质量管理体系内部审核检查表

质量治理体系内部审核检查表QR/QP—09—03 版本/修改次数：B/01 NO：001被审核部门标准条款号

总经理 审核时间检查内容

审核员

备注检查记录请总经理简洁谈谈贵公司建立质量治理体系的目的是什么?1、进一步提高质量治理水平，标准公司各种治理制度,对外向社会各界及我的工作状况。质量治理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容?

的力量；2件、培训内审员、开展内审活动。4.1质量治理体系 4．请总经理谈谈，为使公司质量治理体系正常运作，本公司 3、文件分二个层次、第一层为质量手册〔包括质量方针和质量目标、程序文总要求 建立了哪几个大的效劳供给过程？ 件〕其次层次为支持性工作文件和记录表格。1焦点

保其有效运行？否供给以下证据？1。是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？在什么时间，什么地点,用什么方式传达过？能否供给记录？2.是否制定了公司的质量方针和质量目标？3。是否主持了治理评审工作？需求并供给了充分的资源？总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望(包括顾客反响、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子供给相应的证据吗？2．为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些

45以上过程,以确保体系其有效运行。61记录保存于办公室的会议记录中。234保了人、财、物各方面资源的需求。举例说明。如生产上所需的设备(氩弧焊机等)等;1顾客的需求和期望、各个监视部门反响的检查意见,各种报表等.2。依据顾客的需求和期望,公司一方面执行上面行业治理部门的各种文件，5。35.4.1质量目标5.5。1职责和权限

测量顾客满足等工作的实践来表达。1．请总经理具体谈谈公司质量方针的内涵.公司的总体经营方针和质量宗旨是什么?与质量方针是否相适应？有没有冲突的地方?诺，也包括了持续改进质量治理体系有效性的承诺？4．总经理通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和生疏公司的质量方针？5.公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？1．质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？测量的〔例如可以做定量描述)？质量目标是否已分解到公司各有关职能部门,在各部门建立质量目标?1．公司组织机构的设置是否合理？对应质量治理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？2．各部门负责人的职责和权限是什么？各部门的各岗位是否规定了其职责和权限？请总经理谈谈您本人的主要职责和权限是什么？1．请问总经理是否指定一名治理人员为治理者代表？有任命文件吗？

转换为公司内部的各种要求.得顾客的满足。在安全生产方面也开展了大量的工作，制定了处理流程。公司质量目标是在质量方针的总体框架上制定出来的，的。各部门均上报了每月的目标完成报表.了统计分析。目标公司的组织机构根本合理,对应的质量治理体系各职能部门均规定了其岗位责任制,并形成相应的文件.条件，并形成了相应的文件，下发到各部门.各部门的各岗位也制定了岗位责任制和任职条件并下发执行.对总经理的主要职责答复符合《质量手册》中第五章规定.出示了《质量手册》中了治理者代表任命书。并有总经理签字。治理者代表由公司副总经理担当，作为治理者代表,赐予了五项主要的职责，答复符合任命书中的规定。22．请问总经理，您任命的治理者代表除了他本身原有的职责么职责和权限？

公司在各部门、各层次人员之间均建立了很好的沟通渠道，主要承受各种5.5.3内部沟通

段到达沟通和理解?

会议、下发文件、公司内部网络、等方式进展沟通.各部门职责根本理顺,但与其他相关部门之间的工作上的接口还需进一步明确。主要预备在体系进一步完善后加强这方面的工作.5.6治理评审6.1资源供给8。5.1持续改进

2．除了借助于诸如会议、简报等媒体使全体员工能了解质量门之间工作上的接口是否清楚？审工作?评审的时间间隔规定是多长时间?请谈谈公司的治理评审工作按什么程序进展？治理评审的依据(输入〕是什么？输出是什么？治理评审有关记录由谁保管?保存时间为多长？到期后如何处理？1．为实施和保持质量治理体系持续改进其有效性以到达使顾客满足及满足法律法规的要求,公司应确定资源需求并供给充分的资源。总经理是如何确定资源的需求？供给了什么资源?(包括物质资源和人力资源和财力资源)。2．供给的资源是否能确保效劳到达顾客和法律法规的要求？关？总经理针对这些问题如何调整资源的需求和供给必要的资源以消退不合格，使质量治理体系正常运行？2．组织持续改进质量治理体系的绩效是否明显？有充分的、牢靠的事实或数据比照予以讲明？请举例说明公司有哪些重大改进工程和日常渐进的持续改进工程.

