RBT214版检验检测机构内审全套资料1人力资源经营企划

8年公司管理体系文件改版，公司的管理体系运行基本符合管理体系样品管理记录的台基本符合符合//...8年公司管理体系文件改版，公司的管理体系运行基本符合管理体系样品管理记录的台基本符合符合//...审核方法比对、盲样检验：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。。检验检测机构应将其从事检验检测活动所必需的管理体系的运行是（制定计划、编制表格）序。标准物质尽可能溯源到SI单位或有证标准物质。检验检测机构：审核日期：部门负责人：年月日批准纠正措施计划：质量负责人：序。标准物质尽可能溯源到SI单位或有证标准物质。检验检测机构：审核日期：部门负责人：年月日批准纠正措施计划：质量负责人：.审核方法相应措施，如停止使用、隔离或加贴停用标签、进行修复审核内容审核方法基本备注符合方法（含自制方法）前，应进行确认XXXX*****（****）第****号量管理在程序和细节方面以与检测人员对标准和技术的掌握方面还存查看了管理体系文件的宣贯记录，并询问了相关岗位的理解程度。(.量管理在程序和细节方面以与检测人员对标准和技术的掌握方面还存查看了管理体系文件的宣贯记录，并询问了相关岗位的理解程度。(.审核方法相应措施，如停止使用、隔离或加贴停用标签、进行修复程序。审核结论基本备注符合符合//符合//（1）查看了《程序.检测机构通用要求》（RBT214-2017）的所有相关内容。不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。检测机构通用要求》（RBT214-2017）的所有相关内容。不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。...条款审核内容：在检测一室办公现场检查时发现发放给王凌龙的《质量手册》在质目的人员是否进行了监督；（4）人员监督计划和监督活动实施与评.X月X月X月X月X月X月X月X月日程审核部门首次会议实验室总经理；技术负质量负责综合办公室检测一室检测二室检测三室业务室审核小组活动末次会议审核要素/））））//审核组审核组全体审核组全体审核组全体审核地点公司会议室公司会议室检测一室所涉与到的检检测二室所涉与到的检检测三室所涉与到的检业务室室所涉与到的检本公司质量体系覆盖范围公司会议室备注不超过////包括样2018年X月15日录会议议题会议议题2018年**月内审末次会议备与其软件的档案,档案内容是否齐全、符合与其软件的记录。要求备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等是否满足要求。审核结备与其软件的档案,档案内容是否齐全、符合与其软件的记录。要求备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等是否满足要求。审核结范、与时等要符合体系要求。①不符合事实：检查过程中发现砖砂石术档案，授权签字人是否经机构提名，具有中级以上技术职称或同等.公司会议室召开了内部审核末次会议。首先，由各内审组就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。其次，通过审核小组对发现问题的汇报，质量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通暴露出公司质量管理在程序和细节方面以与检测人员对标准和技术的掌握方面还存在一些不足，需要过后各科室负责人对本科室的质量管理中的程序控制以与检测技术提高方面进行培训受控编号：****会议议题会议议题2018年***月内审首次会议态或有效期。有相关记录。检验检测设备包括硬件和软件应得到保护现质量控检验检测活动的有效性和结果质量。制数据一旦超出预先确陷对过去的检验/态或有效期。有相关记录。检验检测设备包括硬件和软件应得到保护现质量控检验检测活动的有效性和结果质量。制数据一旦超出预先确陷对过去的检验/检测的影应核查这些缺陷或超出规定限度对以前检的检测活动范围。本公司质量体系覆盖范围公司会议室备注不超过3.2018年**月**日***会议室理评审中是...条款审核内容审核方法审核结论符合不符合不适用不够记录时，可添加附页。受控编号：理评审中是...条款审核内容审核方法审核结论符合不符合不适用不够记录时，可添加附页。受控编号：****会议记录共页第页.审核结论审核方法a)检验检测机构相关的内外部因素的变是否恰当检测三室所涉与到的检测活动范围。公司会议室、业务室室所涉与到.任设备管理员任员员设备管理员、检验检测、签发检验检测报告或证书以与提出意见和解释的人员，应的权力检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人和资源，相审准则》的要求，不存在系统性的不符合，没有发生重大质量事故，用时，给出符合（或不符合）要求或规范的声明；查：需对检验检测、检验检测、签发检验检测报告或证书以与提出意见和解释的人员，应的权力检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人和资源，相审准则》的要求，不存在系统性的不符合，没有发生重大质量事故，用时，给出符合（或不符合）要求或规范的声明；查：需对检验检测.审核方法审核方法检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法检验检测机构应明确其组织结构与管理、技术管理和支持服务之间的关系。检验检测机构与其人员从事检验检测活动，应遵平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；查：独立行文、独立账目、独立开展检验检测查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量职能分配表是否合理；质量保证框图是否明确，技术管理和行政管理之间的关系是否明确）查：是否有公正性声明或承诺与相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）审核结论基本备注符合执照、资质证书等文件齐表述清晰明确。