毛绒玩具制造厂安全生产双控方案全套资料方案风险分级管控和隐患排查治理全套资料汇编

毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编南河三月毛绒玩具厂企业安安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编南河三月文件编号：DHTHXB-03 受控状态：受控XXX风险分级管控和隐患排查治理双体系文件北京XX2023224目 录\l“_TOC_250051“第一局部风险分级管控体系 6\l“_TOC_250050“第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 7\l“_TOC_250049“编者按 7\l“_TOC_250048“分级管控目的 8\l“_TOC_250047“分级管控的依据 9\l“_TOC_250046“法律法规及相关标准 9\l“_TOC_250045“企业安全生产资料 9\l“_TOC_250044“分级管控的内容及范围 10\l“_TOC_250043“名词解释 10\l“_TOC_250042“1.5.1风险 10\l“_TOC_250041“可承受风险 10\l“_TOC_250040“重大风险 10\l“_TOC_250039“危急源 10\l“_TOC_250038“风险点 11\l“_TOC_250037“危急源辨识 11\l“_TOC_250036“风险评价 11\l“_TOC_250035“风险分级 11\l“_TOC_250034“风险分级管控 11\l“_TOC_250033“风险把握措施 11\l“_TOC_250032“风险信息 11\l“_TOC_250031“风险分级管控清单 11\l“_TOC_250030“企业概况 12\l“_TOC_250029“1.7职责 12\l“_TOC_250028“总经理职责 12\l“_TOC_250027“企业安全生产分管负责人 12\l“_TOC_250026“生产治理部门〔公司办公室〕 12\l“_TOC_250025“各生产车间 13\l“_TOC_250024“工作程序和内容 13\l“_TOC_250023“工作程序 13\l“_TOC_250022“预备阶段 13\l“_TOC_250021“制定风险判定准则 14\l“_TOC_250020“风险点确定 16\l“_TOC_250019“危急源辨识 17\l“_TOC_250018“风险评价 19\l“_TOC_250017“风险把握措施 22\l“_TOC_250016“风险分级管控 24\l“_TOC_250015“文件治理 25\l“_TOC_250014“绩效考核 26\l“_TOC_250013“1.10.1成果 26\l“_TOC_250012“1.10.2效果 26\l“_TOC_250011“1.10.3绩效考核 26\l“_TOC_250010“持续改进 27\l“_TOC_250009“1.11.1评审 27\l“_TOC_250008“1.11.2更 27\l“_TOC_250007“1.11.3沟通 27\l“_TOC_250006“第2章安全总则 28\l“_TOC_250005“编制目的 28\l“_TOC_250004“编制依据 29\l“_TOC_250003“总体要求、目标与原则 29\l“_TOC_250002“适用范围 30\l“_TOC_250001“职责分工 30\l“_TOC_250000“单位根本状况 30第3章风险识别措施 32毛绒玩具制造企业危急源〔风险点〕及辨识标准清单 32毛绒玩具生产各部门危急源调查表 53〔办公及后勤效劳〕危急源调查表 53〔生产部〕危急源调查表 58(财务部/仓库)危急源调查表 64〔经营部〕危急源调查表 67〔原动部〕危急源调查表 69第4章安全风险分级管把握度 73安全风险分级管控工作责任体系 73安全风险分级管控工作制度 74安全风险管控流程 75安全风险辨识治理制度 77安全风险评估治理制度 78重大安全风险公示制度 81安全风险变更治理制度 81安全风险分级管控档案治理制度 82安全风险分级管控监视考核及奖惩制度 84安全风险分级管控信息沟通制度 85安全风险分级管控教育培训制度 86安全风险分级管控检查与考核制度 88第5章风险分级管控体系培训 91风险治理培训教材 91风险治理的根本概念 91风险治理的内容 92危急源辨识与风险评价程序 115风险治理培训记录 117风险告知培训记录 138安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 154第6章附表 177设备设施清单 177作业活动清单 178作业活动风险分级管控清单〔样表〕 179设备设施风险分级管控清单〔样表〕 197风险告知卡 228其次局部隐患排查治理体系 284第1章隐患排查治理作业指导书 285编制目的 285术语及定义 285编制依据 286根本要求 289健全机构 289完善制度 289组织培训 289落实责任 289第2章工作任务及实施 290成立隐患排查领导小组 290责任及职责划分 290隐患排查 291隐患排查结果的处理 293隐患分级 293隐患的判定标准 294隐患级别确实定 294隐患排查治理状况通报 295隐患分级治理 295隐患治理实行分级治理。 