遂宁市图书馆

———2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（辅助管理工作经费）主管部门及代码遂宁市文化广播电视和旅游局360301实施单位遂宁市图书馆项目预算执行情况（万元）预算数：36执行数：36其中：财政拨款36其中：财政拨款36其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况开展图书服务辅助服务。1、做好阵地服务，开展图书查询、借阅及相关服务工作，确保图书馆各服务窗口正常开放：2、做好文献资源收集、整理、保存、工作；3、做好数字加工、维护和服务，确保数字图书馆服务正常运行；4、阅读推广服务，负责全民阅读活动推广工作；5、综合服务，负责做好导办服务、环境卫生、报刊收发等综合工作。确保图书馆各服务窗口正常开放，服务环境良好，做好新书编目整理工作，做好图书馆软硬件、网络、平台、新媒体等建设，确保数字图书馆服务正常运行，引导全面阅读、取得较好效果。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标阵地服务、综合服务等确保图书馆各服务窗口正常开放各服务窗口正常开放，服务环境良好，图书馆软硬件、网络、平台、新媒体等建设有序推进，数字图书馆服务正常运行。质量指标活动效果引导全面阅读取得较好效果读者服务效果好，各项目标任务较好完成，获得上级部门表扬奖励时效指标完成时间12个月按时完成成本指标≤预算数36万元通过公开招标控制经费成本，在预算36万元内完成目标任务效益指标经济效益指标社会效益指标人文素质较大提升公众素质通过提供文献资源借阅等服务，推进全民阅读，提升公众文化素养，创建书香遂宁生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标指标1：读者满意≥90%98%附件5遂宁市图书馆部门预算项目支出绩效自评报告（第五届“书香家庭书香社区”评选活动）一、基本情况2021年，按照市委宣传部、市文化广电旅游局的安排部署，将第五届“书香家庭、书香社区”评选活动创新策划为“悦读吧遂宁——2021年遂宁市阅读马拉松比赛活动”。从活动形式、活动内容、评选类别等都有创新。活动形式创新为线上活动，活动内容包括阅马旅程和打卡漫影两个环节，评选类别为书香家庭、全民阅读示范单位、阅读之星。此次活动由中共遂宁市委宣传部、遂宁市文化广播电视和旅游局主办，遂宁市图书馆承办，各区县图书馆、联合图书室协办，在我市范围全域开展。2021年7月至10月，活动总点击人次66465人次，参赛人数279人，提交心得和视频1216个，评选出阅读之星16名、全民阅读示范单位1个。二、资金预算及使用情况（一）资金预算：2021年第五届“书香家庭、书香社区”评选活动项目预算10万元，实际财政拨付10万元。（二）资金使用：该项目资金执行数为5.284万元。三、绩效综合评价该项目基本完成了目标任务，收到了较好效果。成立了评价工作小组开展评价工作，项目评价指标体系有：数量指标、质量指标、时效指标。评价方法采用了数据分析、综合评价。评价标准主要依据绩效目标完成情况及要求。（一）项目决策情况该项目是创新策划的新活动，从策划方案、活动实施、活动评选等均上馆务会研究后，上报上级单位审定，再组织实施。（二）项目管理情况该项目按照下达的资金实际实施，符合项目要求。实施过程是制定项目经费预算申请方案及项目实施方案，按照方案进行活动的开展。（三）项目产出情况通过开展“悦读吧遂宁——2021年遂宁市阅读马拉松比赛活动”，在全市评选出阅读之星16名、全民阅读示范单位1个。（四）项目效益情况通过开展“悦读吧遂宁——2021年遂宁市阅读马拉松比赛活动”，推广了全民阅读，营造了书香氛围，提升了公众素养，为我市构建书香遂宁做出了积极努力。四、存在主要问题（一）因疫情影响，活动创新策划为线上活动，部分读者对新技术、新形式掌握不够，存在参与积极性不太高的现象；（二）此次评选活动，评选条件设定比往年度有所提高，存在达标困难的情况。五、相关措施建议（一）在今后策划活动前，应广泛开展调研，了解读者对开展活动的需求、兴趣等，策划出既新颖又让读者喜爱的全民阅读活动；（二）在推广全民阅读活动中，对不同群体有针对性策划和开展活动，提升服务效益。