反恐程序文件

反恐工作指导版本号：A/0章节号：23.0钥匙控制程序页码：1/11.0目的为了加强对我司钥匙的控制与管理，制定本程序。2.0范围企业所有钥匙管理人员3.0內容：3.1企业后勤部门负责对企业所有大门、车间大门管理与控制。企业大门钥匙由保安班长负责管理，车间大门钥匙由各车间主管管理。后勤部建立钥匙分发与回收记录。3.2严禁随便复制钥匙，最佳只有一把备用的，放在指定的地方。所有钥匙只容许寄存在工厂，不许带出工厂。3.3钥匙不能随意乱放，指定的使用者必须随身携带或妥善保留，假如一把钥匙丢失了或某钥匙的使用者被开除了，那这把锁应立即更换。3.4万能钥匙只有经理可以使用，如有特殊状况需要，必须在通过授权和登记的状况下才可以使用。3.5破损的钥匙要上缴经理，员工不得私自丢弃，所有员工必须清晰钥匙管理规定。3.6在员工离职前必须上缴所有保管的钥匙。反恐工作指导版本号：A/0章节号：24.0厂证、访客证管理规定页码：1/11.0目的为建立企业形象，配合人事管理需要并增进C-TPAT管理，特制定本规定。2.0范围合用于工厂全体员工及外来访人员3.0内容3.1厂牌的发放、更换及补发3.1.1新进人员入厂时需交照片给人事部门办理厂牌，初办厂牌费用全免。3.1.2厂牌若有遗失或损坏应及时到人事部门补办。3.2厂证的使用3.2.1员工厂牌作为员工出入厂区识别用，不得作为其他身分证明；上班时间，员工须配挂厂牌；在进出厂时也必须向保安展示以证名身份，3.2.33.3访客证的使用3.3.1工厂应为来访人员制定专门的访客证，该访客证必须明显区别于员工厂证；3.3.2所有的访客证都必须有独立/唯一的号码，来访人员做好登记后应派发访客证，并规定全程佩戴；3.3.3访客证号码必须记录于来访人员登记表上，结束来访程后保安必须查对和收回访客证。3.4厂证及访客证的检查3.4.1保安人员必须履行好检查的职责，凡未佩戴厂牌及访客证者一律拒绝进入，检查成果应上报行政部作有关处理；3.4.2保安人员在巡查时也要盘问那些没有佩戴厂牌及访客证的人员，并要查明原因；如属本厂员工则应上报人事部门补办，非法进入者则立即汇报行政部并根据状况决定与否报警；3.4.3各部门主管应督促所属员工挂好厂牌，并由人事部负责追踪考核工作，未挂厂牌者将予以警告一次；3.5法律责任3.5.1所有厂牌遗失者在补办时必须签订一份法律免责书，以承诺其遗失厂牌所引起的任何法律后果工厂将概不负责。为保证工厂的管理和C-TPAT方面的政策规定，任何雇员不得持有双份厂证（以遗失为名而进行补办），一经发现将予以收回和严重警告。3.5.2员工厂牌不可转借他人，如发生任何问题需负法律上之责任；3.5.3凡有下列情形之一者，视情节轻重予以合适处分、解雇或移交法办：运用厂牌在外作不合法的事情者；厂牌借给非我司同仁，而在外破坏我司声誉或肇事者；3.6员工离职时应将厂牌互换人事部门注销，只有办清了有关手续及交还厂牌后厂方才予以办理离厂手续。反恐工作指导版本号：A/0章节号：25.0来往信件/包裹收发制度页码：1/1一、目的：为维护工厂生产，人员安全，提高管理质量特定本制度。二、范围：所有来往信件、包裹 三、职责：对来往信件、包裹、收发程序进行监管安全四、内容：4.1所有信件、包裹要进行登记。4.2对可疑的信件、包裹要进行检查并且第一时间内告知厂部及收件人，由收件人确认信件、包裹内对象，假如收件人对信件、包裹来历不明，产生怀疑时要及时退回邮局，不可在厂内过夜。4.3在来往信件、包裹时一定要收件人本人签收，不可他人代签，并做好签收记录。4.4如信件、包裹的收件人离职时，应退还邮局并退回寄件人。4.5以电话形式联络快递企业进行信件、包裹确认。4.6每月对信件、包裹抽查并做好抽查记录并且报行政部。4.7所有保安要做好交接记录，不能有遗漏、丢失信件状况。反恐工作指导版本号：A/0章节号：26.0对承包商保安规定及管理程序页码：1/1一、目的：对承包商人员出入工厂登记，在工厂内部的工作进行监控，杜绝由此产生不安全隐患。二、合用范围：企业所有承包商三、程序：3.1企业选择承包商，必须考虑承包商执行反恐工作状况，考虑其安全措施管理状况，考虑其财务状况、企业历史发展状况、背景调查状况，服务态度等方面。