质量管理体系整合工作计划

质量管理体系整合工作计划本工作计划与安排分为4个阶段进行，从2011年11月至2012年01月共3个月。1．第一阶段：营运体系资源整合规划阶段（2011年11月1日至2011年11月10日，已完成）（1）工作目的：通过对现行营运体系的调研、分析，明确营运体系资源整合工作内容。（2）工作内容：对公司各部门工作流程、工作程序、支持表单及运行状况进行调研、分析，明确现行营运体系的优势和缺失，收集、整理所需基础资料，向公司经营层提出《营运体系资源整合规划》方案。（3）工作方式：采用调查，与部门主管沟通、讨论，收集和整理所需的基础资料的方法。（4）工作成果：行成《营运体系资源整合规划》2．第二阶段：质量管理体系整合阶段（2011年11月10日至2011年12月10日）（1）工作目的：形成以ISO9001:2008质量管理体系为基准的适合本公司运行的质量管理体系。（2）工作内容：对现有质量管理体系的质量手册，程序文件，管理性文件，运用表单等进行修订、完善，对缺失的需要的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单进行补充，最终形成符合ISO9001:2008质量管理体系要求的质量手册，程序文件，管理规定，运用表单，并在实际工作中运行。（3）工作方式：总经办编制《质量管理体系整合计划及责任书》，采用总经办主导，各部门主要管理人员参与制定本部相关的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单，部门主管集体讨论定稿，集中和分散培训等方法进行。（4）工作成果：打印成册的《质量手册》，《程序文件》，《管理规定》。3．第三阶段：部门组织结构、职能职责、职务说明书整合阶段（2011年11月10日至2011年12月31日）（1）工作目的：明确各部门的组织结构、职能职责和岗位职责。（2）工作内容：设计部门组织结构、职能职责和修订现有的职务说明书，到各部门工作现场进行跟踪观察和验证，对完成的部门职能说明书、岗位说明书进行校正；请各部门确认，使各部门组织结构、职能职责和岗位职责明确细化，定编定岗。（3）工作方式：总经办编制《部门组织结构、职能职责、职务说明书整合计划及责任书》，采用总经办主导，总经办编制部门职能职责，各部部长编制本部门组织结构、各岗位职务说明书，集体或分散讨论定稿，集中或分散培训等方法进行。（4）工作成果：打印成册的《部门职能和职务说明书》4．第四阶段：质量管理体系内部审核和完善阶段（2012年01月10日至2012年01月15日）第二阶段质量管理体系整合计划及责任书（2011年11月10日至2011年12月10日）以ISO9001:2008质量管理体系为基准构建适合本公司运行的质量管理体系章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件（内容供参考）责任部门负责人要求完成日期责任人签名4.质量管理体系质里官理体系4.2//4.2.3/4.2.4文件控制程序管理体系文件管理规定技术文件管理规定文件总览表文件发放/回收记录表图面发行/调用/回收一览表文件变更申请单文件申请单外来文件接收记录表行政部技术部11月31日前质里记录控制程序质量记录一览表记录销毁登记表品质部11月31日前5.管理职责管理责任4.1/4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.5/5.5.25.5.3/5.6/5.6.1/5.6.2质量手册（一级文件）总经办11月31日前信息沟通控制程序总经办11月31日前6.资源管理人力资源/工作环境6.1/6.2/6.4人力资源控制程序人力资源决策权一览表人力资源年度规划表人力资源需求预测表人力资源供给预测表人力资源管理费用编制表人员编制调整表月份人员需求估算表行政部11月31日前基础设施控制程序基础设施检查记录基础设施维护计划基础设施维护记录行政部11月31日前工作环境控制程序全厂5S区域责任对照表5S检杳表（生产区）5S检杳表（办公区）5S稽核违章通知5S违章纠正报告5S违章通知/纠正报告收发登记表5S周稽查评分汇总表行政部11月31日前

章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件（内容供参考）责任部门负责人要求完成日期责任人签名6.资源管理（续）设施6.3设备管理控制程序仪器设备请购（改造）项目申请单设备登记管理台帐设备内部调拨单新增设备接收单设备验收单德世公司固定资产铭牌设备日常保养点检表设备检修计划设备维修备件清单设备维护/保养稽核表仪器设备维修（费用结算）单维修设备交付使用移交单设备报废申请单行政部11月31日前模具设计与开发管理程序模具制作申请单模具报价单开模进度表模具预收报告新制模具产品尺寸检验记录表模具修改通知单模具验收报告外协模具管理台账模具报废申请单技术部11月31日前工装设计与开发管理程序工装夹具制作申请单工装夹具制作记录表工装夹具验收单工装夹具管理台帐工装夹具制作一览表工装夹具维修申请单工装夹具转移单工装夹具报废单生技部11月31日前

