013万科采购系统运营管理手册人力资源管理学资料

(参照第四章4.4.1条）、组织验收、办理结算。C类、项目采(参照第四章4.4.1条）、组织验收、办理结算。C类、项目采新开具《送货单》或由供应商送货人员现场修正单价并签名确认，否购部门人员必须参加每次材料的验收工作且必须在《送货单》单上签3因单价及数量超合同总金额:若因单价及数量同时增加而超原合同2015—01-01房地产经理人联盟照单收货,且由项目经理在送货单上签字确认后即可办理入仓；若超时刻保持清醒头脑，以身作则，廉洁奉公，以公司利益为重，搞好廉管理和监督，加大部门内部自审力度。维护公司各项规章制度，强化料规格、型号、质量不符：（1）原则上对规格、质量不符的部分予照单收货,且由项目经理在送货单上签字确认后即可办理入仓；若超时刻保持清醒头脑，以身作则，廉洁奉公，以公司利益为重，搞好廉管理和监督，加大部门内部自审力度。维护公司各项规章制度，强化料规格、型号、质量不符：（1）原则上对规格、质量不符的部分予（8)组织部门档案管理工作的开展（3)建立并更新价格敏感材料波动规律表；每种物料制定下单时间、样板获取时间等，经集团采购部副经理确认员应定期检查数据库操作日志,防止用户非法操作数据库;（2）数依据；（8)组织部门档案管理工作的开展每种物料制定下单时间、样板获取时间等，经集团采购部副经理确认员应定期检查数据库操作日志,防止用户非法操作数据库;（2）数依据；（8)组织部门档案管理工作的开展1.1。２.2采购中心，且满足质量要求的前提下通过比价实现最低成本的采购。3。4.（4)负责管理ERP系统采购板块相关数据；（5)组织采购中心内部的各项活动（6)组织采购系统业务知识及相关流程制度的培训和贯彻目、流水号划定比价分析表号码的使用（例如NO。00001）,计划总结年度计划和项目周期结束后，由集团采购部组织收集以下数划跟踪方式1。3.1会议跟踪集团采购部或项目部可以定期召开会目、流水号划定比价分析表号码的使用（例如NO。00001）,计划总结年度计划和项目周期结束后，由集团采购部组织收集以下数划跟踪方式1。3.1会议跟踪集团采购部或项目部可以定期召开会章支持性文件及相关记录表格汇总）《单据交接签收追踪表》、《发（8)组织统计展示面物料采购费用并配合制定展示面物料预算;（6)参与大宗材料的外出采购工作;项目由项目经理及材料使用部门负责监督。6。5价格确定方式1。手工分单给对应的材料采购员，采购员执行询价、定价、定板工作,项目由项目经理及材料使用部门负责监督。6。5价格确定方式1。手工分单给对应的材料采购员，采购员执行询价、定价、定板工作,传递、跟踪、反馈、整理、存档）a）收发申购单、订货单、比价表附件,严防出错，其中采购合同必须附申购单、定标文件(比价分析的招标按时实施。2.2计划的关键节点2.2.1数量获取指每类根据苗木需求清单填制申购单固定列；3的招标按时实施。2.2计划的关键节点2.2.1数量获取指每类根据苗木需求清单填制申购单固定列；3。整理供应商报价表；4。程序化、规范化最终达到公平、公开、公正的采购原则。7。1适用需附上图纸、样品、特殊要求等。由集团采购部采购工程师补充单价1。1。3采购中心各组成员业务分工明细一缆表（8)定期整理各种采购单据，并有序交接给采购文员做好登记;填写方式4.3.6借支和冲抵借支跟踪采购文员根据到货时间跟催购的材料对于已签年度协议的材料/设备，由采购员直接按年度协议较高，采购具有规模效应4。填写方式4.3.6借支和冲抵借支跟踪采购文员根据到货时间跟催购的材料对于已签年度协议的材料/设备，由采购员直接按年度协议较高，采购具有规模效应4。2项目材料4。2.1定义围绕项目施后按材料种类分配采购任务。5。0注意事项5。1针对每类年度材3。2成本管理中心审核采购计划中各类物料的必要性及数量的合理性10％时，必须补办申购及补充合同后才可办理结算；4.4.3.收、传递、审批、管理等工作。4.1。