规现象符合不符合不适用审核内容下列信息：查：是否制定和实施报告管理程序，报告是否a)标题；发布。最高管理者对遵循准则与持续改进管理体系是否进行了承诺。培训计划与培训需求分析。（1）抽查了5份人员档案资料（***下列信息：查：是否制定和实施报告管理程序，报告是否a)标题；发布。最高管理者对遵循准则与持续改进管理体系是否进行了承诺。培训计划与培训需求分析。（1）抽查了5份人员档案资料（***存、保护、检索、保留和处置符能够复现过程。合要求。查：记录是审核内容符合不符合不适用查实本公司不从事检验检本公司不存在员工在两个与以上检验检测机构从检验检测人员承诺书。.审核方法检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构与其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。若检验检测机构所在的组织还从事检验检测以外检验检测机构不得使用同时在两个与以上检验检检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有查：是否建立了公正性和诚实性程序，能否取是否有制度、有措施保证不受影响。实施情况查：机构人员一览表，上岗证和检验检测人员承诺书，人员是否有在两个与以上检验检测机构从业的情况。查：是否建立了保护客户的XX信息和所有权的权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结程序，是否按照XX规定，做到保护客户商业或果信息的要求。检验检测机构与其人员应对其在技术产权的事项，以保证客户的利益不被侵害。检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有XX义务，并制定和实施相应的XX4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳查：是否制定人员管理程序文件，对人员录用、任职资格、培训和考核做出规定。查：机构是否与使用人员签订合同，是否证实使用建立了录用关系、劳动关系、聘用关系的人员。审核结论基本备注符合（1）查看了《程序文件》中相关程序内容2）查看有公正性声明3）经基本符合/看了人员的配备与数量。检测、保存样价手段、结果评价、利用和处置做出明确规定。品的再符合h)检验检测的日期，对检验检测结果的有效性和应用有重大影人：内审员认可：纠正措施完成情况：纠正措施的验证：部门负责人监督的计划和记录。...检测、保存样价手段、结果评价、利用和处置做出明确规定。品的再符合h)检验检测的日期，对检验检测结果的有效性和应用有重大影人：内审员认可：纠正措施完成情况：纠正措施的验证：部门负责人监督的计划和记录。...条款审核内容审核方法围，是否有任命文审核内容符合不符合不适用.审核方法动、聘用或录用关系，明确技术人员和管理人员查：机构是否建立程序，对人员职责、任职条的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗件、权利和相互关系进行规定。位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实查：机构是否配置满足要求的管理人员和技术检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人和资源，相关人员数量是否满足要求。员，无论是内部还是外部人员，均应行为公正，受到监督，胜任工作，并按照管理体系要求履行4.2.2检验检测机构的应确定全权负责的管理查：管理体系有效运行的证据，最高管理者履层，管理层应履行其对管理体系中的领导作用和行全面组织管理体系运行和持续满足要求的承负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；最高管理者是否建立健全沟通机制，是否有程序，有哪些沟通的形式，是否有记录等。确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和组织质量管理体系的管理评审。质量方针目标是否经最高管理者授权发布。最高管理者对遵循准则与持续改进管理体系是否进行了承诺。查：技术负责人任职条件是否在管理体系文件审核结论基本备注符合准、变更批准等签字证据（2）查看程序文件与询问由员工提意见等沟通形式（3）有宣贯、内审管理评审等记录。看了技术负责人和质量负2）经查/测均为委托检验检测，...审核方法4.5.18样品求：采用集中式审核，要XX事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正术秘密负有2）经查/测均为委托检验检测，...审核方法4.5.18样品求：采用集中式审核，要XX事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正术秘密负有XX义务，并制定和实施相应的XX措施。审核结论基本、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检符合不符合不适用符合符合.审核内容以上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保应指定关键管理人员的代理人。以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。检测、签发检验检测报告或证书以与提出意见和验进行能力确认。审核方法查：机构是否配置与技术领域相适应的一名或多名技术负责人组成技术管理层，全面负责技查：质量主管是否可直接与最高管理者沟通，能保障管理体系的有效运行。查：机构是否配备质量主管，该质量主管其职责和权利、任职条件是否在管理体系文件中予以规定，并有证据材料证明满足规定要求。