章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件（内容供参考）责任部门负责人要求完成日期责任人签名7产品实现产品实现规划7.1质量计划（QC工程图）技术部11月31日前业务审查管理5.2/7.2/8.2.1/7.5.4订单评审控制程序生产订购单 订单修改单订单登记表订单、取消变更结案追踪汇总表外贸订单签收记录客户订单货期准确率报表销售部11月31日前客户满意度调查控制程序客内部顾客满意度调查表外部顾各满意度调查表顾客满意度评价报告销售部11月31日前顾客沟通7.2.3/8.2.1客户投诉与处理控制程序客户投诉/退货处理单客诉/退货处理单跟踪登记表纠正和预防措施报告客户投诉批率统计表销售部11月31日前设计开发7.3设计开发控制程序项目建议书产品设计（改进）项目任务书产品设计开发计划书设计开发输入文件清单产品设计（改进）评审记录表产品设计（改进）验证记录表试产报告工艺文件更改通知单设计文件更改通知单工艺验证评审报告客户试用报告设计开发信息联系单设计开发输出文件清单电锤电镐检具清单电锤电镐爆炸图清单金加工工装夹具清单装配工艺卡片开模进度表技术部11月31日前过程设计与开发程序过程审核检查表试生产问题改善清单测量系统评分析报告控制计划检查表过程控制计划检查表生技部11月31日前

章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件（内容供参考）责任部门负责人要求完成日期责任人签名7产品实现釦设计开发7.3更改控制程序更改通知单设计更改评审报告设计更改确认报告零部件（文件）工艺更改通知单更改跟踪记录技术部11月31日前技术标准化管理程序技术部11月31日前采购7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3供应商管理控制程序合格供应商名单一览表供应商基本资料表供应商评审表合格供应商取消资格名单一览表合格供应商资格取消评审表供应商评审计划表供应商考核表PMC部11月31日前米购控制程序物料需求计划 物料请购单物料采购周期统计表采购计划表 采购进度控制表采购合同 采购送检单米购/外协加工父付跟进表PMC部11月31日前生产过程管制7.5.1/7.5.2生产计划控制程序生产月计划表生产周计划表单生产计划及物料综合表半成品交接单PMC部11月31日前生产过程控制程序产能评估分析表生产负荷评估分析表各产品标准工时、标准产里统计表各产品生产周期统计表生产进度跟进表生产月有、周、日报表生产排程变更通知单产能评估表PMC部11月31日前标识与追溯性7.5.3标识与可追溯性控制程序品质部11月31日前产品防护7.5.5产品防护控制程序品质部11月31日前

章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件（内容供参考）责任部门负责人要求完成日期责任人签名8.测量分析与改进量测装置与校验7.6/8.1监视和测量装置控制程序量测仪器总览表量测仪器校验报告书量测仪器履历卡校验计划表校验周期表等品质部11月31日前内部质量稽核&2.2内部审核控制程序年度质量稽核计划表稽核通知单内部质量稽核查检表内部品质稽核缺失统计表内部质量稽核报告内部质量稽核总结报告等总经办11月31日前管理评审控制程序管理评审计划内管理评审报告总经办11月31日前量测与监控&1/8.2.3/8.2.4产品检验控制程序进料检验记录进料检验日统计表外协厂商质量检查表进料检验日统计表产前报告首件检验报告制程巡检记录表制程巡回检验表生产流程管制卡不良产品追踪表成品检验记录表品质部11月31日前不合格品管制&3不合格品管制程序质量异常通知单不合格品处理报告不良产品追踪表供应商不合格品记录表不合格品对策表品质部黄文忠11月31日前

章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件（内容供参考）责任部门负责人要求完成日期责任人签名8.测量分析与改进（续）数据分析&1/8.4数据分析控制程序生产达标率趋势图产成品最终检验记录表客户满意度结果分数表文件出错投诉统计表生产不良品统计表生产不良品率趋势图原材料进料良品批率统计表原物料帐准确率统计表成品帐准确率统计表成品入库不良批率趋势图客户抱怨/退货处理单跟踪登记表