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（第五届“书香遂宁、书香社区”评选活动）主管部门及代码遂宁市文化广播电视和旅游局360301实施单位遂宁市图书馆项目预算执行情况（万元）预算数：10执行数：5.2其中：财政拨款10其中：财政拨款5.2其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况在全市范围开展书香家庭、全民阅读示范单位评选活动，激励全民阅读，创建书香遂宁全市评选出阅读之星16名、全民阅读示范单位1个。基本完成2021年度目标任务，社会效益较好年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标评选书香家庭、全民阅读示范单位评选2类奖项20个因工作方案调整，全市共评选出17个奖项，其中阅读之星16名、全民阅读示范单位1个。活动总点击人次66465人次，参赛人数279人，提交心得和视频1216个质量指标阅读示范带动作用好评选出的全民阅读示范单位、阅读之星得到专家好评，具有较好示范带动作用时效指标完成时间2021年12月已按时完成成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标全民阅读推广以评促阅，共建书香遂宁通过开展全民阅读示范单位（个人）评选活动，推广全民阅读，提升公众文化素养，激发群众阅读热情，营造阅读氛围，为建设书香城市奉献力量。生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标市民满意度≥90%≥90%附件6遂宁市图书馆部门预算项目支出绩效自评报告（第六届“书香遂宁畅享悦读”活动经费）一、基本情况（一）项目概况：第六届“书香遂宁·畅享阅读”活动旨在提升人民群众人人参与阅读，提升全民素质。资金预算25万，财政实际下拨25万元。（二）项目实施情况：在通过财政初审后，通过公开招标，选择中标单位开展。计划开展成渝作家签名赠书活动1场；完成遂宁书市惠民展销1场；完成公共图书馆基础业务培训1场；完成全省老图书馆专家研究会1场；完成阅读推广活2场以上。第六届“书香遂宁·畅享阅读”暨遂宁书市活动通过公开招标进行，由市文化广播电视和旅游局主办，于2021年7月—9月集中开展。市图书馆在活动期间组织人员全程参与和监督了整个活动，活动结束，组织成立了第六届“书香遂宁·畅享悦读”全民阅读系列活动验收小组进行逐项指标验收，验收结论为合格。（三）资金投入使用情况和项目绩效目标等内容：项目通过公开招标进行，执行资金24.8万。开展成渝作家签名赠书活动1场，将遂成渝知名作家签名书籍放在遂宁市图书馆新馆展览，并向群众免费赠送签名书籍；开展了遂宁书市惠民展销1场，市图书馆与新华文轩等市内实体书店联合开展了为期20多天的图书惠民展销活动，吸引了4.4万余人参与。举办了全市公共图书馆基础业务培训会1场，全市公共图书馆从业人员130余人参与会议；开展全省老图书馆专家研究会1场；开展了遂宁文旅大讲坛、数字阅读推广等全民阅读活动。“书香遂宁·畅享阅读”活动共吸引约10万人参与，受到群众欢迎，收到很好社会效果。二、评价工作开展情况成立了评价工作小组开展评价工作，项目评价指标体系有：数量指标、质量指标、时效指标。评价方法采用了数据分析、综合评价。评价标准主要依据绩效目标完成情况及要求。三、综合评价结论该项目既完成了既定目标又有工作创新。创新开展遂成渝地区知名作家签名赠书，助力遂潼成渝一体化建设，促进地方文化传播；继续开展馆店合作，组织市内8家实体书店联合开展了图书惠民展示展销活动，同时组织举办了有新意和影响力的阅读活动，高质量完成了预定目标，收到了预期效果。四、绩效评价分析（一）项目决策情况该项目为延续性项目，第六届“书香遂宁畅享阅读”活动，在市委宣传部、市文化广播电视和旅游局领导和指导下，通过公开招标，选择中标单位开展。（二）项目管理情况该项目完全按照下达的资金、任务实施，符合项目要求。制定有可行的工作方案和执行方案，建立有安全预案。（三）项目产出情况通过开展第六届“书香遂宁·畅享阅读”活动，全民阅读热情提升显著，全民素质提升明显。（四）项目效益情况通过开展第六届“书香遂宁·畅享阅读”活动，使群众满意度达到93%。五、存在主要问题一是需进一步创新常态化疫情防控情况下的全民阅读活动开展形式及内容；二是对基层服务需进一步加强。六、相关措施建议不断丰富活动内容，创新形式开展全民阅读活动。