295一般隐患的整改 296重大事故隐患的整改 296整改期间的防范要求 296完善生产安全事故隐患排查治理制度 296隐患治理验收 310档案治理 310评审与更 311第3章隐患排查工程清单 312根底治理类 312生产现场类 336第4章隐患排查台账 351隐患排查台账 351毛绒玩具生产企业安全生产隐患排查标准 352毛绒玩具生产企业安全生产检查表 423职业安康安全隐患检查表 427隐患整改通知单 428安全生产隐患通知单〔排查〕 430安全生产隐患验收单〔治理和验收〕 431第5章附录样表 432表1：隐患排查治理清单样表 432表2：隐患排查治理记录样表 433表3：隐患排查治理公示样表 434表4：隐患排查治理通知单样表 435表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 436表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 437表7：事故隐患分类汇总表 440各专业隐患排查表 441安全根底治理隐患排查表 441区域位置及总图布置隐患排查表 448工艺隐患排查表 451设备隐患排查表 455电气系统隐患排查表 458仪表隐患排查表 461危急化学品治理隐患排查表 464储运系统隐患排查表 466公用工程隐患排查表 473消防系统隐患排查表 475第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书编者按近年来，我国经济处于稳健上升的进展阶段，其次、三产业在国安康、稳定的进展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化治理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全治理体系对消灭的过失，最终导致了不行逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2023331量人员伤亡和经济损失。XX事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危急废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2023372942违规改造等严峻问题，对于安全隐患长期心存幸运、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，消灭安全生产事故，主要是由以下几个缘由造成的：首先，局部企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存幸运、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，式、疏于治理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。觉察隐患后，有相当一局部人员无法正确的做出推断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的标准化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民b降到最低。分级管控目的业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。分级管控的依据法律法规及相关标准GB/T13861生产过程危急和有害因素分类与代码GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业安康安全治理体系要求GB/T28002GB/T23694风险治理术语GB/T24353风险治理原则与实施指南GB/T27921风险治理风险评估技术GB/T13861生产过程危急和有害因素分类与代码GB18218 危急化学品重大危急源辨识GB6441 企业伤亡事故分类GBT33000-2023企业安全生产标准化根本标准DB37/T2882-2023安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883—2023生产安全事故隐患排查治理体系通则《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2023〕11号《工贸行业较大危急因素辨识与防范指导手册〔20232023〕31号〕《工贸行业遏制重特大事故工作意见》〔安监总管四〔2023〕68号〕中华人民共和国特种设备安全法〔令〔2023〕4号〕范事故力气行动打算》的通知〔安监总管四〔2023〕31号〕《山东省安全生产条例》〔山东省生产经营单位安全生产主体责任规定〕303号企业安全生产资料企业内部安全生产责任制企业组织机构划分图分级管控的内容及范围1。序序号单元子单元1234/表1 分级管控的内容及范围名词解释DB37/T2882-2023界定的及以下术语和定义适用于本文件。风险〕发生的概率。严峻性，是指事故〔大事〕一旦发生后，将造成的人员损害和经济损失的严峻程度。风险=可能性×严峻性。注：改写GB/T23694—2023，定义2.1。可承受风险依据企业法律义务和职业安康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。危急源〔或〔或或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体安康甚至导致疾病的因素时，危急源可称为危急有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和治理因素四类。风险点的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。危急源辨识识别危急源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价考虑，以及对风险是否可承受予以确定的过程。风险分级评价结果划分等级。风险分级管控因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险把握措施风险信息等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。企业概况职责总经理职责其主要职责应包括：物资等资源；方案；责与责任，并定期进展督导、考核；定期组织对体系的运行进展评估；发动全员参与风险辨识。企业安全生产分管负责人价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更、评估等。生产治理部门〔公司办公室〕〔含二级〕风险及其把握措施的汇总、协调、过程、全方位、全天候”的风险管控。