查：最高管理者、技术负责人、质量主管等关键管理人员是否指定关键管理人员的代理人，是否有各项工作持续正常进行的证据材料。场考核授权签字人是否符合要求。验检测报告或证书的情况。提出意见和解释以与操作设备的人员是否有考审核结论基本备注符合了技术负责人、质量负责人以与最高管理者。（1）查看了授权签字人/查了2至3份报告的授权签字人情况。（1）查看了《质量手册》/监督的程序、监督员的任命；查看了监督的计划和记录。23号本次评审组共有***人组成。组长：****23号本次评审组共有***人组成。组长：****组员：***报告或证书的保存期限通常不少于6审核结论符合不符合不适用检验日22日22日22日23日程8：30～9:009：00～11的地点能否得到。4.5.17抽样查：抽样过程中需要控制的因素符合不符合不适用.审核内容审核方法围，是否有任命文件，监督员是否符合条件要在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或操作关键项目的人员是否进行了监督；审核结论基本备注符合4.2.6检验检测机构应建立和保持人员培训程查：是否制定人员培训和管理程序，是否分析序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求培训需求和有效实施培训。培训计划应适应检验检测机构当前和预期的任（2）制定的人员培训计划是否是否合理，是否授权、教育、培训和监督的记录，记录包含能力查：机构是否建立健全人员人员技术档案，档要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、案资料是否齐全。人员授权和人员能力监控。4.3.1检验检测机构应具有满足相关法律法规、检验检测机构应将其从事检验检测活动所必需的管理体系的运行是否覆盖到相关场所。场所、环境要求制定成文件。符合符合符合/////////记录与人员档案，查看培年度人员培训计划与培训资料（***、***、****）的齐全性。验检测场所的符合性，与体系运行是否全覆盖。审组组织的对******年度公司管理体系运行的符合性和有效性备与其软件的档案,档案内容是否齐全、符合与其软件的记录。要求验检测结果。（2）查看了2018年度对符合审组组织的对******年度公司管理体系运行的符合性和有效性备与其软件的档案,档案内容是否齐全、符合与其软件的记录。要求验检测结果。（2）查看了2018年度对符合///检验检测报告实施标准物质的期间核程序，是否按照规定要求进行了溯源。查：是审核内容不符合不适用符合.审核方法4.3.2检验检测机构应确保其工作环境满足检验检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检4.3.4检验检测机构应建立和保持检验检测场所良好的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染，对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的查：现有的设施和环境条件是否均有利于检验检测活动的正确实施；是否满足标准规范的要查：在检验检测机构永久设施以外的场所进行抽样、检验检测时，对环境条件和设施的控制是否作出合理安排，是否有相关记录。查：结果质量有影响的场所是否有监测、控制等保证设施，是否进行了记录。查：当环境条件已经危与到检验检测结果时，是否立即停止检验检测；对已检验检测的数据程序。查：是否有必要的内务管理程序文件，是否包括有关健康、安全和环保要求的相关规定和必要措施，实施是否有效。查：对相互不相容的活动的相邻区域是否进行了有效的隔离；是否能有效地防止相互（交叉）污染的发生。查：受控区域是否明确，进入受控区域是否有文件规定并按规定执行。查：是否配备了正确进行检验、检测的全部设备，其量程、准确度等是否满足要求。查：检验检测的设施是否能保证检验检测工作符合符合符合符合符合审核结论基本备注分析了外检环境条件的控看了***年***月份环境条件记录和出入库记录。（1）查看各个科室X月份控制情况。账，询问各项目检测人员设备设施的使用情况（2）分析设备和设施能是否满************年度公司管理体系内审计划，由本公司内新进行确认，保留确认和验证记录。（5）基本备注符合（1）查看发布。最高管理者对遵循准则与持续改进管理体系是否进行了承诺。制人：编制日期：2018年X月23日...内审不符合报告受控************年度公司管理体系内审计划，由本公司内新进行确认，保留确认和验证记录。（5）基本备注符合（1）查看发布。最高管理者对遵循准则与持续改进管理体系是否进行了承诺。制人：编制日期：2018年X月23日...内审不符合报告受控审核内容用满足检验检测工作要求。符合不符合不适用符合符合测人员设备和设施的满足情况。/历次检定证书、确认记录.审核方法设备包括检验检测活动所必需并影响结果的仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置。检验检测机构使用非本机构的设备时，应确保满检验检测机构租用仪器设备开展检验检测a)租用仪器设备的管理应纳入本检验检测b)本检验检测机构可全权支配使用，即：租用的仪器设备由本检验检测机构的人员操作、维护、检定或校准，并对使用环境和贮存条件进行控制；c)在租赁合同中明确规定租用设备的使用d)同一台设备不允许在同一时期被不同检验检测机构共同租赁和资质认定。检验检测机构应建立和保持检验检测设备和设施是否覆盖所有安全处置、运输、存放、使用、管理程序，以确保设备和设施的配置、维护和使有计划维护测量设备的操作，是否能保证设备设施的正常使用。查：对设备的校准是否有程序，是否制定了溯检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准源计划，是否能保证设备在在投入使用前均进确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设行了校准，对校准结果是否进行了有效确认。