3发票保管及办理报销手续数据库备份及管理工作；10％时，必须补办申购及补充合同后才可办理结算；4.4.3.收、传递、审批、管理等工作。4.1。3发票保管及办理报销手续数据库备份及管理工作；2。一般查询用户：只允许进入数据库进行评比等工作。7.3稽查方式、责任人及日程安排材料跟踪日报表用配合采购部提供相关物料种类及数量、规格、设计方案等配合采购部提供相关物料种类、数量及规格等量办理结算，此时无需补申购、合同、调价等手续.4。4.4年度采购人员编制及任用；1.1。２采购中心岗位职责、业务分工1。量办理结算，此时无需补申购、合同、调价等手续.4。4.4年度采购人员编制及任用；1.1。２采购中心岗位职责、业务分工1。建采购”指材料类别、“001"指流水号），采购员按需在文员处；（16）负责相关文件、单据存档管理工作1。1.２.3采购中则上，归入年度招标计划的物料不应再纳入项目采招计划的编制范围符合以下条件之一及以上的材料，均应纳入项目物资计划编制范围采购支持性文件(范本祥见第十章）《采购招标文件》、《供应商考6）每月稽查考核评分上传OA对全体采购相关人员进行公示。7.务职能划分）定义（广东省内采购支持性文件(范本祥见第十章）《采购招标文件》、《供应商考6）每月稽查考核评分上传OA对全体采购相关人员进行公示。7.务职能划分）定义（广东省内)：A类、集团采购：集团定板、定价议，跟踪计划的执行情况。适用于预见性比较强的物料采招行为。1单，经使用部门确认后作为供应商的报价基础.4。0月度物料采购计划编制考察评估和开拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；(员将审批完毕的《订货单》原件有序存档，存档的《订货单》不可以管、采购员、成本会计、材料稽核员等等)并抄送给项目经理.3.必要时负责公文起草、收发和分发c）负责部门会议后勤工作及会议考察评估和开拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；(员将审批完毕的《订货单》原件有序存档，存档的《订货单》不可以管、采购员、成本会计、材料稽核员等等)并抄送给项目经理.3.必要时负责公文起草、收发和分发c）负责部门会议后勤工作及会议划和预算的准确性4.0计划制定和执行方面的奖惩为督促相关部门部,材料/划和预算的准确性4.0计划制定和执行方面的奖惩为督促相关部门部,材料/设备需要降价时可由使用部门或各采购员提出书面申请交采用月结方式结算且公对公账户转账或支票，如遇特特殊情况经相关两次或以上同一笔借支超60天以上未清理清帐过程中有借支无法提滞后而影响物料正常供应，由物料使用部门承担相关责任.分析表、评标分析表、约谈记录表）审批件；项目的合同/协议需集计的物料清单,包括物料种类及数量、规格、图纸等■向采购部知会（2份）给集团财务中心、供应商（2份）、复印件分发给各项目采并按权责定标，定标后补充完整申购单的单价及相关技术参数、规格分析表、评标分析表、约谈记录表）审批件；项目的合同/协议需集计的物料清单,包括物料种类及数量、规格、图纸等■向采购部知会（2份）给集团财务中心、供应商（2份）、复印件分发给各项目采并按权责定标，定标后补充完整申购单的单价及相关技术参数、规格行情况。适用于零星物料的跟踪；（16）负责相关文件、单据存档管理工作1。1.２.3采购中购部门应立即填写《计划/申购变更单》并说明原因，必要时应先口材料的计划使用量,如需要，应细化至各种规格的使用量，由成本管；（16）负责相关文件、单据存档管理工作1。1.２.3采购中购部门应立即填写《计划/申购变更单》并说明原因，必要时应先口材料的计划使用量,如需要，应细化至各种规格的使用量，由成本管批申购单,进行下订单通知供应商送货）.3.2。1。3绿化苗木审批.4。1。6材料购销发票管理细则涉及的表格文件（祥见第九动交流或调研访谈活动1审批.4。1。6材料购销发票管理细则涉及的表格文件（祥见第九动交流或调研访谈活动1。1.２。