3.2对承包商人员出、入登记：a工程承包人及雇用人员须入企业工作，先由工程承包人填具“出入企业申请表”一式两份，经人事行政部经理及负责安全的主管领导原则后，一份送人事行政审核，一份送门卫存查，如企业工作时间在一口以内，可免送审核。b承包商提供需出入我司的人员名单及照片等资料共两份，一份交保安处存查，一份交人事行政部办理临时出入证，临时出入证上必须注明工作单位、性别、年龄、有效期及加盖公章方可生效。c承包商有关人员进出厂证必须佩带承包商人员出入证，办理注销临时出入证，更换人员按新程序办理。保安在查对证件与人员与否相符，登记后方可放行。d承包商有关人员更换时，必须交回临时出入证，办理注销临时出入证，更换人员按新程序办理。保安在记录本上标注原有及更换人员资料。3.2对承包商人员在工厂内工作的安全监控：a承包商人员在工厂内工作必须遵守企业有有关规章制度，如有违反，按照我司的有关制度处理。b保安要时刻留心承包商人员的工作范围和内容，承包商有关人员必须在指定范围工作。c企业定期对承包商人员组织培训，宣传反恐意识，同步鼓励他们通过电话、意见箱、书面形式向企业反应异常事件状况，经调查属实，予以奖励。3.3对承包商的反恐规定企业逐渐规定各承包商执行反恐工作，加强完善各承包商的基础设施，提高各承包商的反恐意识。反恐工作指导版本号：A/0章节号：27.0封条管理程序页码：1/1一、目的：为保证货品运送途中的安全、加强封条采购、使用的管理，特制定本程序。二、合用范围：企业所有货柜使用的封条的管理。三、程序：3.1封条的采购3.3.1企业封条的采购由报关部门负责申请，经副总经理同意后，由采购部门负责执行。3.3.2企业采购的封条原则必须符ISO/PAS17712的规定，向有资质的供应商进行采购。目前企业使用的封条为螺栓状或电缆状封条。假如容许，采购部门应当规定供应商提供符合ISO/PAS17712的规定的证据。3.3.3采购部门完毕采购后，由报关部门主管负责对封条的数量、质量进行验收，并由报关部门主管负责统一管理。3.2封条的使用3.2.1企业所有成品出货的货柜必须使用封条，报关部门和保卫部门负责监督。3.2.2企业货柜需要使用封条时，由各报关员向其主管提出封条使用申请，主管根据货柜的数量分发封条，并在封条分发记录上做记录，申请人员需要签名。3.2.3货柜装完后，报关人员将货柜加封条，由保安进行监督，并由保安记录封条号码、车牌号码、司机姓名、装货起始时间、结束时间，货柜号码等内容。3.2.3货柜到海关后，报关人员监督，由海关人员剪断封条，加上海关专用封条。3.3封条异常的管理3.3.1货柜装完后出厂，保安人员需要对封条深入检查，保证封条没有被损坏。3.3.2报关人员在跟车过程中，需要关注封条状况，防止被人损坏。3.3.3假如发现封条损坏，有关人员必须立即汇报给企业主管、公安机构及海关，调查封条损坏的原因，重新检查货柜的完整性，检查货品的完整性，同步对货柜进行称重，确认与否出现过剩或短缺之情形，确认货柜、货品与否保持完整。3.3.4对于封条损坏的货柜，在查明原因后必须重新更换封条，并记录新的封条号码。反恐工作指导版本号：A/0章节号：28.0内部审核控制程序页码：1/1一、目的：检查C-TPAT在企业内的运行有效性。二、合用范围：所有C-TPAT管理体系要素。三、程序：3.1内审工作根据实际状况进行，但至少每年一次；3.2由内审组长负责编制审核计划，及总结和跟进改善措施实行效果；3.3审核员应保持独立性；3.4审核员必须通过资格认定；3.5审核成果及改善效果需报企业高层管理者。四、参照文献无五、记录《内审评估表》反恐工作指导版本号：A/0章节号：29.0管理层承诺页码：1/1一、目的：保证C-TPAT运行程序文献所有文献化。二、合用范围：所有C-TPAT管理体系程序文献。三、程序：3.1管理层承诺所有C-TPAT程序文献所有文献化；3.2通过管理评审来保证C-TPAT系统运行的有效性；3.3通过定期评审以适时更新建立程序文献以保证符合C-TPAT之规定；四、文献化程序如下：1．反恐计划2.安全管理责任制3.安全调查处理程序4.物理安全措施程序5.货品过剩和短缺处理程序6.货品凭据管理程序7.运送安全管制程序8．离职雇员及终止合作商控制程序9．反盗窃程序10．紧急事故处理程序11．货仓安全工作指导12．收货和运送程序13．船务部安全工作指导14．出入管制程序15．