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（第六届“书香遂宁畅享阅读”活动经费）主管部门及代码实施单位项目预算执行情况（万元）预算数：25执行数：24.8其中：财政拨款其中：财政拨款其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况邀请书店开展遂宁书市图书惠民展销1场，全市公共图书馆基础业务培训1场，全民阅读活动2个及以上，开展遂成渝作家签名赠书活动，倡导全民阅读，共建书香遂宁，提升全民文化素养。 在多家实体书店开展为期20余天的图书惠民展销活动，开展全市公共图书馆基础业务培训会1场，开展全民阅读活动2个，举办遂成渝作家书籍签赠活动1场，举办老图书馆专家研究会1场，较好推动全民阅读建设，营造良好书香遂宁氛围，使公众文化素质获得较好提升。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标1.成渝作家签名赠书；2.遂宁书市惠民展销会；3.完成阅读推广活动；4.全市公共图书馆业务培训；5.全省图书馆老研会活动。1.完成500本遂成渝作家书籍签赠活动；2.在各实体书店开展遂宁书市图书惠民展销15天；3.开展全民阅读活动2个；4.开展全市公共图书馆业务培训会1场；5.开展省内老图书馆专家研究会1场。1.完成600本遂成渝作家书籍签赠活动；2.在各实体书店开展遂宁书市图书惠民展销23天，惠及群众4.4万余人次；3.开展《四川人的文化自信》文旅讲座和少儿绘本阅读体验活动；4.开展全市公共图书馆业务培训会，组织全市各公共图书馆及乡镇图书馆从业人员130余人参会；5.组织省内老图书馆专家开展研究会1场。质量指标注重实效，形成品牌增强品牌影响力2021年系列活动效果良好，品牌影响力增强。时效指标完成时间2021年9月2021年9月完成系列活动。成本指标公开招标公开招标公开招标效益指标经济效益指标社会效益指标推动全民阅读建设，公众文化素质提升推动全民阅读建设，营造书香遂宁氛围，使公众文化素质获得提升。2021年较好推动全民阅读建设，营造良好书香遂宁氛围，2021年公众文化素质获得较好提升。生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标读者满意度读者满意率≥90%读者满意率93%附件7遂宁市图书馆部门预算项目支出绩效自评报告（编印出版《悦读精粹》书刊经费）一、项目基本情况《悦读精粹》是图书馆行业内一次性内部资料，编辑宗旨是为读者提供“短、平、快”的信息参考服务，为县、村各基层图书馆、联合图书室提供专业知识服务。2021年，我馆制定了编印出版《悦读精粹》实施方案，严格按照《内部资料性出版物管理办法》进行了报审，根据批复意见推进刊物编辑、出版、印发等工作。刊物版块设置含时政要点、文化揽胜、书香遂宁、数字天地、基层风貌、诗意遂宁、养心遂宁等方面。全年共编印出版《悦读精粹》2期，每期刊物发送到各县(市、区)公共图书馆、机关、企事业单位、联合图书室以及基层服务站点等。每期600册,共支付编印费用5万元。二、资金预算及使用情况（一）资金预算。市级财政资金5万元。2021年，在市委、市府领导的高度重视和市财政局的大力支持下，市级财政为编印出版《悦读精粹》下拨专项资金共5万元。（二）资金使用。一是坚持集体决策制度，经馆务会研究审定编印出版《悦读精粹》实施方案。二是严格内部资料审核程序，出版刊物前将刊物内容等报经市、区新闻出版许可部门审核。三是签订编印合同，委托遂宁合一文化传播有限公司负责收集汇总资料、编辑、排版、印制《悦读精粹》2期，每期600册，共计1200册。按照财金纪律要求，专款专用，5万元全部用于《悦读精粹》内部刊物的编辑、排版、印刷等方面。三、综合评价编印出版《悦读精粹》项目支出整体情况较好，综合管理到位，全面完成了2021年度既定的项目绩效目标，为全市读者了提供短、平、快的信息服务。四、存在问题该刊内容涉及面广，主要考虑服务于普通大众，在专业性和学术性上需进一步增强。五、改进建议统筹兼顾，增加专业学术板块和他山之石等内容，进一步提升刊物编辑质量和服务效益。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评(编印出版《悦读精粹》书刊经费)主管部门及代码遂宁市文化广播电视和旅游局360301实施单位遂宁市图书馆项目预算执行情况（万元）预算数：5执行数：5其中：财政拨款5其中：财政拨款5其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况全年编印刊印2期，每期2.5万，合计5万元。全面完成了2021年度既定的项目绩效目标，社会效益良