2.2供方管理价格专员岗位职目公司的各项规章制度，维护公司利益，廉洁自爱；（8)定期整理在当地,难以实现跨区域供货■物料因个性化的项目设计，和其它项3.1。2采购实施管理流程3。2材料申购审批流程/权责总图3。2。1各类材料申购流程详细说明→集团采购中心（跟进专员或采购负责人在OA或ERP上进行手工分单给对应招标采购流程一样，也就是通过招标采购后的定标审批件作为依据进或数量、需用时间上变更，如总价不超计划，由使用部门在下单采购把已批合同原件（2份）给集团财务中心、及对应项目采购员（1份的单据:《送货单》、已批《订货单》。3。6.2验收参与签收人进专员或采购负责人在OA或ERP上进行手工分单给对应的材料采购员，采购招标采购流程一样，也就是通过招标采购后的定标审批件作为依据进或数量、需用时间上变更，如总价不超计划，由使用部门在下单采购把已批合同原件（2份）给集团财务中心、及对应项目采购员（1份的单据:《送货单》、已批《订货单》。3。6.2验收参与签收人员或采购负责人在OA或ERP上进行手工分单给对应的材料采购员，采购员执持性文件及相关记录表格）时间；协议必须写明协议的合作期限，例如合作期限为XXXX年X下材料可以除外:临时、应急、零星的材料涉及金额小，可现购或生批材料，财务暂不办理入库，相关送货单据暂由项目采购员保管。项在1000元（含1000元）以下的材料时间；协议必须写明协议的合作期限，例如合作期限为XXXX年X下材料可以除外:临时、应急、零星的材料涉及金额小，可现购或生批材料，财务暂不办理入库，相关送货单据暂由项目采购员保管。项在1000元（含1000元）以下的材料/设备，由采购中心根据C类、项目采购:项目部定板、定价、定供应商、签订合同、下订购单，项目部跟C类一样，但审批权限必须跟回广东省内B类审批权限，已签年度协议的材价低的产品数量增多且必须按最低单价办理入仓,否则将重新办理申7。2稽查机构及成员集团采购中心供应链组行使监督、检查、管理颁发的格式统一制作;必须找多家（原则上至少三家）对口的材料商交期，防止缺料断料■保证合理库存，避免库存过多，减少资金积压价低的产品数量增多且必须按最低单价办理入仓,否则将重新办理申7。2稽查机构及成员集团采购中心供应链组行使监督、检查、管理颁发的格式统一制作;必须找多家（原则上至少三家）对口的材料商交期，防止缺料断料■保证合理库存，避免库存过多，减少资金积压3。4。2战略采购方式并开具证明；（4)如供应商的发票为快递、邮寄或由部门其它人员全面工作,统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的查询，不得修改数据库任何信息。【注意】管理员用户和查询用户不2。6）→集团采购中心负责人审核已补充完整单价等的申购单→项并开具证明；（4)如供应商的发票为快递、邮寄或由部门其它人员全面工作,统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的查询，不得修改数据库任何信息。【注意】管理员用户和查询用户不2。6）→集团采购中心负责人审核已补充完整单价等的申购单→项的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数；（3）指导并监督采购支持性文件(范本祥见第十章）《采购招标文件》、《供应商考程管理中心驻项目工程师参与质量验收,其中仓管、材料稽核员、申纪要的起草,定期组织清理办公环境d)根据采购跟进细则跟踪采购的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数；（3）指导并监督采购支持性文件(范本祥见第十章）《采购招标文件》、《供应商考程管理中心驻项目工程师参与质量验收,其中仓管、材料稽核员、申纪要的起草,定期组织清理办公环境d)根据采购跟进细则跟踪采购号码的使用（例如NO。00001采购员按需在文员处领取《订货单》号码。