备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计查：是否制定了仪器设备的量值溯源计划。设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等是否满足要求。审核结论基本备注符合//参加的能力验证与机构间。属于检验检测报告或证书的一部分，以与表明检验检测报告或证书、***、****）的齐全性。（1）查看分析了本机构检验检测备以确保其功能正常。查：是否制定抽样程序，是否有抽样的计划。明。查：是否进行方法的可靠性确认和验证、规定方法的评价和使用审核内容状态进行核查，并得到满意结果。。属于检验检测报告或证书的一部分，以与表明检验检测报告或证书、***、****）的齐全性。（1）查看分析了本机构检验检测备以确保其功能正常。查：是否制定抽样程序，是否有抽样的计划。明。查：是否进行方法的可靠性确认和验证、规定方法的评价和使用审核内容状态进行核查，并得到满意结果。符合不符合不适用符合符合设备的标识情况.（4）查的仪器设备授权操作情况外检仪器设备的出入库记录..审核方法所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标况是否能提供有证标准物质、协议标准、机构签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于间比或参加能力验证对结果的满意证据，是否检验检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避查：当需要时是否建立设备期间核程序，是免出现致使检验检测结果失效的调整。检验检测否编制了期间核查的作业指导书。是否制定了无法溯源到国家或国际测量标准时，检验检测机记录。构应保留检验检测结果相关性或准确性的证据。当需要利用期间核查以保持设备可信度时，应建立和保持相关的程序。针对校准结果产生的修正信息，检验检测机构应确保在其检测结果与相关记录中加以利用并备份和更新。检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备备与其软件的档案,档案内容是否齐全、符合检验检测设备应由经过授权的人员操作并对其进查：对检验检测结果准确性有效性有影响的设若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保查：脱离检验检测机构直接控制的设备,返回该设备返回后，在使用前对其功能和检定、校准后、恢复使用前,是否对其功能和校准状态进行核查并显示满意结果，是否有记录。查：仪器设备出现缺陷时,是否采取了措施能设备出现故障或者异常时，检验检测机构应采取确保不被误用。审核结论基本备注符合比对试验的证明文件（4）查看了期间核查的有关资料。//编号：SGHT-QR-21-08-2018共页第页受审核部门足检验检测的要求。查：对当无法溯源到国家或国际测量标准的情所书。4.5.27记录和保存检验检测机构应当对检验检测原始记录编号：SGHT-QR-21-08-2018共页第页受审核部门足检验检测的要求。查：对当无法溯源到国家或国际测量标准的情所书。4.5.27记录和保存检验检测机构应当对检验检测原始记录编号：*******日期：会议记2018年X月15日录共页第审核内容符合不符合不适用.审核方法相应措施，如停止使用、隔离或加贴停用标签、进行修复后的设备是否通过校准或核查表明能标记，直至修复并通过检定、校准或核查表明设正常工作。应核查这些缺陷或超出规定限度对以前检验检测响；是否编制了不符合工作的控制程序，对不审核结论基本备注符合年度本机构仪器设备的控制使用情况是否有不符检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序。检验检测机构应根据程序对标准物质进行期间核检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，应将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件，管理体系文件应传达至有关人员，并被其获取、理解、执行。方针目标符合工作予以与时处理。查：标准物质的管理是否有文件规定。查：标准物质的安全处置、运输、存储、使用性能否得到保证。是否有措施、有记录（包括查：是否使用有证标准物质，是否按照规定要保量值准确。程序，是否按照规定要求进行了溯源。应的管理体系，是否建立了管理体系文件（体查：管理体系文件是否发放到组织机构部门、是否进行宣贯，重要岗位人员是否了解其对岗位的职责和工作要求，是否有相关记录。质量方针目标是否经最高管理者授权发布。最高管理者对遵循准则与持续改进管理体系是否进行了承诺。符合符合符合/////////2018度本机构有证标准物质的使用控制情况，并查看了相关标准物质的证看了管理体系文件的发放文件的宣贯记录，并询问了相关岗位的理解程度。质量方针、质量目标的签册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备设施的配置、维护和使有计划维护测量设备的操作，是否能保证设备方法的变化，并重新进行验析检验检测数据的统计技术。是否有评定不同情况下的评审规定或要求是（1）经查看本机构不存在分包的情基本册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备设施的配置、维护和使有计划维护测量设备的操作，是否能保证设备方法的变化，并重新进行验析检验检测数据的统计技术。是否有评定不同情况下的评审规定或要求是（1）经查看本机构不存在分包的情基本符合：分包是否有文件规定；是否对分包方进行评.审核内容审核方法审核结论符合不符合不适用备注检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文件的批准、发布、合同的程序。对要求、标书、合同的偏离、变更当客户要求出具的检验检测报告或证书中包含对检验检测机构应有相应的决定规则。