危险源辨识风险评价和风险控制制度

危险源辩识、风险评价与风险管理制度目的为辨识全公司范围内的职业健康安全危险源，并对它们的风险进行评价，判定出重要危险源，从而进行有效的风险控制，特制定本程序。范围本程序适用于全公司范围内生产经营活动及相关服务过程的危险源辨识和风险评价及其管理。工作职责3.职1业健康安全委员会负责危险源辨识和风险评价及其控制的组织领导工作。3.2综合管理部负责组建本公司风险评价小组，实施危险源辨识和风险评价及其控制工作。3.其3他各部门、各单位配合综合管理部负责参与本公司危险源辨识和风险评价及其控制管理工作。工作程序4.成1立风险评价小组综合管理部负责确定风险评价小组的成员，所有成员应经过专门培训并有资格能力、经验开展职业健康安全的危险源辨识和风险评价及其控制工作。4.2选择和确定评价范围评价小组应确定本公司从事的生产经营活动、产品及相关服务过程，包括产品的设计、加工生产活动、公司区内的基本建设、设备设施、服务、消防、供方和外包方的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。4.3危险源辨识危1险源辨识主要采用直观经验法和工作危险源分析的方法。各2部门、岗位应从本岗位工作活动、生产活动、职能及管理的设备设施等出发，认真填写《作业活动划分工作表》及《公司危险源辩识、风险评价工作表》，完成后报公司风险评价小组。公司风险评价小组组织相关人员进行审核把关，确定危险源。4.3.危3险源辨识的要求评价小组成员和各部门、岗位负责填写《作业活动划分工作表》及《公司危险源辩识、风险评价工作表》的人员，应通过现场观察公司搜集的资料和信息，如以往的事故事件的调查统计分析等，对公司确定的评价对象，辨识出尽可能多的实际和潜在的危险源，包括：）物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险源扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、危险物质、防护措施和安全装置的缺陷；）人的不安全行为，包括违章操作、误动作和其他一些不安全行为；）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、粉尘、雷电），化学的（易燃易爆、有毒有害的气体、液体、固体）以及生物因素；）管理缺陷，包括规章制度、人员培训、安全记录台帐管理、安全监督检查、事故防范、应急管理、劳动安排、防护用品缺少等的管理。4.4风险评价风1险评价方法采用附件给出的作业条件危险性评价法（ 法）作为本公司主要的风险评价方法。可以结合直观经验法和类比等方法。风2险评价的基本依据是：法律、法规、标准及其它要求；本公司的规章制度、体系文件和作业文件；本公司及本行业以往发生事故的统计资料等。确3定危险源发生事故的可能性大小和后果严重度的指导原则是：）评价危险源发生事故的可能性大小，重点考虑其发生的条件（如正常、异常还是紧急情况时发生）、现场是否有控制措施（包括个人防护品、应急措施、检测系统、作业指导书、员工培训情况）、事故或事件发生后是否易于被发现或察觉、同类事故或事件以前是否发生过以及人体在这种环境中暴露的频繁程度；）决定危险源发生事故的后果严重度，重点考虑法律、法规、标准及其它要求、人员伤亡程度、经济损失的大小、持续时间及对本公司公众形象的影响大小。4.4.风4险分级公司各部门首先由各部门主管填写《公司危险源辩识、风险评价工作表》进行风险评价，完成后报公司风险评价小组。风险评价小组应组织具有风险评价能力的人员，根据危险源发生事故的可能性大小和后果严重度，对辨识出的危险源进行风险评价，确定危险源的风险级别。判定危险源的风险分级的准则是：一般；（满足XxW0中等；（满足<xxW0不可接受； （满足<XxW）4.4.风5险评价的结果风险级别为可接受和不可接受风险进行管控，风险评价小组应将重要危险源进行汇总，编制《重要危险源清单及其风险控制措施计划》，报管理者代表审核，经公司总经理批准后公布。4.5风险控制4.5风.险1控制的措施计划应依据下列原则确定：风险级别法分值确定控制措施的基本要求一般xxW维持现状，保持记录中等xxW制定管理制度、规定进行控制不可接受xxW制定管理制度、规定或目标、管理方案，限期治理风2险控制措施的内容制定具体的风险控制措施，一般应考虑采用以下三种措施之一或它们的组合：—教育措施：通过多种形式的宣传、教育和培训，对每位员工传授和训练职业健康安全方面应有的态度、自我保护意识、知识和操作技能；—技术措施：即对某一项建设工程、工艺操作、设施维修等采用先进合理的技术手段，尽可能实现生产的本质安全；—管理措施：制定完善的管理程序、操作规程、应急预案等，从安全管理技术、管理方法、管理职责上严格执行相关的要求，减少事故发生的可能性。对于重要危险源如果目前具有适宜的控制措施，则可以在运行控制中进行管理。否则，必须制定目标、管理方案进行控制。同时可辅以应急预案、培训与教育、加强现场监督检查等辅助控制措施。4.6危险源及其风险信息的及时更新各1部门及本公司所有员工在发现某一危险源的风险可能转化成为重要的、不可接受的风险时，应当及时将该情况报综合管理部，综合管理部接到报告后必须及时组织进行跟踪评价，更新危险源及其风险信息。综2合管理部应当按照本程序的规定每年至少进行一次对危险源及其风险信息的重新评审，以确定危险源及其风险信息是否需要更新，在出现下列情形时，要立即组织危险源及其风险信息的重新评审：颁布新的或修订法律、法规、标准及其它要求；工艺改变或操作要求变化；出现新项目、新工艺、新设备或新产品；来自事故、事件或其他来源的新认识理解等。5相关记录5.《1作业活动划分工作表》5.《2公司危险源辨识、风险评价工作表》5.《3风险评价过程记录表》5.《4重要危险源清单及其风险控制措施计划》附件1：

作业条件危险性评价法（法）

一发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能但不经常可能性小完全意外很不可能可以设想极不可能实际不可能—人体暴露在这种环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露—发生事故产生的后果分数值发生事故的后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严