各生产车间,“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。工作程序和内容工作程序预备阶段；风险点确定；危急源辨识；风险评价；风险公告；持续改进标准文件治理。预备阶段组建工作机构，业务培训级管控体系的建设和运行。及评价结果进展培训，培训记录登记建档。收集资料级评估方案。资料包括但不限于以下内容：〔及周边环境；组织架构图；在用设备清单〔特种设备可单列〕；具体工艺流程；原材、辅材、过程、最终物料清单；外协或外包的类型；〔可能在危急源清单中表达〕；安全治理制度汇编；安全操作规程、设备操作规程；应急预案及演练；〔各岗位职责或安全生产责任制；特种作业人员或需持证上岗人员台账；安全专篇；注：全部需供给资料的范围需涵盖加工生产。编写体系文件各类工作用表。制定风险判定准则全的愿景和有关行业的法律法规亲热相关。〔LEC〕进展风险的评价和分析。在对风险进展风险评价分级时，还应考虑人、财、物和环境等方面存在的可〔大事虑以下因素：——有关安全生产法律、法规；——设计标准、技术标准的强制性条款；——加工企业自身的安全治理、技术标准及对风险的承受力气；——加工行业的其他要求。依据《关于开展重大危急源监视治理工作的指导意见》〔安监管协调字[2023]56号〕和《危急化学品重大危急源辨识》(GB18218)推断是否存在重大危急源，如存在，依据法规要求登记备案重点管控。的后果的严峻性(C)”的取值准则见〔表7-1〕，对风险等级划分标准取值见〔表7-2〕(C)〔7-1〕直接直接分值法律法规及其他要求人员伤亡经济损失〔万元〕停工公司形象1严峻违反法律法规和标准公5人以上死亡，20人以上重伤1000以司00上停重大国内影响产装40违反法律法规和标准35人以10人以上20人以下重伤500以置上行业内、省内停影响工15潜在违反法规和标准3人以下死亡，10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响不符合上 丧失劳动力、截7级或行业的安全方针、制度、规定等慢性病10万以部公司及周边范上分设备停工围2不符合公司的安全操作程序、规定略微受伤、间歇不舒适上1万以1套设备停工引人关注，不利于根本的安全卫生要求1完全符合无伤亡下1万以没有停形象没有受损工风险值风险等级应实行的行动/把握措施实施期风险值风险等级应实行的行动/把握措施实施期限>320A/1级极其危急在实行措施降低危害前,不能连续作业,对改进措施进展评估马上160～B高度实行紧急措施降低风险，建立运行控马上或近320/2级危急制程序，定期检查、测量及评估期整改16070～C/3级显著危急可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通理2年内治20～70D/4级轻度危急可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<20E/5级稍有危急无需承受把握措施，但需保存记录/风险点确定风险点划分原则作业场所等功能分区进展。技术含量高、风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动重点进展管控。风险点划分方法公司承受头脑风暴法进展风险点的辨识：企业组织工艺、技术、安全、机电等特地小组力气，与现场车间员工、治理人员一起发对生产工艺、设备设施、作确定风险点本公司包括但不限于以下风险点：序号序号12345678名称区域位置建立风险点排查台账〔。风险点辨识信息表〔7-4〕序风类级所在单位序风类级所在单位可能发生的事故类型及后果责任单位责备号险点名称型别任人注危急源辨识识范围确实定、辨识活动的开展等环节。危急源辨识的方法公司承受工作危害分析法〔JHA〕、安全检查表法〔SCL法〕进展辨识。辨识信息表。〔SCL法危急源辨识的充分性。危急源的辨识范围考虑四种担忧全因素：人的因素、物的因素、环境因素、治理因素。——常规和格外规作业活动；——事故及潜在的紧急状况；——全部进入作业场所的人员活动；——材料、成品等的运输过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；——工艺、设备、治理、人员等变更；——气候及环境影响等。危急源辨识依据确定的辨识范围有组织地有序开展危急源辨识。审查补充完善。——在进展危急源识别时，应依据GB/T13861的规定，对潜在的人、物、等；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀等。——危急源造成的事故类别，包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重伤炸、中毒和窒息，以及其它损害等；响商誉、工作环境破坏、环境污染等。危急源辨识信息台账〔7-5〕危急源辨识、风险评价及风险把握措施筹划信息表填报单位： 填表人：填表时间： 年 月 日险点在位要危件危急性评价险级名称置险源致L E C别D序风所主序风所主可作业条危号能导典型把握措施层级对识别出的每项危急源，均应进展风险评价。本公司的风险评价承受作业条件危急性分析法〔LEC法〕评价其风险程度。评价方法过程中，对各项指标的取值和风险程度的选择，遵循企业建设风险分级管控体系确实定的风险准则的要求取值评价。并将评价计算结果填入表《危急源辨识、风险评价及风险把握措施信息表〔表7-风险评价方法及取值标准作业条件危急性评价法〔LEC〕。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危急环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分)来评价作业条件危急性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危急性大、风险大。依据加工企业的实际确定取值标准如下：推断准则(表7-6)分分数值10事故、大事或偏差发生的可能性6310.50.20.1完全可以预料。相当可能。或危害的发生不能被觉察〔没有监测系统〕；或在现场没有实行可能，但不常常。或危害的发生不简洁被觉察；现场没有检测系统或保护措施〔如没有保护装置、没有个人防护用品等〕，也未作过任何监测；或未严格按期状况下发生。