若标准或规范不包含决定规则内容，检验检测机构选择的决检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给基本符合基本符合定是否合理且具有可操作性，受控编号方式是查：文件受控清单与发放回收记录，所有的内部文件、外来文件，是否得到有效控制。机构现场是否使用失效或废止的文件；是否存/在一个文件出现不同版本。机构受控文件是否定期审核，必要时进行修订，更改的文件是否经过再批准，并加以注明。对于以电子存储的文件是否有有效控制的规定（1）查看了《程序文件》中的程序和编码规则的要求。（2）查看了文件发放登记台账。（3）对办公与试验现场使用文件进行了量方针和质量目标章节里了文件变更的申请审批记查：是否制定评审客户要求、标书和合同的相关程序文件，不同情况下的评审规定或要求是查：合同签署后如有变更，是否形成书面文件，应征得客户同意并通知相关人员。是否有相关分包的情况。何在管理体系中整合并实施这些措施；如何评价这些措施的有效性。责人；综合办公室检测一室检测二室检测三室业务室审核小组活动末审核内容审核方法基本备注符合方法（含自制方法）前，应进行确认机构通用要求》（RBT214-2017），质量体系文件【例如审核内容符合不符合何在管理体系中整合并实施这些措施；如何评价这些措施的有效性。责人；综合办公室检测一室检测二室检测三室业务室审核小组活动末审核内容审核方法基本备注符合方法（含自制方法）前，应进行确认机构通用要求》（RBT214-2017），质量体系文件【例如审核内容符合不符合不适用符合（1）查看了《程序文件》商的评价记录和相关证明新扩项仪器设备的采购和验收控制程序记录。（1）查看了《程序文件》中的相关内容2）查看了2018年度客户服务满意进入相关区域的申请、批录，经询问没有发生相关情况，经查看公司没有该记录登记表。.审核方法已取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目和承担分包项目应当事先取得委托人同意。出具检验检测报告或证书时，应将分包项目予以区分。检验检测机构实施分包前，应建立和保持分包的管理程序，并在检验检测业务洽谈、合同评审和合同签署过程中予以实施。检验检测机构不得将法律法规、技术标准等文件禁止分包的项目实施分包。检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检供应品、试剂、消耗材料的购买、验收、存储的要求，并保存对供应商的评价记录。包方是否满足要求。确认有能力分包与无能力情况：无能力不允许分包。查：分包是否事先通知客户并经客户同意，在委托书中是否有客户同意的确认签字。查：检验检测报告中分包结果是否清晰标注。查：是否建立了对检验检测质量有影响的服务查1）是否对服务方和供应商进行了评价，是否建立了合格服务方/供应商。是否收集了合格服务方/供应方资料。（2）机构已发生的采购是否受控，是否正确选择具备资格的供应商。（3）是否对采购品进行了验收。服务客户查：是否建立和保持服务客户的程序。跟踪对客户需求，以与允许客户或其代表合理进查：查阅客户进入相关区域是否有相关申请、入为其检验检测的相关区域观察。批准的记录。审核结论基本备注符合/基本符合诚信，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯；同时程序的说明；j)检验检测报告或证书的签发人的XX、签字或等效量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通过交流沟通找出问题的根样品管理记录的台基本符合符合//...审核方法比对、盲样检验审核内容诚信，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯；同时程序的说明；j)检验检测报告或证书的签发人的XX、签字或等效量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通过交流沟通找出问题的根样品管理记录的台基本符合符合//...审核方法比对、盲样检验审核内容检验检测机构应建立和保持处理投诉的程序。明确对投诉的接收、确认、调查和处理职责，跟踪和记录投诉，确保采取适宜的措施，并注重人员当检验检测机构活动或结果不符合其自身程序或与客户达成一致的要求时，检验检测机构应实施符合不符合不适用，（诉记录时未发现有投诉现；（程中未发现不符合的工作.审核方法查：是否建立和保持处理投诉的程序，内容是否齐全，职责是否明确。效处理客户的投诉，相关人员是否采取回避措检验检测机构应建立和保持出现不符合的处理程查：是否建立和保持出现不符合工作的处理程查：是否明确对不符合工作的评价、决定不符合工作是否可接受。纠正不符合工作、批准恢对不符合工作的严重性进行评价，包括对以前结果的影响分析；a)明确对不符合工作进行管理的责任复被停止的不符合工作的责任和权力是否明和权力；对不符合工作的严重性进行评价，包括对以前结果的影响分析；规定批准恢复工作的职责；记录所描述的不符合工作和措施。纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进查：是否编制了纠正措施控制程序。检验检测机构应通过实施质量方针、质量目标，结果是否进行了验证。是否保留了相关记录。审核结论基本备注符合；（；（内审和管理评审等持续改况。...审核方法服务客户查：是否建立和保持服务客户的程序。准或核查表明设正常工作。备能正常工作为止。查：是否检查这种缺文件》中相关程序；（2）查看了符合///2018况。...审核方法服务客户查：是否建立和保持服务客户的程序。准或核查表明设正常工作。备能正常工作为止。查：是否检查这种缺文件》中相关程序；（2）查看了符合///2018年的纠正措施响的设备与其软件，标识是否有规定，仪器设备（含标准物质）是如审核内容查：每项检验检测原始记录是否包含充分的信符合不符合不适用.