安达市人才服务中心

安达市人才服务中心2023年部门预算目录第一部分：安达市人才服务中心概况部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分：安达市人才服务中心2023年部门预算报表表1：收支总表表2：收入总表表3：支出总表表4：财政拨款收支总表表5：一般公共预算支出表表6：一般公共预算基本支出表表7：一般公共预算项目支出表表8：一般公共预算“三公”经费支出表表9：政府性基金预算支出表表10：国有资本经营预算支出表表11：项目支出表表12：项目支出绩效表表13：政府采购预算表表14：部门整体绩效表（只有部门报）第三部分：安达市人才服务中心2023年部门预算情况说明第四部分：名词解释第一部分：安达市人才服务中心概况一、部门职责本单位主要负责各类流动人员档案的存放，调整档案工资、申报职称、出国政审、人才落户、各类人员的人事代理。二、部门机构设置安达市人才服务中心内设3个股室，其中：档案股、综合股、业务股。本部门中，参公单位1家。三、部门人员构成安达市人才服务中心总编制人数12人，在职实有人数9人，其中：参公编制9人；退休人员0人。与2022年对比，在职人员减少1人。四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。第二部分：安达市人才服务中心2023年部门预算公开报表（见附表）表1：收支总表表2：收入总表表3：支出总表表4：财政拨款收支总表表5：一般公共预算支出表表6：一般公共预算基本支出表表7：一般公共预算项目支出表表8：一般公共预算“三公”经费支出表表9：政府性基金预算支出表表10：国有资本经营预算支出表表11：项目支出表表12：项目支出绩效表表13：政府采购预算表表14：部门整体绩效表（只有部门报）第三部分：安达市人才服务中心2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明2023年，安达市人才服务中心收入总预算111.52万元，包括：一般公共预算拨款收入111.52万元，占100%、政府性基金预算拨款收入0万元，占%、国有资本经营预算拨款收入0万元，占%、其他收入0万元，占%；与上年预算数相比，减少6.15万元，主要原因是:人员调转减少。支出总预算111.52万元，包括：社会保障和就业支出97.89万元，占87.78%、卫生健康支出5.68万元，占5.1%、住房保障支出7.95万元，占7.12%。与上年预算数相比，减少6.15万元，主要原因是：人员调转减少。按照综合预算的原则，安达市人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、关于部门收入总体情况表的说明2023年，安达市人才服务中心收入预算111.52万元，比上年预算数减少6.15万元，减少5.23%。其中：一般公共预算拨款收入111.52万元，占100%、政府性基金预算拨款收入0万元，占%、国有资本经营预算拨款收入0万元，占%、其他收入0万元，占%。三、关于部门支出情况表的说明2023年，安达市人才服务中心支出预算111.52万元，比上年预算数减少6.15万元，减少5.23%，其中：基本支出102.89万元，占92.26%；项目支出8.63万元，占7.74%。四、关于财政拨款收支总表的说明2023年，安达市人才服务中心财政拨款收入111.52万元，比上年预算数减少6.15万元，主要原因是：人员调转减少。其中：一般公共预算拨款收入111.52万元，占100%、政府性基金预算拨款收入0万元，占%、国有资本经营预算拨款收入0万元，占%。财政拨款支出111.52万元，与上年预算数相比，减少6.15万元，主要原因是：人员调转减少。支出包括：社会保障和就业支出97.89万元，占87.78%、卫生健康支出5.68万元，占5.1%、住房保障支出7.95万元，占7.12%。五、关于一般公共预算支出表的说明安达市人才服务中心2023年一般公共预算支出111.52万元，其中：基本支出102.89万元，项目支出8.63万元。（一）208社会保障和就业支出97.89万元，比上年预算数减少11.79万元，减少10.75%，主要原因是：项目减少和人员减少。具体为：20801人力资源和社会保障管理事务2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出减少11.45万元，减少11.50%，主要原因是：项目中其他运转类大中专毕业生的档案管理预算减少。20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.34万元，减少3.36%，主要原因是：人员减少。（二）210卫生健康支出5.68万元，比上年预算数增加1.13万元，增加24.84%，主要原因是：人员工资基数调整。2101101行政单位医疗比上年预算数增加1.13万元，增加24.84%，主要原因是：人员工资基数调整。（三）221住房保障支出7.95万元，比上年预算数增加4.51万元，增加131.1%，主要原因是：人员工资基数调整，缴费比例调整。具体为：210201住房公积金比上年预算数增加4.51万元，增加131.10%，主要原因是：人员工资基数调整，缴费比例调整。六、关于一般公共预算基本支出表的说明安达市人才服务中心2023年一般公共预算基本支出102.89万元，其中：人员经费92.77万元，公用经费10.12万元。（一）301工资福利支出92.77万元，占90.16%，比上年预算数减少1.06万元，减少1.13%，主要原因如下：。1、30101基本工资35.50万元，比上年预算数减少4.36万元，减少10.94%。主要原因是：人员调转减少。2、30102津贴补贴30.76万元，比上年预算数增加1.73万元，增加5.96%。主要原因是：人员工资调整。3、30103奖金2.96万元，比上年预算数减少2.78万元，减少48.43%。主要原因是：人员调转减少和奖金基数调整。4、30108机关事业单位基本养老保险缴费9.77万元，比上年预算数减少0.34万元，减少3.36%。主要原因是：人员调转减少。5、30110职工基本医疗保险缴费5.68万元，比上年预算数增加1.13万元，增加24.84%。主要原因是：缴费工资基数调整整。。6、30112其他社会保险缴费0.15万元，比上年预算数增加0.15万元，增加100%。主要原因是：工伤保险增加。。7、30113住房公积金7.95万元，比上年预算数增加4.51万元，增加131.10%。主要原因是：人员工资基数调整，缴费比例调整。。（二）302商品和服务支出10.12万元，9.84%，比上年预算数减少2.42万元，减少19.30%，主要原因如下：人员减少和预算项目调整减少。1、30201办公费1.35万元，比上年预算数减少0.30万元，减少18.18%。主要原因是：人员减少和预算项目调整减少。2、30207邮电费0.30万元，比上年预算数减少0.06万元，减少16.67%。主要原因是：人员调转减少。3、30211差旅费0.61万元，比上年预算数减少0.33万元，减少35.11%。主要原因是：人员调转减少。4、30216培训费0.80万元，比上年预算数减少0.23万元，减少22.33%。