多种采购流程图

年度计划内材料、设备采购工作流程图文献编号：根据项目的不一样，制定属于甲供材料、设备的清单，并经企业同意。根据项目的不一样，制定属于甲供材料、设备的清单，并经企业同意。有采购需求的职能部门集团有采购需求的职能部门集团采购部根据各职能机构上报的年度采购计划表、采购申请表进行汇总，编制地产企业年度集中采购计划（含招标计划），并经企业同意。根据各职能机构上报的年度采购计划表、采购申请表进行汇总，编制地产企业年度集中采购计划（含招标计划），并经企业同意。有采购需求的职能部门：按照采购项目、采购品种的不一样，提供详细的采购规定，包括规格、型号、外观、数量、技术规定、设计规定、推荐样品等。填写有采购需求的职能部门：按照采购项目、采购品种的不一样，提供详细的采购规定，包括规格、型号、外观、数量、技术规定、设计规定、推荐样品等。填写采购申请表（附表CG-02）计划技术部：提供采购材料、设备的技术规定和设计规定。汇总到有采购需求的职能部门。成本管理部：提供采购材料、设备的清单数量。汇总到有采购需求的职能部门。招标合约部招标合约部其他职能部门也可以推荐。招标采购部招标采购部根据经企业同意的地产企业年度集中采购计划（含招标计划），组织市场调研、价格摸底，按照采购分类建立参照价体系。供企业领导参照决策。招标采购部招标采购部1、按企业流程确定邀标单位（填报邀标单位审批表）1、按企业流程确定邀标单位（填报邀标单位审批表）2、其他职能部门也可以推荐。推荐的单位必须是企业合格供应商数据库中的单位。招标采购部招标采购部编制招标文献或询价函编制招标文献或询价函发放招标文献或询价函邀标单位投标或应价组织开标（成本委员会组员参与）结合参照价体系进行价格分析，与否有价格再下浮空间。价格约谈（成本管理部配合）同等条件下，确定最低价单位中标，并经企业流程确认。办理协议协议存档（存至办公室）。协议移交至：提出采购申请的职能部门、物业企业、材料管理部、（财务部、成本部的协议由办公室移交）样品封样，提交材料管理部和项目企业备注：如遇小额常规材料，对方不愿填写询价函的，可采用市场实地询价、电话询价、网络询价的方式，选择价格最低的供应商（但必须填写询价价格对比表）。有采购需求的职能部门招标采购部有采购需求的职能部门招标采购部每月25日前分类上报下月度的《每月25日前分类上报下月度的《项目工程材料、设备供应计划报表》（附表CG-03）按照协议按照协议和《项目工程材料、设备供应计划报表》，组织保障供应。材料管理部材料管理部按照按照协议、《项目工程材料、设备供应计划报表》、封取样品，组织采购需求的职能部门、监理对进场材料、设备进行数量、质量验收。办理进出库手续、汇总月度供货量清单（含实际供货价款）每月上报财务审核。备注：验收项目企业、营销企业招标采购部项目企业、营销企业招标采购部招标采购招标采购按照协议和经财务审核的月度供货量清单（含实际供货价款），计算下月度资金计划。汇总到有采购需求职能部门。招标采购部招标采购部按照按照协议和财务审核的结算单、月度资金计划，进行协议款支付。采购需求的职能部门、成本部、材料管理部、招标采购部、财务部采购需求的职能部门、成本部、材料管理部、招标采购部、财务部招标采购招标采购招标合约部招标合约部汇总各职能部门使用意见，编写供应商综合评价表，对采购工作提出持续改善计划质保期管理，质保期付款 采购部工作流程图文献名称采购部管理制度与工作流程编号日期副总经理签订副总经理签订财务经理签订拟订总工程师签订总经理审批目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。合用范围：合用于我司采购管理。三、内容：

1、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及有关人员均应以本制度为根据开展工作。

2、采购基本流程

各部门请购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----协议的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算填写请购单填写请购单采购洽谈（下单）采购计划审批采购洽谈（下单）采购计划审批寻找供应商分销部陈 文