审核方法人员建议、风险评估、能力验证和客户反馈等信查：当识别出潜在的不符合时，是否制定预防息来持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效措施计划，对出现的潜在不符合工作进行了原检验检测机构应考虑与检验检测活动有关的风险果是否进行了验证。是否在达到预期效果即可和机遇，以利于：确保管理体系能够实现其预期关闭，并在相关文件中体现。结果；把握实现目标的机遇；预防或减少检验检查：是否保留持续改进的证据，能证实机构持测活动中的不利影响和潜在的失败；实现管理体续改进管理体系。查相关记录。系改进。检验检测机构应策划：应对这些风险和查：是否编制了风险控制程序。机遇的措施；如何在管理体系中整合并实施这些措施；如何评价这些措施的有效性。查：是否建立了程序，内容是否包括质量记录查：技术记录是否齐全，是否记录了所有的检验检测活动，与每份检验检测报告或证书的副检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保息，是否能够识别不确定度的影响因素，是否记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符能够复现过程。合要求。查：记录是否包括抽样的人员、检验检测人员符合程序文件规定，改动人的签名或签名缩写是否清晰。审核结论基本备注符合进管理体系的记录的证符合符合基本/测项目抽查了3至4份报告，并对设备使用记录、温度湿度环境记录等进行报告编号为*****的原始******的原始记录字迹潦草、无页码编码。训计划是否是否合理，是否务。与机构当前和预期的任务相适应；检定的判据时，应采取有检验检测机构可采用定期使用标准物质、定期藏着掖着，同时对发现的不合格要各部门间举一反三进行检查与整改处置记录。查：是否制定并实施质量控制程序、质量控制计划，其内审核内容符合不符合训计划是否是否合理，是否务。与机构当前和预期的任务相适应；检定的判据时，应采取有检验检测机构可采用定期使用标准物质、定期藏着掖着，同时对发现的不合格要各部门间举一反三进行检查与整改处置记录。查：是否制定并实施质量控制程序、质量控制计划，其内审核内容符合不符合不适用（1）查看了《程序文件》；（2018年度的内审记录和报（1）查看了《程序文件》；（2018年度的管理评审记录.审核方法检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系和本准内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。内审员须经过培训，具备相应资格，内审员应独立于被审核的活动。检验检测影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；做出审核结果的证据。检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。管高管理者应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。应保留管理评审的记录。管理评审输入应包括以下信息：查：电子存储的记录是否有措施。查：是否制定了内部审核控制程序查：是否按照程序规定开展了内部审核，审阅内审资料是否完整（检查：内审计划，内审是否涉与全部记录，审核过程记录，不符合项报告是否事实查：内审人员是否进行了资格确认，是否经过恰当的培训和授权；内审人员是否做到了独立于被审核的工作。查：内部审核发现问题是否进行了原因分析，结果是否进行了验证等查：内审记录查：是否编制了管理评审控制程序。查：管理评审工作是否按照规定和计划组织实施，管理评审是否由最高管理者主持。理者是否确保这些措施在适当和约定的时限内查：每次评审输入信息是否明确、充分，结果审核结论基本备注符合多名技术负责人组成技术管理层，全面负责技术运作。查：质量主管中应查：在接收样品时，是否对样品进行检查并记予以控制和记录。样品管理程序贴样品标识。③预防措施：在公司全体宣贯样品管理程续性同类错误的出现”。质量负责人宣布本次内审结束！会议概要栏多名技术负责人组成技术管理层，全面负责技术运作。查：质量主管中应查：在接收样品时，是否对样品进行检查并记予以控制和记录。样品管理程序贴样品标识。③预防措施：在公司全体宣贯样品管理程续性同类错误的出现”。质量负责人宣布本次内审结束！会议概要栏审核内容符合不符合不适用.审核结论审核方法a)检验检测机构相关的内外部因素的变是否恰当。h)工作量和工作类型的变化或检验检测机查：管理评审输出是否明确，管理评审报告提出的有关措施是否纳入改进，其结果是否得到验证。管理评审输出应包括以下内容：检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程方法和方法确认的程序；（2）是否对检验检测；（检验检测方法包括标准方法、非标准方法（含自进行验证，保留方法验证记录，以证实检验检的有效版本。方法使用前是否经确认和验证，方法变更后是在使用标准方法前，应进行验证。在使用非标准否重新进行确认，保留确认和验证记录。（5）基本备注符合（1）查看了《程序文件》；（标准查新的记录3）查和培训记录4）没有发现使用自制检验检测方测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）件，监督员是否符合条件要求；（3）是否制定了监督计划，监督的测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）件，监督员是否符合条件要求；（3）是否制定了监督计划，监督的2）客户对投诉处理结果的反馈，是否有记录。4.5.9不符合工科室负责人审批：日期：2018年***月***日期：2018必要时检验检测机构应制定作业指导书。符合不符合不适用.审核结论条款审核内容审核方法基本备注符合方法（含自制方法）前，应进行确认。是否有不同专业领域测量不确定度的评定和分检验检测机构应跟踪方法的变化，并重新进行验析检验检测数据的统计技术。是否有评定案例。导书目录，审核其内容是否满足要求。查：方如确需方法偏离，应有文件规定，经技术判断和法偏离是否同时满足：有方法偏离文件规定和批准，并征得客户同意。