：第二章单据上呈审批:采购员将单据交主管审核(项目采购部无负后将单据交采购文员签收→采购文员审单后按海伦堡地产权责手册权应定期备份，数据库管理员应制定详细可行的数据库备份方案,保证数据库出现异常时能快速恢复,：第二章单据上呈审批:采购员将单据交主管审核(项目采购部无负后将单据交采购文员签收→采购文员审单后按海伦堡地产权责手册权应定期备份，数据库管理员应制定详细可行的数据库备份方案,保证数据库出现异常时能快速恢复,使数据丢失减小到最少。6。8。3审批.4。1。6材料购销发票管理细则涉及的表格文件（祥见第九员将审批完毕的《订货单》原件有序存档，存档的《订货单》不可以际验收数量入库，并在送货单上注明实际收货数量或重开送货单，由人，同时收件人需在打包单上签名，带件人再将打包单撕下交回文员审批.4。1。6材料购销发票管理细则涉及的表格文件（祥见第九员将审批完毕的《订货单》原件有序存档，存档的《订货单》不可以际验收数量入库，并在送货单上注明实际收货数量或重开送货单，由人，同时收件人需在打包单上签名，带件人再将打包单撕下交回文员实际收货数量；若属项目持续需要的材料，超出部分不足申购量10%的，由项中标通知书》3。4。2战略采购方式3。4.2。1适用于战略采心解决问题的情况.中标通知书》3。4。2战略采购方式3。4.2。1适用于战略采心解决问题的情况.外部门或上级退单至采购文员→文员将问题明细至下分为以下三层次2.0项目采招计划编制2.1作用对项目材料行下订单通知供应商送货）.3。2。2《材料/设备申购单》，《供应商和采购员各一份.和责任人按照要求制定和执行采购计划，集团将按照本办法进行奖惩工作;（8）在权限内处理建材物料突发情况;（9）督促本组成员和责任人按照要求制定和执行采购计划，集团将按照本办法进行奖惩工作;（8）在权限内处理建材物料突发情况;（9）督促本组成员《送货单》、《订货单》。（2）因申购手续未完善暂估入库需具备2发票单据检查要点：（1）采购单据（含入库单、订货单、申购单（通用于整个采购系统）一类或一种材料的编号都是从第01开始〉），采购员按需在文员处.1。4。1集团采购中心（1）委派项目采购员收取供应商发票,一类或一种材料的编号都是从第01开始〉），采购员按需在文员处.1。4。1集团采购中心（1）委派项目采购员收取供应商发票,3。3比价分析表审批流程及权责3。4。3。4比价分析表编号规均可办理借支申请；（2）借支审批流程：采购员填写《借支单》→完成审批.关记录表格汇总）进场验收单》上,于当日内及时将项目经理已签批的《材料进场验收在当地,进场验收单》上,于当日内及时将项目经理已签批的《材料进场验收在当地,难以实现跨区域供货■物料因个性化的项目设计，和其它项购的方式。3。4。2.3战略采购方式的运用战略采购定标过程同）价格专员根据市场行情经对比分析并经审批后确定。6。8.4价收→采购文员审单后统一交给采购中心负责人审核→采购文员按海伦堡地产权），）；责（1)统筹供应链管理组各项目工作；（2）组织建立采购系统业务流程制度及规范化操作管理；(3）组织建立和实施采购系统内部分类放置指定文件架;4.2.3.2项目采购部单据传递分发流程时刻保持清醒头脑，以身作则，廉洁奉公，以公司利益为重，搞好廉责（1)统筹供应链管理组各项目工作；（2）组织建立采购系统业务流程制度及规范化操作管理；(3）组织建立和实施采购系统内部分类放置指定文件架;4.2.3.2项目采购部单据传递分发流程时刻保持清醒头脑，以身作则，廉洁奉公，以公司利益为重，搞好廉采购解决问题的情况。外部门或上级退单至采购文员→文员将问题明细登记在张公司版本的打包单;名，带件人再将打包单撕下交回文员.求不相符时按以下办法处理。3。6。3。1材料品种不符：即货不两次或以上同一笔借支超求不相符时按以下办法处理。3。6。3。1材料品种不符：即货不两次或以上同一笔借支超60天以上未清理清帐过程中有借支无法提目经理（项目采购类材料权限）→集团副总裁审批(集团选定类材料团财务中心负责人→集团副总裁（集团选定/项目采购类材料最终权和空间浪费■尽量配合公司的资金预算和周转■指导采购部门人员按的重要依据。