可能性小，完全意外。或危害的发生简洁被觉察；现场有监测系统或曾经作、大事或偏差。很不行能，可以设想。危害一旦发生能准时觉察，并能定期进展监测。极不行能。有充分、有效的防范、把握、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。实际不行能。人员暴露于危急环境中的频繁程度(E) 分数值分数值106人员暴露于危急，环境中的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴分数值人员暴露于危急，环境中的频繁程度21每月一次暴露每年几次暴露露3每周一次或偶然暴0.5格外罕见的暴露(<1次/年)露发生事故大事偏差产生的后果严峻性〔C〕判别准则〔7-8〕分分值法律法规及其他要求直接人员伤亡经济损失〔万元〕停工公司形象100严峻违反法律法规和标准公5人以上死亡，20人以上重伤1000以司上停重大国内影响产装4 违反法律法规和标准35人以10人以上20人以下重伤500以置0上行业内、省内停影响工15潜在违反法规和标准3人以下死亡，10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截慢性病上10万以局部设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定略微受伤、间歇不舒适上1万以1套设备停工引人关注，不利于根本的安全卫生要求1完全符合无伤亡下1万以没有停形象没有受损工风险等级判定准则及把握措施〔D〕〔7-9〕>320A/1级极其危急在实行措施降低危害前,不能连续作业,对改进措施进展评估马上320160～B/2级高度危急实行紧急措施降低风险，建立运行把握程序，定期检查、测量及评估马上或近期整改70～C显著可考虑建立目标、建立操作规程，加2年内治160/3级危急强培训及沟通理20～70D/4级轻度危急可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<20E/5级稍有危急无需承受把握措施，但需保存记录/风险值风险值风险等级应实行的行动/把握措施实施期限5.6.1确定的风险评价方法〔作业条件危急性评价法〔LEC〕〕对识别的危急源的风险进展评价；依据表7-9风险等级判定准则及把握措施〔D〕的定风险把握措施信息表》。〔意味着危害程度依据不同等级实行不同的风险把握措施，实现最终降低风险的目的。评级，对于不同的级别的风险制定不同的管控措施，交由不同层级治理。等级该危急源消灭不行承受风险时责任一级重大红公司二级较大橙马上实行措施，做好应急公司三级一般黄制定整改方案车间四级、五级险蓝下达整改指令马上提示、改进班组岗位确定重大风险具有以下情形之一，判定为重大风险：——对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的；条件照旧存在的；——涉及重大危急源的；——经风险评价确定为最高级别的风险的；9人以上的；——相关方投诉涉及事故隐患的。风险点级别确定险点的名称、类型、风险级别等信息填入风险台账，即风险点分级管控清单。风险把握措施风险把握的策略性方法应急措施等。风险把握的技术性方法把握、保护、纪律等。风险把握措施的选择标准等，充分考虑可行性、牢靠性、先进性、安全性、经济合理性。改进的把握措施。过卷等工艺设备本身带有的把握措施和消防、检查、检验等常规的治理措施。作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素养等方面。。该类风险的目标并为实现目标制定方案。编制风险把握措施7-5《危急源辨识、风险评价及风险把握措施信息表》中，形成分级把握和隐患排查的依据和责任划分的依据。7.7.3和隐患排查的依据。评审风险把握措施应在实施前针对以下内容进展评审：——措施的可行性和有效性；——是否使风险降低至可承受风险；——是否产生的危急源或危急有害因素；——是否已选定最正确的解决方案；——是否会被应用于实际工作中。风险分级管控风险分级“红橙黄蓝”四种颜色标示。——4级、5级\D级：蓝色风险；低危急，可以承受〔或可容许的〕。班组D级危急源的把握治理，所属岗位具体落实；不需要另外的监视来确保把握措施得以维持现状，保存记录。——3级\C级：黄色风险；一般危急，需要把握或整改。车间应引起关注，C级危急源的把握治理，所属班组具体落实；应制定治理制度、规定进展是否需要改进的把握措施。——2级\B级：橙色风险；较大危急，应制定措施进展把握治理。公司对较标、指标、治理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开头工作。——1级\A级：红色风险；重大风险，极其危急，应马上整改，不能连续作点管控。风险分级管控的原则〔部门〕级、班组级及岗位级等四级进展管控。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技管控的风险，车间、班组、岗位均应进展管控。编制风险分级管控层级点的“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，并按规定准时更。风险告知的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危急源监测和预警。文件治理评价过程记录，风险把握措施及其实施和改进记录等，应单独建档治理。评价分级方法，作为管控措施的制度、规程等进展治理。存放、保护、检索、保存和处置受控。记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。绩效考核成果公司开展风险分级管控体系建设过程中，应至少产生以下成果：——风险点排查台账、危急源统计表；——岗位与作业活动划分清单、设备设施清单；——危急源辨识、风险评价、风险把握措施及分级管控信息表；——重大风险及把握措施清单；——风险告知牌；——安全生产风险分级管控清单等。效果通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以