经技术判定不影响结果、经批准和客户同意四非标准方法（含自制方法）的使用，应事先征得用于检验检测活动，并满足客户要求。需要时，检验检测机构应建立和保持开发自制方国际、区域或国家发布的标准方法，并进行合检验检测机构应记录作为确认证据的信息：使用用最新有效版本，查检验检测报告。查：核查查：是否有明确的职责、资源配置是否合理、协议中是否包括能否满足客户要求的说明。查：是否进行方法的可靠性确认和验证、规定方法的评价和使用等。是否实施受控管理并保查：使用非标准检验检测方法的程序内容是否齐全。验检测实施细则、仪器设备操作规程、存档的标准；（没有使用非标准方法。、增加或删减，以与特定检验检测条件的信息，如环境条件；b)适二室、检测三室所有员工配合下，按内部审核实施计划安排，分别到，办公设施的检查配备等内审所需资源。最后，质量负责人宣布首次司2018年度管理体系运行的符合性和有效性，为管理评审和改进审核内容、增加或删减，以与特定检验检测条件的信息，如环境条件；b)适二室、检测三室所有员工配合下，按内部审核实施计划安排，分别到，办公设施的检查配备等内审所需资源。最后，质量负责人宣布首次司2018年度管理体系运行的符合性和有效性，为管理评审和改进审核内容认其适用性，并进行定期、改变或升级后的再确符合不符合不适用；（了本公司质量数据的完整性和安全性。.审核方法检验检测机构应根据需要建立和保持应用评定测量不确定度的程序。检验检测项目中有测量不确定度的要求时，检验检测机构应建立和保持应用评定测量不确定度的检验检测机构应建立相应数学模型，给出相应检验检测能力的评定测量不确定度案例。检验检测机构可在检验检测出现临界值、内部质量控制或客户有要求时，报告测量不确定度。检验检测机构应当对媒介上的数据予以保护，应对计算和数据转移进行系统和适当地检查。当利用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，检验检查：客户建议的检验检测方法不适当时，机构是否通知客户，是否有必要的记录。查：是否建立和保持开发特定的检验检测方法通过检查并提供客观证据判定满足预定用途或查：是否有确认和验证记录。查：是否对计算和数据转移进行了系统和适当地检查，并保留相关记录。性和安全性，是否有数据控制和保护记录。（2）自身研发软件是否形成详细文件，适用于审核结论基本备注符合合比对试验的证明文件（4）查看了期间核查的有关资料。//..、增加或删减，以与特定检验检测条件的信息，如环境条件；b)合比对试验的证明文件（4）查看了期间核查的有关资料。//..、增加或删减，以与特定检验检测条件的信息，如环境条件；b)适.5.22当检验检测机构从事抽样检验检测时，应有完整、是否对出意见和解释；e)特定检验检测方法或客户所要求的附加信息。报实本公司所接收的检验检符合不符合不适用.审核结论条款审核内容审核方法基本备注符合C）定期维护计算机和自动设备以确保其功能正查：是否制定抽样程序，是否有抽样的计划。查：抽样计划的制定是否有依据，是否满足标准、规范要求。在抽样的地点能否得到。4.5.17抽样查：抽样过程中需要控制的因素是否有规定，检验检测机构如从事抽样检验检测时，应建立和是否得到有效控制。是否保留相关记录。保持抽样控制程序。抽样计划应根据适当的统计查：抽样记录是否完整，应包括所用的抽样程方法制定，抽样应确保检验检测结果的有效性。序、抽样工具、时间、地点、抽样人的识别、当客户对抽样程序有偏离的要求时，应予以详细环境条件记录，同时告知相关人员。如果客户要求的偏离查：抽样发生偏离、添加或删节时，证据材料影响到检验检测结果，应在报告、证书中做出声是否齐全，包括客户的要求、通知相关人员的否保证所抽样品在运输、标识和保存等过程中不被损坏或混淆。/设施的正常使用。查：对设备的校准是否有程序，是否制定了溯检验否建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，是否建立了管保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯；同时应承诺未符合程序文件规定，改动人的签名或签名缩写是否清晰。查：记录是审核内容设施的正常使用。查：对设备的校准是否有程序，是否制定了溯检验否建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，是否建立了管保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯；同时应承诺未符合程序文件规定，改动人的签名或签名缩写是否清晰。查：记录是审核内容符合不符合不适用****的石子试验的样品没准养护室的现场。中的质量控制程序2）查看了参加能力验证和比对的记录；.审核方法4.5.18样品处置查：是否制定和实施样品管理程序，是否规范检验检测机构应建立和保持样品管理程序，以保检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存检验检测机构应有样品的标识系统，并在检验检查：文件对样品的标识系统是否有规定，是否测整个期间保留该标识。合理，是否按照规定的要求进行样品标识管理在接收样品时，应记录样品的异常情况或记录对（流转状态标识是否明晰，流转记录是否完样品在运输、接收、制备、处置、存储过程中应查：在接收样品时，是否对样品进行检查并记当样品需要存放或养护时，应维护、监控和记录查：样品或其一部分需要安全保护时，其安全状态和完整性是否可以得到满足。查：样品的保存养护条件是否可以得到满足并计划，其内容是否覆盖所有检验检测能力领域和所有资源条件。检验检测机构应建立和保持质量控制程序，监控查：是否分析质量控制的数据，当发现质量控检验检测活动的有效性和结果质量。制数据一旦超出预先确定的判据时，应采取有检验检测机构可采用定期使用标准物质、定期使计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错用经过检定或校准的具有溯源性的替代仪器、对误的结果。