工程部孙同华\吴玮生产研发部陈穗霞总经理工科寻价、比价、议价报总经理审批财务结算退货验收不合格协议的签订报总经理审批财务结算退货验收不合格协议的签订交货验收验收合格入仓财务部确认付款条件及帐期提出需求采购订购一、申请商品采购流程图副总审批（有协议）副总审批（无协议）提出需求采购订购副总审批（有协议）副总审批（无协议）总经理审批分销部副总审批项目部提出需求提出需求总经理审批采购订购总工审批采购订购总经理审批生产部总工审批采购订购总经理审批生产部根据供应商帐期限二、申请付款流程图根据供应商帐期限总经理审批财务经理审批采购总经理审批财务经理审批采购三、商品到货验收流程采购填写进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等成本会计打进仓单分销：采购填写进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等成本会计打进仓单采购填写进仓单合格进仓，不合格退回供应商仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等成本会计打进仓单采购填写进仓单合格进仓，不合格退回供应商合格进仓，不合格退回供应商项目：合格进仓，不合格退回供应商仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等成本会计打进仓单采购填写进仓单生产：仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等成本会计打进仓单采购填写进仓单合格进仓，不合格退回供应商生产部验收与否合格合格进仓，不合格退回供应商生产部验收与否合格采购计划申请商品采购及付款计划流程图采购计划部门经理审核部门经理审核部分采购单送总经理审核部分采购单送总经理审核审核需提交资料：选择供应商；询价；供应商资料；对比价格。送部门核算采购采购协议送部门核算采购协议送部门核算协议金额5万以上送总经理审批协议金额在2万元以上5万元如下送财务经理审批协议金额5万以上送总经理审批协议金额在2万元以上5万元如下送财务经理审批

1）采购计划：采购员应根据请购单和企业生产计划、销售计划制定采购计划。2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评估，并定期从质量、运货、价格、逾期率、与否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）协议的签订：买卖双方通过询价、报价、议价、比价及其他过程，最终双方签订有关协议，合约即告成立。采购协议的签订要根据采购商品的规定、供应商的状况、企业自身的管理规定、采购方针等规定的不一样而各不相似。需与财务部核算确定付款条件、货运方式、售后服务等状况。

5）交货验收：采购员必须确定货品品种、数量、质量、交货期的对的无误。以采购员确实定和协议为验收数据。

6）质检：货品质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货品入库后，财务结算。

3、采购管理制度：

1)建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2)建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3)每月末将本月付款、欠款、欠票状况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4)签订采购协议后，应全面理解发货状况，如不能及时供货，应将原因提前两日告知请购部门或请购人。

5)所有货品一律开箱验收，发现问题及时和供应商联络，尽早处理。

6)验收合格后应在一种工作日内办理入库手续。7)采购部每月5日前，将上一月的采购协议编号整顿成册。交人事部立案。

8)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

采购流程图使用部门使用部门领取并填写物资申购表单件物资（设备）价值在10000元（含）-0元（不含），批量价值在0元（含）-50000元（单件物资（设备）价值在10000元（含）-0元（不含），批量价值在0元（含）-50000元（不含）的，由物资采购领导小组集体讨论报分管校领导审批单件物资（设备）价值在0元（含）以上、批量价值在50000元（含）以上，由物资采购领导小组集体讨论报分管校领导审批单件物资（设备）价值在元（含）-10000元（不含），批量价值在5000元（含）-0元（不含）的，由使用部门分管领导审批单件物资（设备）价值在元（不含）如下、批量价值在5000元（不含）如下的，使用部门负责人审批500元如下使用部门自行采购，报采购办立案采用询价方式采购物资采购办公室报由国资处组织招标采购500元如下使用部门自行采购，报采购办立案采用询价方式采购物资采购办公室报由国资处组织招标采购由物资采购办公室组织招（议）标供货供应商供货供货供应商供货使用部门保管员、验收人员、采购员验收使用部门保管员、验收人员、采购员验收（零星自购物资采购办不参与验收）采购办公室、使用部门负责人、保管员验收（必要时：学校有关职能监督部门）验收合格入库（填写物资验收单、办理入库单）验收合格入库（填写物资验收单、办理入库单）验收不合格退货验收不合格退货（填写物资验收单、阐明原因）凭入库单及发票到财务办理报账或转账凭入库单及发票到财务办理报账或转账重新采购餐饮原材料申购流程 饮食中心每日下午5：00前汇总各食堂（餐厅）申购单↓物资采购办公室↓↓部分采购员采购部分报供应商部分采购员采购部分报供应商↓协议（定点）供应商供应协议（定点）供应商供应食堂验收人员及库管员验收食堂验收人员及库管员验收食堂食堂验收人员及库管员验收验收合格入库（入库单）验收不合格重新采购验收合格入库（入库单）验收不合格重新采购验收合格入库（入库单）验收不合格退货采购员凭入库单及发票到财务办理报账重新采购采购员凭入库单及发票到财务办理报账重新采购食堂库管、采购内勤、供货约定期对账结算供货商凭已对账的入库单供货商凭已对账的入库单及发票到财务办理转账三、平常维修材料申购流程使用部门填写物资申购表使用部门填写物资申购表↓采购办公室采购办公室汇总分类↓↓采购办会同使用部门询价采购协议（定点）采购办会同使用部门询价采购协议（定点）供应商供货↓↓验收不合格退货仓库验收合格入库验收不合格退货仓库验收合格入库重新采购↓