收后由文控中心统一马上全部销毁。5.7文件的评审内部的和外部的文件。相关文件和记录表格相关文件《记录掌握程序》1)《文件2)《文件发3)《文件4)《文件借阅登记表》编 制编 制XXX审 核XXXXXX制品厂批 准记录掌握程序受控类型副本号编TW-QP-02版本A/0生效日期2013.07.01页 码0/2号文件分发范围受件单位或个人受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品保课03生产课02更改记录修订修订实施对应页码 更改 内 容编制审核批准次 日期 条款目的建立记录的标识、收集、保存等掌握程序，以供给质量治理体系有效运行的证据。范围适用于质量治理体系所涉及的记录。无职责与权限治理者代表负责对各部门质量记录的治理进展督导、检查；毁。程序流程记录作记录作业审核批示归档保存定期销毁记录作业填写记录应字迹清楚、内容齐全，确保记录的完整性、准确性、时效性。全部记录结果不允许涂改，假设书写有错需要更改时，更改后当事人应签字(章)。审核批示相关的质量记录完成之后应呈部门主管或上级主管审核批示记录的归档保存名称、编号、起止时间等，以便利检索为原则。管年限等内容的。质量记录，应留意防磁、防静电。保管年限如下:序号记录名称保存年限1质量体系审核、治理评审记录32人员培训记录13产品质量检验记录34其它记录由使用部门确定(不少于3个月)5顾客或相关方有保存期限要求的记录按顾客或相关方要求保存或上级主管审批。相关文件和记录、表格相关文件《文件掌握程序》记录、表格《质量记录清单》编 制编 制XXX审 核XXXXXX制品厂批 准治理评审掌握程序受控类型副本号编TW-QP-03版本A/0生效日期2013.07.01页 码0/2号文件分发范围受件单位或个人受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品保课03生产课02更改记录修订修订实施对应页码 更改 内 容编制审核批准次 日期 条款1确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。2本程序适用于本公司质量治理体系的评审。3、术语与定义QMS:QualityManagementSystem(质量治理体系)4措施的跟踪和验证。料，并负责执行治理评审中提出的订正预防措施。5、程序N记录保N记录保存组织质量改进活动公布评审报告Y审批N制定计审核Y公布计评审输入召开评评审输出划批示划资料预备审会议评审报告制定治理评审打算治理评审每年至少一次，由总经理确定评审的具体时间(一般为公司财政年完毕后两周内)；治理评审打算由治理者代表组织拟制，打算包括：评审目的、范围、参与人员、会议内容和议程。打算的批示与公布议召开前完成全部需要预备的资料。/资料的预备各部门应预备的治理评审资料应包括但不限于以下资料：质量审核(内部和外部)的结果报告 行政部；顾客反响、客户效劳与满足顾客需求的分析 营业部；过程业绩、产品的符合性、质量目标的达成状况 各部门；订正/预防措施的执行状况 品质部；以往治理评审的跟踪、改进提案 治理者代表；可能影响QMS的变更 各部门；改进的建议 各部门。召开治理评审会议通过评审形成对公司质量体系运行适宜性、充分性、有效性的评价以及改进意见。/治理评审报告容应包括但不限于以下内容：对质量治理体系运行及其过程的适宜性、充分性、有效性的评价以及改进意见；与顾客要求有关产品的业绩和改进意见；c)针对内外环境变化对资源的需求建议；d)QMS治理评审报告的批准与公布治理评审报告经总经理批准后公布给全部部门，并传达评审会议的决议精神。质量改进活动措施的活动来实现公司质量业绩的改进。治理评审记录保存治理者代表对治理评审资料进展归档治理，并按《记录掌握程序》保存。6、相关文件和记录、表格1)《订正和预防措2)《记录掌握程序》记录、表格1)《治理评审打算》2)《治理评审报告》3)《订正预防措施报告》编 制编 制XXX审 核XXXXXX制品厂批 准人力资源掌握程序受控类型副本号编TW-QP-04版本A/0生效日期2013.07.01页 码0/3号文件分发范围受件单位或个人受件单位或个人分发号受件部门或个人分发号受件部门或个人分发号总经理01品保课03生产课02更改记录修订修订实施对应页码 更改 内 容编制审核批准次 日期 条款1保证与质量相关的人员岗位的力量满足规定的要求。2适用于本公司与质量有关的生产、检验人员，技术/业务治理及相关人员的力量保障及培训。3无4行政部负责组织制订部门职责与各类人员职位说明。行政部负责公司年度培训打算的制订与实施。各部门负责本部门培训打算的制订与实施以及员工的力量考核。行政部负责对部门培训进展治理考核。55.1流程图资源需资源需求需求计划审批Y聘请入厂培训岗位培训N考核辞退录用NY内部培训需求调查年度培训打算审批Y培训实施考核Y有效性评估呈报审阅NN转岗辞退记录保存6人员的聘请录用6.66

事组会签人力编制，并提交给总经理审批。聘请人员必需符合规定的教育、培训、技能、阅历等岗位力量要求。〔口试或笔试〕考核应聘人员的素养，应具备与应聘职位相关的根本学问,并填写初试意见.复试:由用工部门负责进展〔口试或实际操作〕检测应聘人员的专业学问水平及工作阅历并填写复试意见。6 试，并对通过者定级定薪，定试用期。

认〔口66

主管有权对本部门“普工”进展终试核定。经理负责班长级(含班长)以上治理人员及特别技能人员的终试核定。教育培训66

进员工教育培训全部经过终试合格的员工,不管工种和职务的凹凸均需承受进员工教育培训。作业安全等学问。课之证明及出勤之依据。培训完毕将依据授课内容，对培训人员进展考核并记录。6在职培训需求，交回给行政部，由行政部制定年度培训打算统一安排，经总经理批准后，各部门主管负责执行，按要求进展教育培训工作，并将培训记录交行政部存档，行政部将结果转登录到员工培训档案。/月度培训打算，并按打算执行，培训记录统一交行政部保存，行政部将结果转登录到员工培训档案。6转岗培训转岗培训主要是指本公司各部门人员的横向异动及纵向提升之培训。管提名，在征得原用人部门与调入部门主管同意的前提下，经经理核准开头生效。考核〔口试或实际操作，否则退回原单