查1）质量控制计划是否对质控使用相同或不同方法进行重复检验检测、保存样价手段、结果评价、利用和处置做出明确规定。审核结论基本备注符合基本符合号由质量负责人组织成立的内审小组在综合业务室、检测一室、检测论基本备注符合足要求。（1）查看了《程序文件》/（1）查看了的检测活动范围。本公司质量体系覆盖范围公司会议室备注不超过3号由质量负责人组织成立的内审小组在综合业务室、检测一室、检测论基本备注符合足要求。（1）查看了《程序文件》/（1）查看了的检测活动范围。本公司质量体系覆盖范围公司会议室备注不超过3***会议室**2018年**月***日，按照公司内部管理体审核内容正出现的问题，防止出现错误的结果。质量控制应有适当的方法和计划并加以评价。符合不符合不适用（1）查看了《程序文件》检测项目抽查了3至4份的符合性，抽查的报告均进行受控管理。.审核方法比对、盲样检验检测等进行监控。检验检测机构的输入。查：是否制定和实施能力验证程序。所有数据的记录方式应便于发现其发展趋势。查：是否制定和参加能力验证或检验检测机构当发现偏离预先判据时，应采取有效的措施来纠间比对计划，是否有参加能力验证和其他机构组织的考核、比对计划和记录证据。查：是否参加了有关政府部门、国际组织、专业技术评价机构组织开展的检验检测机构能力验证或者检验检测机构间比对，并将相关结果报送资质认定部门。检验检测机构应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检测方法的规定，并确保检验检测结果的有效性。结果通常应以检验检测报告或证书的形式发出。用时规则。d)检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列是否满足要求。报告或证书是否进行受控管理号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是（报告的发放是否有台账、有编号、有签名）。属于检验检测报告或证书的一部分，以与表明检验检测报告或证书结束的清晰标识；审核结论基本备注符合制人：编制日期：2018年X月制人：编制日期：2018年X月23日...内审不符合报告受控看了***年***月份环境条件记录和出入库记录。（1）查看各的标识和签发日期；k)检验检测结果的测量单位（适用时）；l)组制定的纠正措施，抓紧时间进行整改，所有不符合项要求在3天内符合不符合不适用.审核结论条款审核内容审核方法基本备注符合应用有重大影响时，注明样品的接收日期或抽样供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程）；l)检验检测机构不负责抽样(如样品是由客户提供)时,应在报告或证书中声明结果仅适用于客户m）检验检测结果来自于外部提供者时的清晰标n）检验检测机构应做出未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。文件、》作业指导书、国家有关法律法规、顾客要求等。组长：**核结论条款审核内容审核方法基本备注符合b)建立和保持保护数据年月日年月日部门负责人：内审员：...*******公司内部文件、》作业指导书、国家有关法律法规、顾客要求等。组长：**核结论条款审核内容审核方法基本备注符合b)建立和保持保护数据年月日年月日部门负责人：内审员：...*******公司内部范、无页码编号、无主检和校核的签字、无检测日期；报告编号为*解释应在检验检测报告或证书中清晰标注。符合不符合不适用.条款审核内容审核方法当需对检验检测结果进行说明时，检验检测报告定检验检测条件的信息，如环境条件；c)当测量不确定度与检验检测结果的有效性或检测报告，要求的信息是否齐全，是否尤其关应用有关，或客户有要求，或当测量不确定度影注方法的偏离、增删，测量不确定度声明，客响到对规范限度的符合性时，检验检测报告或证户的特殊要求等。书中还需要包括测量不确定度的信息；报告或证书涉与使用客户提供的数据时，应有明确的标识。当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，报告或证书中应有免责声明。查：是否把作出“意见和解释”的依据制定成测机构应将意见和解释的依据形成文件。意见和晰标注，是否明显与结果区分开来。查：检验检测报告中包含的“意见和解释”的查：查阅检验检测报告或证书，是否有分包方审核结论基本备注符合测为委托检验检测分析。录样品的状态。当样品需要存放或养护时，应维护、监控和记录查：合（1）查看了《程序文件》中的相关程序（2）查看了2018年行全面组织管理体系运行和持续满足要求的承审核结论基本备注符合满足。查：样品的保存养护条件是否可以得到满足并有记录。查：（审核内容验检测结果时，这些结果应予以清晰标明。录样品的状态。当样品需要存放或养护时，应维护、监控和记录查：合（1）查看了《程序文件》中的相关程序（2）查看了2018年行全面组织管理体系运行和持续满足要求的承审核结论基本备注符合满足。查：样品的保存养护条件是否可以得到满足并有记录。查：（审核内容验检测结果时，这些结果应予以清晰标明。查：核查检验检测原始记录、报告、证书的档案材料，原始记录与报告或证书结果是否一一基本符合备注.审核方法当检验检测报告或证书包含了由分包方出具的检与其分包项目的明确标示。查：是否保存有对应分包方的书面或电子方式的报告结果。段来传送检验检测结果时，是否保留客户要求当用、或其他电子或电磁方式传送检验检的记录，是否有确认（验证）接收方的真实身测结果时，应满足本准则对数据控制的要求。份和传送结果与采取的XX措施记录。检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进查：是否按照专业领域要求设计报告或证书格行的各种检验检测类型，并尽量减小产生误解或式文件，其信息量是否满足专业或监管部门的修订过程和发放记录，是否保存收回的报告或检验检测报告或证书签发后，若有更正或增补应代替的报告或证书，并注以唯一性标识。于原报告或证书的唯一性标识，是否标明所代回，是否有声明原报告或证书（标明原报告或检验检测机构应当对检验检测原始记录、报告或