青羊区新华少城社区卫生服务中心

青羊区新华少城社区卫生服务中心2021年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能

1、成都市青羊区新华少城社区卫生服务中心是我省首家社区卫生服务标准化建设示范中心、成都市中医药特色社区卫生服务示范中心、四川省全科医学社区培训基地、四川省中医药社区培训基地、成都中医药大学全科医学专业实习基地和成都市“高血压、糖尿病”综合防治项目基地。中心覆盖新华、少城两个办事处，9个居委会，辖2.93平方公里，服务人口8.2万人，其中：60岁以上老人1.2万人，育龄妇女30813人，0—7岁儿童2033人，低保802人，残疾人529人。（二）2021年重点工作“851理念”推动业务发展，推行2021-2022两年行动计划。在医院八大功能服务区，按照五个结合思维理念，开展一站式“医疗、公卫、签约”三位一体健康管理，推动基本医疗与基本公卫协同发展，以二乙综合医院标准和要求持续推动精细化管理。建设“丰富内涵的基本公共卫生，技术强大的基本医疗”，满足居民健康服务需求的新型社区卫生服务中心。家庭医生团队为核心，扩大重点人群管理基数，有序推进“中西医结合健康管理”服务模式。强化专业服务能力提升，扎实做好家庭医生签约服务工作，丰富“基本医疗和公共卫生”服务内涵，加强培训基地团队建设，提升培训质量。“学科建设”为载体，提升医疗专业技术。住院部建立呼吸、心血管和老年病3个专科学组，全科建立家庭医生专科门诊，与医联体龙头医院的相应科室紧密合作，培养专业医护团队，提升学组专业能力。加强质量控制，保障医疗安全，防范医疗风险。“引进+培养”优化人员结构。通过公招、引进等方式解决口腔、超声等紧缺岗位医师问题，采取外送培养、内部培训、岗位调整等多种方式提升现有人员专业水平、掌握多项技能。

“一院一品”助推机构活力。以“党建引领、健康护航”为品牌开展医院文化建设，开展党史学习教育庆祝中国共产党成立100周年，激发全院职工的凝聚力、战斗力和创造力，推进党建和业务深度融合，持续向“群众满意、职工满意、机构发展”三个需要努力。持续开展党风廉政建设，加强作风建设，防控廉政风险。深入推进信息化建设，利用数据分析为管理决策服务，提高工作效率和精细化管理水平。加强安全生产管理，保障生产安全，提高应急处置能力，为中心业务发展做好后勤保障。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，新华少城社区卫生服务中心部门属于事业单位二级预算单位。三、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明2021年财政拨款收支总预算809.26万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入808.69万元、上年结转0.57万元;支出包括：社会保障和就业65.91万元、医疗健康支出743.36万元。四、2021年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况新华少城社区卫生服务中心部门2021年一般公共预算当年拨款808.69万元，比2020年预算数787.07万元增加21.62万元，增长2.67%，变动的主要原因是2021人员基本工资和社会保险缴费的增长。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业（类）支出65.91万元，占8.15%；医疗健康支出743.36万元，占91.85%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为65.91万元，比2020年预算数57.08万元增加8.83万元，增长13.39%，变动的主要原因是缴费基数的增加。主要用于机关事业单位职业年金缴费。2、医疗健康支出（类）基层医疗卫生机构（款））城市社区卫生机构（民生）（项）预算数为732.41万元，比2020年预算数719.39万元增加13.02万元，增长1.77%，变动的主要原因是2021年人员基本工资和社会保险缴费的增长。主要用于基本工资和社会保险缴费。3、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款））公务员医疗补助（项）预算数为10.37万元，比2020年预算数10.6万元减少0.23万元，下降2.16%，变动的主要原因是退休人员在编人员的去世和在职人员的减少。主要用于在编职工医疗保障。4、医疗健康支出（类）公共卫生（款））重大公共卫生服务（民生）（项）预算数为0.57万元，比2020年预算数0万元增加0.57万元，增长100%，变动的主要原因是受疫情防控影响的结转资金。主要用于医疗服务能力提升。五、2021年一般公共预算基本支出情况说明新华少城社区卫生服务中心部门2021年一般公共预算基本支出809.26万元，其中：人员经费809.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等支出；六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2021年预算未安排。（二）公务接待费2021年预算未安排。（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算未安排公务用车购置及运行维护费。2021未安排公务用车购置经费。2021年未安排公务用车运行维护费。七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明新华少城社区卫生服务中心部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、2021年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，新华少城社区卫生服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、医疗健康支出。新华少城社区卫生服务中心部门2021年收支总预算809.26万元，比2020年预算数787.07万元增加21.62万元，增长2.67%，变动的主要原因是2021人员基本工资和社会保险缴费的增长。九、2021年收入预算情况说明新华少城社区卫生服务中心部门2021年收入预算809.26万元，其中：一般公共预算拨款收入808.69万元，占99.93%；上年结转0.57万元，占0.07%。十、2021年支出预算情况说明2021年部门预算本年支出总计809.26万元，其中：基本支出预算748.37万元，占92.48%；部门项目支出预算60.9万元，占7.52%。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费新华少城社区卫生服务中心部门2021年预算未安排机关运行经费。（二）政府采购情况2021年新华少城社区卫生服务中心部门未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况2021年新华少城社区卫生服务中心部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2021年新华少城社区卫生服务中心部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算60.33万元，其中，一般公共预算60.33万元。名称解释1、一般公共预算拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门急诊收入、住院收入等。3、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。5、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。6、结转下年:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十三、空表