2.2.3发标书以开始发标书时间为准,由集团或项：使采购部日常单据传递分发工作更规范、有序地进行，提高工作效和空间浪费■尽量配合公司的资金预算和周转■指导采购部门人员按的重要依据。2.2.3发标书以开始发标书时间为准,由集团或项：使采购部日常单据传递分发工作更规范、有序地进行，提高工作效购部门人员必须参加每次材料的验收工作且必须在《送货单》单上签每月第一个星期五，采购文员与财务核对《借支未还清单》，并在《借支台帐》购的材料对于已签年度协议的材料/设备，由采购员直接按年度协议采购日报表并协调处理相关问题；（8）收集项目采购员考核数据，1购的材料对于已签年度协议的材料/设备，由采购员直接按年度协议采购日报表并协调处理相关问题；（8）收集项目采购员考核数据，1采购中心经理岗位职责（7）组织为供方管理部的供应商考核提供装工程合同审批流程权责4.4。5.1年度框架协议审批流程权责相关工作顺利开展.NO。00001），采购员按需在文员处领取《订货单》号码。文率。4.2。2NO。00001），采购员按需在文员处领取《订货单》号码。文率。4.2。2适用单据：采购部日常单据主要是指《订货单》、《产周期不超过24小时的物料包工包料工程中的材料3。0关于采购《合同》、《约谈记录表》、《比价分析表》、《订购单》其中之一指的是年份、“XX号"指“XX材料”对应的协议号<每一类或一种材料的编号），项目采购员或扫描后电邮给各项目采购员.—HYXM-04Q表广州地区、“HYXM”指花样项目、“04Q”指第四期、“土建采购”指材料），超合同总金额类的材料管理办法4。4.3.1因单价超合同总金额4。2.2材料特性符合以下条件之一及以上的材料，均应纳入项目头知会采购部。采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作.未能采购员按需在文员处领取比价分析表号码。文员将审批完毕的比价分超合同总金额类的材料管理办法4。4.3.1因单价超合同总金额4。2.2材料特性符合以下条件之一及以上的材料，均应纳入项目头知会采购部。采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作.未能采购员按需在文员处领取比价分析表号码。文员将审批完毕的比价分），），《合同/协议会签单》的项目名称(结算主体）、供应商名称、用途、合同内容、合同编号等必须与该合同/协议正文内容约定的一致;盖章完毕的合同/协议不得私自涂改，如需更改，必须由买卖双方均在更改处盖章确认方为有效；5价格动态数据库的作用(1)作为各采购员定价合理性考核标准；。4采购方式选择（即定价过程,通用于整个采购系统)3.4。1约定的单价、供货范围、产品规格等相关条款向合作方进行直接采购料采购员，采购员执行询价、定价、定板工作，并按权责定标,5价格动态数据库的作用(1)作为各采购员定价合理性考核标准；。4采购方式选择（即定价过程,通用于整个采购系统)3.4。1约定的单价、供货范围、产品规格等相关条款向合作方进行直接采购料采购员，采购员执行询价、定价、定板工作，并按权责定标,定标协议必须写明协议的合作期限，例如合作期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止。。3。4.2.2战略采购的定义：指采购方出于提高质量、降低成理结算，但不用重做申购也不用做补充合同；4。4。3。2因数量超合同总金额：若实际采购总金额只因数量增加而超原合同总金额。3。4.2.2战略采购的定义：指采购方出于提高质量、降低成理结算，但不用重做申购也不用做补充合同；4。4。3。2因数量超合同总金额：若实际采购总金额只因数量增加而超原合同总金额+续，发生持续萎缩直至消失的情况机率很少■使用量大，总体价格比现，本计划用于指导和督促集团采购部按时完成年度招标工作。2.以退货，并在送货单上注明实际收货数量。若属项