主要原因是：人员调转减少。5、30228工会经费1.33万元，比上年预算数减少0.05万元，减少3.62%。主要原因是：人员调转减少。6、30229福利费0.03万元，比上年预算数减少0.01万元，减少25%。主要原因是：人员调转减少。7、其他交通费用5.70万元，比上年预算减少1.44万元，减少20.17%，主要原因是：人员调转减少。（三）303对个人和家庭的补助支出0万元，占0%，比上年预算数增加0万元，增加0%，主要原因如下：安达市人才服务中心无离退休人员。1、30301离休费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0%。主要原因是：安达市人才服务中心无离退休人员。七、关于一般公共预算项目支出表的说明安达市人才服务中心2023年一般公共预算项目支出8.63万元，比上年预算数减少2.67万元，减少23.63%,其中：（一）302商品和服务支出8.63万元，占100%，比上年预算数减少2.67万元，减少23.63%，主要原因如下：预算项目调整减少。1、30201办公费6.40万元，比上年预算数减少2.36万元，减少26.94%。主要原因是：预算项目调整减少。2、30202印刷费0.50万元，比上年预算数减少0.05万元，减少9.09%。主要原因是：预算项目调整减少。3、30207邮电费0.73万元，比上年预算数减少0.06万元，减少7.59%。主要原因是：预算项目调整减少。4、30211差旅费1万元，比上年预算数减少0.20万元，减少16.67%。主要原因是：预算项目调整减少。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明安达市人才服务中心2023年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比增加0万元，增加0%，主要原因是：安达市人才服务中心2023年无“三公”经费支出。具体为：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是安达市人才服务中心2023年无“三公”经费支出；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是安达市人才服务中心2023年无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因安达市人才服务中心2023年无“三公”经费支出；其中：执法用车0台；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是安达市人才服务中心2023年无“三公”经费支出。九、关于政府性基金预算支出表的说明安达市人才服务中心2023年政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明安达市人才服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明安达市人才服务中心2023年部门机关运行经费预算安排18.75万元，比上年预算数减少5.09万元，减少21.35%，主要原因是人员调整减少和预算项目调整减少。十二、关于政府采购预算支出情况说明安达市人才服务中心2023年政府采购预算总额0万元，比上年预算数减少0.80万元，减少100%，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。十三、关于国有资产占有使用情况说明截止2022年末，安达市人才服务中心国有资产使用情况如下：一是办公用房0平方米，帐面价值0万元；业务用房0平方米、帐面价值0万元；其他用房0平方米，帐面价值0万元。二是车辆0台，帐面价值0万元；其中：一般公务用车0台，帐面价值0万元；特种专业技术用车0台，帐面价值0万元；其他车辆0台帐面价值0万元。三是单位价值1万元以上设备0台（套），帐面价值0万元。十四、关于项目支出绩效目标的说明根据有关规定，安达市人才服务中心2023年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额111.52万元，其中：基本支出8个（预算金额102.89万元），项目支出1个（预算金额8.63万元）。十五、关于部门整体支出绩效目标的说明（只有部门报）2023年，安达市人才服务中心年度绩效目标为：（一）资金投入按照各项预算要求全部执行到位。（二）全年按照各项预算指标全部完成。（三）足额保障率，全年人员各项指标按照预算足额下达；发放及时率，每项指标按照计划及时发放；职工满意度，保障职工各项工资待遇。主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：1、产出指标分为质量指标、时效指标、成本指标。质量指标具体完成情况：足额保障率等于100%。时效指标具体完成情况：发放及时率等于100%。成本指标具体完成情况：结余率=结余数/预算数小于等于2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。经济效益指标具体完成情况：结余率=结余数/预算数小于等于5%。社会绩效指标具体完成情况：促进流动人员人事档案大于1450本。可持续影响指标具体完成情况：推进流动人员人事档案大于1450本。3、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：。第四部分：名词解释根据《2023年部门预算编制手册》及《2023年政府收支分类科目》，对安达市人才服务中心2023年部门预算中相关名词解释如下：一、相关收入和支出项目名词解释1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。2、政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。3、国有资本经营预算：是指国有资本收益作出支出安排的收支预算，国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。4、财政专户管理资金：是指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。5、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户核拨的资金。6、事业单位经营收入：事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。7、上级补助收入：上级补助收入是指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。8、附属单位上缴收入：附属单位上缴收入是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。下级单位既包括独立核算的也包括非独立核算的；既包括纳入部门预算编报范围的单位，也包括未纳入部门预算编制范围的单位。9、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。10、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。12、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。13、按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。14、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作所发上的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。二、相关功能科目名词解释1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。3、财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。4、信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。5、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。6、其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。7、行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。8、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。9、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。10、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。11、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。12、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。13、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。三、相关部门经济科目名词解释1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。2、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。3、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。4、绩效工资：反应事业单位工作人员的绩效工资。5、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。6、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。7、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。8、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。9、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。10、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。11、医疗费：反映未参加亿欧李老保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。12、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。213、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。14、印刷费：反映单位的印刷费支出。15、咨询费：反映单位咨询方面的支出。16、手续费：反映单位的各类手续费支出。17、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。18、电费：反映单位的电费支出。19、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。20、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。21、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。22、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。23、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。24、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。25、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。26、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。27、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。28、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。29、专用材料费：反映单位购买日常专用材料费支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。30、被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。31、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车），船设备等的油料支出。32、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。33、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。34、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。35、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。36、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。37、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。38、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。39、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。40、退休费：反映机关事