对进展治理评审的目的答复符合《质量手册》中《治理评审掌握程序》规12对治理评审工作的程序答复清楚，符合《治理评审掌握程序》规定。治理评审有关记录由治理部保管，保存时间为5年，到期后统一销毁。和各种固定资产的增、资金方面的调拨、网络的配置等.供给的资源能确保效劳到达顾客和法律法规的要求,目前在质量治理体系内部审核方面来看，觉察的不合格，根本不存在资源供给方面的问题。措施执行的有效性。效劳意识.的设置需进一步标准.IS0日常的改进活动如：员工的提高培训、机构的调整等被审核部门治理者代表审核时间被审核部门治理者代表审核时间2003.审核员标准条款号检查内容检查记录属性4.2。11．请问治理者代表，公司文件化的质量治理体系，都包括哪些。公司的质量治理体系包括三个层次,第一次层为《质量手册》包括了公司的质量方针和质量目标，公司制定的程序文件，其次层次为各种规QR/QP—09—03 版本/修改次数:B/01 NO：001总则

文件？2标准中要求必需编制成文件的？3．文件的多少和文件内容的详略程度是依据本公司目前的哪些因素确定的？文件具体是否得当,是否适宜可操作？4。组织质量治理体系文件具体程度是否与以下因素相适应？

表格。156状况进展编制执行，便于操作。组织的规模和类型;过程的简单程度及相互关系;涉及人员所需的力量.5。4。1筹划5.5.15。5。25。5.3内部沟通

请治理者代表谈谈公司制定的质量方针和质量目标。是否可测量？者代表是否进展了质量治理体系的筹划工作并形成了文件?，并对目标实现程度有检查，有评价？3．公司是否确定并供给了充分的资源以实现质量目标的要求？请说明供给了什么资源？4．质量治理体系筹划是否表达了质量治理体系持续改进的要求？1．公司组织机构的设置是否合理？各职能部门是否规定了其职责和权限?部门负责人和工作人员的职责权限是否明确？者代表以后又赐予你什么职责和权限？3．你用什么方式使员工提高满足顾客要求的意识?1．请问治理者代表在各部门之间是否建立了与质量治理体系有关的各种信息的沟通渠道?承受什么方式和什么手段到达沟通和理解？

定。的分目标，最对完成状况进展统计分析。的分工，表格的设定等。对各部门的目标均有统计，有分析，有检查，有整改措施。状况。筹划时留意保持体系的完整性.权限,部门负责人和各级岗位均明确了岗位责任制和任职条件。并形成了文件下发遵守执行。对副总经理的职责答复清楚,对治理者代表的职责答复清楚符合任命令上的规定.要求的效劳意识。会议等使公司的各种要求得到沟通和理解。自上而下的沟通方式有例会，下发文件等，自下而上沟通方式有每7.1

主要障碍?除了借助于诸如如会议、简报、播送等媒体使全体员工了解质量治理体系的运行状况之外，是否还有其他的沟通方方法。中?组织是否已编制效劳实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及挨次是否恰当?哪些过程需建立或已建立了文验活动？4。对需确定的验证、确认、检验和试验活动，以下是否明确：

月的报表，各种报告等,内部沟通不存在障碍，.本公司的效劳的主要质量目标是生产效劳的过程中的顾客满足度，表达的各种文件及法律法规文件等。2。本公司编制了生产活动的作业流程图，具体见质量手册中；本公司目前生产产品均属常规产品,也无特别工程，无需要编制质量打算的状况.要求?所需客观证据？效劳接收准则？认定和供给方式？1

了筹划，并形成了：总则

效性进展确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动？什么岗位承受了什么统计技术？是否对承受统计技术的人员进行培训？3．通过测量、分析的活动，是否可以到达改进治理体系有效性的目的？

内审掌握程序；不合格掌握程序过程的监视和测量程序;各种记录时进展了统计技术的使用培训。状况统计分析表》来看,公司根本建立了一套改进治理体系有效性施并由监视部门验证措施执行状况以及有效性的这样一种机制。8。2.2 1.公司进展内部审核的目的是什么？多久做一次内审? 1.内审工作由治理者代表本人全面负责开展公司内审的目的是评价内部审核 2。进展内部审核的依据是什么？3。进展内部审核涉及到标准中的哪些内容？涉及到公司质量治理体系的哪些部门?5。对内审员有何要求？如何保证内部审核的公正性、客观性?6.对不合格报告的编写有什么要求?对持续改进质量治理体系的有效性和效率,公司实行了什么方

体系的符合性、有效性和充分性.适用的法律法规;各种合同和顾客投诉。7.37.3《设计和开发》,故对其进展了删减。内审涉及到《质量手册》中组织